銷售部管理制度（精品21篇）
在當下社會，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的銷售部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷售部管理制度 1
第一章總則
一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
(一)、大區經理、省級經理、區域經理職責：
1.負責領導制定本區域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監督實施;
2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施;
3.負責監督實施市場推廣、促銷方案;
4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案;
5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核;
6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理;
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
(二)、業務員職責：
1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施;
2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設;
3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設;
4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系;
5.為客戶提供必要的銷售支持;
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
(一)、業務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%;
2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%;
3.計劃及準備性工作占20%;
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗;
留取賣場電腦小票;
留取具有明顯時間標識的工作地點照片;
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作日志回訪客戶業務洽談情況。
(三)、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉鎮)經銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果;
2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。
2.5.及時填寫工作日志(附件2)。
(四)、銷售管理監督措施：
1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分10分。
3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執行。
4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。
5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，造成公司業務損失的，不排除走法律程序。
(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：
1.各級經銷商對產品的整體情況反映(價格、包裝、質量、賣點等)。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關行業動態信息。
(六)、銷售業務員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。
4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設
1.營銷團隊建設原則
1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建;
1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
組建團隊人力工資成本
新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費
預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業績額的15%(建議值)。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表;
2.2尚未組建團隊的'各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。
二、日常工作
(一)會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。
(參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間)
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
(二)、業績進度控制管理機制
影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
考勤統計及回訪抽查
每日記錄電話工作匯報
每周催收相關報表，并抽查核實報表內容的真實性
整理報表中潛在客戶、新增客戶和現有客戶資料
整理各渠道銷量明細，每月對關鍵指標進行分析，為渠道經理提供決策支持。
1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業務能力評估，發掘銷售人員培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓支持�；九嘤栆笕缦拢�
駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關銷售技能培訓;
每月定期召開視頻會議進行總結及培訓
定期發放銷售指導資料供其自學;
開發相關銷售工具手冊(如：營銷話術、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。
1.3后勤銷售支持：根據業務需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持
貨架海報、展架、產品手冊
產品樣品
產品宣傳片
以上銷售支持工作可向市場部尋求設計幫助。
1.4績效激勵
根據各階段任務目標、費用預算等，設置合理的銷售人員階段性獎勵方案;
參考市場薪資水平，設置合理的年度提成及績效方案;
領導(電話)面談激勵，各級經理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。
2.市場及競品信息反饋
2.1定期向渠道銷售人員收集區域市場商家信息
區域內商家數量及類型
商家規模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數
我司產品銷量、市場占比
2.2定期收集區域市場競品信息，包括：
促銷信息：競品近期促銷具體內容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等
競品銷售情況：競品所在區域的占有率，銷售較好的品類或型號
新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。
2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經理。
3.產品信息反饋
3.1月度統計我司各類產品銷量，分析并提供安全庫存數據
3.2定期收集客戶對于我司產品的意見和建議：包括設計細節，使用質量，尺寸大小等情況。
3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應完成以下調查：
顧客對于新品價格、設計等的接受度;
顧客對于新品的意見和建議;
新品的銷售情況;
3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以下關鍵指標：
渠道業績總量
渠道業績環比增長率
渠道業績同比增長率
渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)
月度任務達成率
各區域月銷售額、人均銷售額。
銷售部管理制度 2
1、工牌申請，新員工先到銷售助理處登記姓名和電話，申請試用期工牌，轉正后，申請正式工牌；工牌需要重做者，損壞交15元，丟失交10元。
2、銷售顧問印名片，以組為單位，由組長上報，單獨上報者不予受理。
3、辦公用品的領取，以課為單位，由課長于每周周一填表上報，單獨上報者不予受理。
4、借用辦公用品，詳細填寫借用登記表，不按時歸還者，罰款10元；丟失或者損壞者，按原價賠償。
5、領取禮品，先到市場專員處登記，不登記者發現一次，罰款50元。
6、領取領料單，要有銷售經理認可，否則不予發放。
7、工資業績的查看，工資發放之前每位銷售顧問到銷售經理處簽字確認。
8、客戶資料的填寫：
A、當天交車的'，客戶資料必須在20分鐘內全部交到助理處；逾期未交者罰款50元，資料缺一，不計入業績。
B、2S網點的資料，在交車第二天將資料傳真至銷售助理處，資料包括：a發票復印件；b合格證復印件；c客戶 __復印件；資料上交不及時罰款20元，資料缺一不算業績。
C、交車遇特殊情況2———月底財務沒有發票時，當天填寫除發票號碼外的其他資料，發票號碼要在開具當天上交助理處，發現不及時上交者，罰款20元。
D、交車遇特殊情況3———其他特殊情況下，不能及時交資料時，需要在交車當天事先向助理說明情況，以備資料及時登記，交車當天不及時說明情況者，罰款20元。
10、客戶資料的借用
A、借用資料，必須由銷售經理組長和助理同意，否則一律不借。
B、借用資料一天必須馬上歸還，違者罰款10元，以后不再借給該借用人。
C、借用資料造成丟失、損壞的，罰款50元，且以后不再借給該借用人。
11、訂單的查看，銷售組長有權查閱訂單表，銷售顧問不可直接查看，詳細咨詢本組組長。
12、說明書，工具領取后丟失者，罰款50元，本臺銷售不算業績并賠償。
13、按照財務流程，定金轉車款的，銷售顧問有責任和義務告之客戶，將定金條交回財務收銀處，未上交的，定金不計入車款總額。
1）促銷活動，各銷售組配合，由銷售組長指定銷售顧問進行協助。指定責任人，在規定的時間內完成，出現問題，銷售顧問處10元/次，銷售組長50元/次的罰款。
2）如遇采購大量的展廳裝飾，視情況由5S協助。
3）各銷售組抽調銷售顧問進行協助。參與人員報銷因盯夾報產生的交通費，并安排第二天休班，每人獎金20元/次。出現問題，如果沒有及時匯報，導致損失，處以每人100元/次。
5、日常工作
1）非市場人員及相關人員不得使用市場專員的電腦。違處100元/次。
此制度不與公司的規章制度相沖突。
2）市場專員對客戶的回訪，如果出現不符合的情況，沒有問得情況，每人處20元/次，銷售顧問互相交換客戶，一旦發現100元/次。
3）銷售顧問提出市場宣傳合理性建議的，一旦采納，申請予以獎勵。
4）廣告計劃和促銷活動提前通知組長、經理，否則給予50元罰款。
銷售部管理制度 3
1、 工作時間嚴禁使用電腦、手機等上網、玩游戲，打私人電話時間不允許超過5分鐘。違者當月第一次罰款50元，第二次罰款200元。
2、 嚴格執行前臺輪崗制度，每日早8點20前必須保證前三崗。非座崗人員必須在喊崗1分鐘內到崗。如發現無特殊情況空崗，不及時到崗。違者當月第一次罰款50元，第二次罰款200元。
3、 每個小組必須按時打掃各自分擔區衛生，工作時間隨時清理分擔區。如檢查發現臟亂差。違者處罰責任人50元。
4、 銷售顧問使用其他組物品（洽談室、洽談桌等）必須在用完第一時間清理。如未按時清理，處罰當事人50元。
5、 必須保證前臺、辦公室、物品擺放整齊且無雜物、無個人物品。違者處罰當事人50元。
6、 禁止在廠區內、非吸煙區、洽談室，吸煙。違者罰款50元。
7、 工作時間禁止吃零食。違者罰款50元。
8、 衛生間衛生嚴格按照衛生間排班表執行，發現非特殊情況不打掃。處罰當事人50元。
9、 禁止飲用洽談室的咖啡、果汁。違者處罰當事人100元。
10、 禁止在工作時間傳閑話、論是非、以訛傳訛。
11、 禁止網展廳、走廊的小垃圾桶內扔雜物。
12、 必須保證辦公室人走燈滅，所有電器下班必須關電源。違者處罰當事人50元。如未發現當事人罰款由該辦公室所有人承擔。
銷售部管理制度 4
第一章總則
一、目的
本制度的目的是確保公司下達的各項利潤指標得以完成，同時保證資金良性運轉。制度體現“責權利統一，按貢獻取酬”的原則，以激勵各級員工持續保持高績效。此外，制度還旨在降低公司成本，控制銷售費用。
二、范圍
本制度適用于公司銷售部所有人員。
第二章薪酬管理制度
一、薪酬模式
1、總體收入包括基本工資、績效獎金和津貼補助。
2、實際收入為總收入減去扣除項目。
3、績效獎金包括銷售獎金和績效工資。
4、津貼補助包括話費、餐補、交通、差旅補助等。
5、扣除項目包括個人所得稅、社保個人支付部分、《考勤制度》規定的扣除部分及其他應扣款項等。
6、如果員工因工作或個人行為疏忽導致公司有損失，須將經濟損失全部補償給公司。公司有權直接在其工資內扣除，直至將經濟損失全部彌補完畢為止。
7、工資每月以銀行轉帳方式支付，支付日期為每月15日。節假日提前支付。
二、薪酬體系
績效組成
1、績效獎金是為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，分為月度獎金和管理獎。
2、津貼補助是指對營銷人員在工作過程中所產生的費用給予一定的補助。
3、銷售獎金是根據區域銷售業績給予的一種激勵獎金。
4、績效工資通過對員工的工作業績、工作態度、工作技能等方面的綜合考核評估。
5、獎金高于基本工資，公司通過高獎金的形式鼓勵區域經理提高工作積極性，增加產品銷量，讓銷售業績突出者實現高獎金高收入。
薪資組成
基本工資包括基本底薪、工齡工資、績效工資、總業務額提成、全勤獎和通訊餐補。
1、基本工資說明
基本工資不是銷售人員的主要收入來源，它是銷售人員基本收入，是銷售人員最基礎的生活和工作保障。
�。�1）基礎工資參照當地職工平均生活水平、最低生活標準、生活費用價格指數和國家有關法律法規確定，基礎工資在基本工資總額中占45％左右。
�。�2）績效工資是根據職務高低、崗位責任繁簡輕重、工作條件等確定，崗位工資在基本工資總額中占40％。
�。�3）工齡工資按員工為企業服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩定地為企業工作。
2、基本工資管理規定
基本工資調整是根據公司經營效益，經董事會批準進行的。原則上，每年月進行調整�；A工資的調整幅度主要根據當地的生活水平和最低工資來調整，而崗位工資和工齡工資則根據公司薪酬制度規定。
績效工資管理是按照公司薪酬制度有關規定進行的。員工根據聘用的崗位和級別，核定績效工資等級，初步確定崗位在同類崗位的最下限一級。經過半年考核，再進行等級調整。對于崗位變動的，根據晉升增薪，降級減薪的原則，工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
試用期薪酬及薪資制度包括以下幾點：試用期間的工資為基礎工資加上績效工資。試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受試用期間的績效獎金。試用期合格并轉正的員工，正常享受試用期間的績效獎金。試用期第一個星期為試崗期，在試崗期期間離職者，工資不予結算。試崗期過后，連同試崗期七天算入試用期，簽定試用期合同。銷售人員試用期最短一個月，最長三個月，根據員工對產品知識的掌握情況和標準信息的收集情況來確定轉正時間。銷售人員的.試用期基本底薪為無責任底薪。試用期不進行績效考核，自轉正成為正式員工后將進入績效考核，并核算績效工資。銷售人員轉正最低標準為對公司產品名稱、型號、對應重點參數、產品優勢、競爭對手等有明確認識。同時每月標準信息收集量不少于20條。達到標準后，由員工遞交轉正申請到人事，由人事核實，交由總經理批準轉正。表現優秀者，可由人事直接報批總經理批準轉正。新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內為銷售人員基本工資，試用期結束執行轉正工資標準。
晉升降級制度包括以下幾點：銷售代表連續三個月個人完成業績第一、回款與市場客戶關系、工作態度與服從上級安排可晉升一級。晉升機制，區域經理年度業績100%、市場回款及時與壞賬、日常工作管理、工作態度與服從上級安排可晉升一級。晉升機制，大區經理年度業績、市場回款及時與壞賬、日常人員管理與培訓、市場問題處理、公司市場戰略與政策執行、工作態度與服從上級安排可晉升。
第三章銷售任務
為了完成20xx年的銷售額度指標，銷售業務員必須要愛崗敬業。他們需要按照公司所配置的電話、手機、網址、郵箱和網站平臺進行宣傳和洽談合作銷售本公司產品及外協單位所有產品。公司對業務員的報酬結算以基本工資加業務提成的方式進行。具體提成方式詳見以下表格。貨款必須以款項到達公司指定的賬戶為準。本公司銷售業務員必須嚴格按照公司規定進行。未完成本年度銷售任務的一律按以上方式進行結算，完成本年度銷售任務的也按照上述方式進行結算，另有年終獎加以鼓勵。銷售任務回款總額銷售提成業務提成公司費用產品銷售合同需由總經理審核簽字方能生效。本公司所有銷售業務員必須真誠團結，相互溝通合作，真正的為公司創造財富。
第四章績效考核制度
為了公平客觀地進行考核，公司制定了以下考核原則和標準�？冃Э己税I績考核、定量和行為考核，定性考核結果與員工收入掛鉤。銷售人員業績考核標準為公司當月的營業收入指標和目標，公司將會每季度調整一次。銷售人員行為考核標準包括執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司規定的行為表現，履行本部門工作的行為表現，完成工作任務的行為表現，以及遵守國家法律法規、社會公德的行為表現。具體考核內容和指標詳見銷售人員績效考核表。員工績效考核時間為下一月的第一個工作日，考核結果公布時間為下一月的第三個工作日。員工績效考核掛鉤收入的額度為月工資的40%。業績考核按考核標準由財務部根據XXX營業收入情況統一執行。
本公司的業績考核和行為考核結果每月都會公布一次。除了與員工當月收入有掛鉤以外，考核結果的綜合情況也是公司決定員工調整工資級別、職位升遷和人事調動的重要依據。員工個人的行為考核結果也會在每月通知到他們本人，但員工之間不應互相打聽。如果對考核結果有異議，員工可以在考核結果公布之日起一周內向本部門經理或行政人事部提出。
此外，如果本制度與公司《銷售管理制度》有抵觸，以本制度為準。本制度的解釋權歸公司負責人所有。本制度自施行之日起執行。
銷售部管理制度 5
1、售房部銷售人員上下班實行簽到制，由現場銷售經理負責核實，作為考勤記錄。
2、因事、因病不到者，事先必需向銷售經理提交書面申請，事后必需銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。
3、因工作須要不能簽到者，應提前向銷售經理報告，得到批準后按批準時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事后主動向考勤負責人報告，經核實后由考勤負責人在簽到簿上照實登記。否則按遲到處理。
4、作息時間：銷售人員上班時間是：上午8：30至下午6：00，實行每周六天工作制，由銷售人員按實際狀況支配輪休（但不能在周六、周日支配輪休）。
5、遲于規定上班時間之后簽到者及為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位并未請假者作曠工處理。
6、泄露公司和項目機密者予以解聘，并扣發全部工資及傭金。
7、工作中有嚴峻過失者視詳細情節予以相應懲罰、解聘處理。
8、銷售經理和副理對銷售人員將進行定期考核，實行末位淘汰制。
銷售部管理制度 6
一、嘉獎制度
凡具備以下條件作為評優秀員工的條件部門賜予通報表揚賜予獎金激勵
1、拾金不昧者視情節賜予5-50元嘉獎。
2、工作精彩多次受顧客表揚賜予5-10元嘉獎。
3、工作表現突出并能為部門工作提出良好改革建議并賜予接受運用賜予20-100元嘉獎。
4、工作仔細細致獨立處事實力強并在工作當中剛好發覺隱患賜予剛好妥當處理避開一些突發事情的發生賜予10-100元嘉獎。
5、工作業務技能嫻熟按規定時限或提前很好地完成任務者賜予5-10元嘉獎。
6、每月業務考核成果優秀第一名賜予50元嘉獎。每月會員售卡第一名者完成任務額售卡量處于酒店第一賜予50元嘉獎
二、懲處制度
1、無故未按時參與部門例會、培訓或未經請假而遲到、早退的扣10元。
2、無故遲到早退扣10元。
3、無故不執行上級領導工作指令推委扯皮的扣10元。
4、違反酒店規章制度受到來賓投訴、存在事故隱患等問題隱瞞事實真相不上報造成嚴峻后果扣100元直至扣除當月業績提成。
5、接待來賓不主動、熱忱扣10元。
6、來賓通知單發生差錯未剛好修正、補救或通知相關部門扣20元。
7、來賓交辦的事項未剛好記錄、沒按時按質完成扣10元。
8、會議確認后未剛好開單、送單導致接待連接失誤扣10元直至扣除當月業績提成。
9、銷售人員答應客人的條件客人到酒店時未守信而導致客人投訴扣100元個人支付答應客人的費用。
10、未做好交接班工作延誤來賓交辦的`事情扣10元。
11、未做好客史資料的整理、保管及統計工作扣10元。
12、會議告示牌、橫幅未剛好落實辦理扣10元。
13、簽到臺未剛好落實辦理扣10元。
14、未做好預訂限制和信息溝通工作造成接待困難扣10元直至扣除當月業績提成。
15、會議接待期間無人跟蹤服務造成接待連接斷檔扣50元直至扣除當月提成。
16、對來賓反饋的有關建議看法未剛好向領導匯報扣20元直至扣除當月提成。
銷售部管理制度 7
一、目的：
以業績為導向，按勞分配為原則；以銷售業績和能力來拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。
二、實施：
1、銷售人員入職后，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃；銷售人員的工作能力、態度對應銷售級別；銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。
2、1 4等級參照銷售員考核細則，由銷售經理對1 4等級組員進行月度考核。5 6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監（或總經理）對銷售經理（第5級別）進行季度考核；由總經理對銷售總監（第6等級）進行季度考核。
三、管理標準：
1、公司將會在每年的2月份公布銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，并根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考核。
2、銷售人員行為考核：
�。�1）執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定
�。�2）履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務
3、出差（出差申請表見附件表2）：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，并做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來后后需要遞交出差報告（拜訪客戶，完成任務），也可組織開會交流出差心得。
四、銷售部人員級別分類（共6級）
1、實習銷售：（一般為入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧為主）。熱愛銷售、能主動學習并理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。
2、初級銷售：（一般為入職第3 6個月），熟悉產品知識、銷售知識，溝通能力強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。
3、合格銷售：（6個月后），精通產品知識、銷售知識。公關能力強，善于維護客戶關系。年度能完成200萬元銷售任務。
4、優秀銷售：（6個月后），精通產品知識、銷售知識。公關能力強，善于維護客戶關系。年度能完成350萬元銷售任務。
5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的能力，對業務有效協調。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。
6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊�？茖W、客觀的安排組員分布及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。
五、銷售人員薪資構成（根據等級由底薪、崗位工資、績效工資、提成構成）：
1、底薪：根據勞動法按21、75天計算，按照實際出勤計算；
2、崗位工資：（a)根據銷售個人情景制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500；碩士本專業學歷+200；本科本專業學歷+100；其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。銷售員未到達個人凈銷售任務的70%，僅有底薪+崗位工資。每月5日發放月薪=底薪+崗位工資+績效工資；崗位工資及績效工資發放標準見表一《銷售等級任務表》；
3、績效工資：（a）銷售員按照1 4級別考核，銷售經理、總監按照5 6級別考核；（b）上季度回款率＜60%，下季度績效工資減半發放，回款后全額發放。
4、提成：（a）銷售利潤=（銷售收入—銷售成本—運輸費用—其他費用(個人費用+30%公攤費用)(1~26%)；（公攤費用指行政部費用+人員工資費用，銷售部按照人員均攤）（b）個人凈銷售任務指：實際產品銷售額（扣除客戶mission)
5、銷售經理在月底統計銷售人員的銷售任務完成情景，完成當月銷售任務考核的，發放績效工資；如整年度中某幾個月未完成，但年度完成整年銷售任務，公司在年底一次性補足績效工資。
表一《銷售等級任務表》
六、提成結算方式：
1、20xx年銷售目標，全年2000萬。
提議分配（銷售經理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組）：
2、提成計算產品：
對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子（按照標準格式）。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。
3、結算方式：隔月由財務部核算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款100%全部回收；貨物發貨后，銷售員催收貨款。超過發貨日期3個月后的回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。
�。�1）銀行利息=當年銀行利率×實際天數（發貨后三個月開始計算利息）
�。�2）列出回款期長的客戶清單：銷售供給名單，財務核對，如回款周期長的客戶今后報價基數需適當上調。
4、計算方式：
銷售提成=（銷售價格PO價格銷售成本（含運輸費用、快遞費用、銷售個人費用、發貨后三個月后銀行利率）公攤費用(30%)×提成比例(20~25%)；
�。�1）公攤費用指配合銷售部門人員費用如采購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分
�。�2）100%完成銷售目標，提成比例為25%；70%完成銷售目標，提成比例為20%。
5、發放方式：
�。�1）每年的7月、次年的.1月發放提成銷售提成。
�。�2）個人離職一個月后的回款將計入公司，不發放個人提成。
七、激勵制度：
為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創造沖鋒式的戰斗力，特設五種激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予300元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予800元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
3、年度銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予2000元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
4、銷售經理如超額完成團隊任務（200萬季度）的15%，獲優秀經理獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予2000元獎勵（團隊回款率60%以上）；
5、銷售總監如超額完成團隊任務（400萬季度）的20%，獲優秀管理精英獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予5000元獎勵（團隊回款率60%以上）；
注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最終一個月工資發放，（如未工作到年底，獎金不予發放）
八、實施時間：
本制度自20xx年3月30日起開始實施。
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一、總則
第一條目的為標準公司電話銷售治理工作，保證電話銷售效勞質量，特制定本制度。
其次條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員治理工作。
第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌治理。
二、電話銷售效勞標準
第四條效勞意識
1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的詳細需求，做到聲音清楚，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。
2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，急躁具體的向顧客解答懷疑，從心樹立為顧客效勞的意識。
第四條聲音要求
1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被敬重和被重視的感覺。
2、聲音的大小應留意保持平衡，以免聽不清晰或過大造成誤會。
第五條時間要求
1、工作時間內聯系客戶，并留意打電話的.時間段，應盡量避開客戶用餐及午休時間。
2、聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產生不滿心情。
3、電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶賠禮，解除客戶的心情問題，然后盡快進入主題。
4、通話長度應掌握好，時間不宜過長，只要雙方溝通清晰業務內容后即可完畢通話，不要過于閑聊偏離了主題。
第六條語義要求
1、首先應當自報單位、部門、姓名，說明來意，確�？蛻衾斫怃N售人員的通話是代表公司。
2、對客戶表達的內容在對方不太理解的狀況下賜予適當的復述，確�？蛻舫浞掷斫饽闼磉_的內容。
3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶承受公司的媒體產品，應以相關方案引導需求為主。
第七條記錄要求
1、進入接線狀態，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，仔細清晰記錄通話內容和客戶狀況，要求簡潔和完整。
2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。
3、有意向和沒意向的客戶分類清晰，以便以后跟進。
三、電話銷售過程掌握第九條電話銷售預備工作
1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。
2、電話銷售人員在打電話前必需做好客戶信息的具體資料，和媒體產品的相關文案資料。
第八條電話銷售溝通技巧
1、電話銷售人員應采納簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己，不行以進展強勢的推銷行為。
2、電話銷售人員可敏捷借用曾經的目標消費者聯系過，來消退電話障礙。
3、與正式客戶相關部門聯系上，進入實質階段，并從消費者角度介紹公司媒體產品，及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避開過多使用術語造成溝通障礙。
4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清晰客戶需求，并做好記錄，以此作為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。
5、對于溝通中消失的異議，銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題，將異議轉換為時機，不行消極應對。
第九條電話銷售總結工作
1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call狀況，并統計好數據，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。
2、有意向客戶需定時跟進，并反應給部門主管。
四、電話銷售人員考核
第十條考核時間及目的電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。
第十一條考核指標電話銷售人員應熟識公司銷售媒體產品的特點、把握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，擅長開掘潛在需求客戶。
五、附則
第十二條本制度由行政部負責起草和修訂
第十三條本制度經公司總經理審批后實施。
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一、制度目標
門店銷售管理制度旨在規范門店銷售行為，提高銷售效率，保障門店資產安全，并確保銷售活動的合規性。
二、適用范圍
本制度適用于所有門店的銷售活動，包括但不限于零售、餐飲、美容、健身等行業。
三、門店銷售管理架構
門店管理層應設立銷售部門，并配備專業的'銷售人員。銷售部門應負責制定并執行銷售策略，開展市場調研，并進行銷售數據分析。
四、銷售管理職責
1.制定銷售策略：根據市場需求，制定符合門店特點的銷售策略，包括產品定位、目標客戶、競爭對手分析、產品推廣策略等。
2.銷售數據分析：定期收集銷售數據，進行數據分析，為門店管理層提供決策依據。
3.銷售過程管理：監督銷售人員的銷售活動，確保合規、公正、透明，并提高銷售效率。
4.客戶關系管理：維護客戶關系，提高客戶滿意度，并積極開發客戶資源。
5.銷售培訓：為銷售人員提供必要的銷售技巧和產品知識培訓，提高銷售業績。
五、銷售管理流程
1.銷售計劃：銷售部門根據門店需求和市場環境，制定銷售計劃，包括銷售目標、推廣策略、資源配置等。
2.銷售執行：銷售人員按照銷售計劃，開展銷售活動，并收集銷售數據。
3.銷售分析：銷售部門分析銷售數據，提出銷售報告，為門店管理層提供決策依據。
4.銷售監控：門店管理層對銷售過程進行監督，確保合規、公正、透明。
5.銷售反饋：門店管理層根據銷售報告，對銷售活動進行反饋和調整。
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一、目的：
有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。
二、適用范圍：
銷售部日常管理工作。
三、責任：
a銷售代表在規定時間內完成銷售指標；
b規范銷售人員行為準則。
四、內容：
1、銷售經理訂立銷售計劃，合理調配銷售定額；
2、銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議。締結合同；
3、銷售人員必需了解周邊環境，了解發售樓盤的特點，了解競爭對手，統一銷售口徑。
4、對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，引導。培訓。協商，以便統一銷售口徑，訂立合理的`銷售策略。
5、認真。負責地填寫各類表格。
6、銷售人員保證銷售指標的完成，及房款的定時回收。
7、由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。
word版本、可復制、可編輯
8、適時反映銷售過程中顯現的問題，并在銷售經理的引導下適時解決；
9、老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員，銷售人員的親朋好友，原則上，由本人接待，若有其它情況發生，其他人應發揚協作精神，同樣做到細心熱誠。
10、銷售人員按工作流程完成日常工作。
五、獎懲：
1、發生撞單現象要躲避客戶自行解決，如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%，仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%；
2、對惡意搶單，相互拆臺的銷售人員，一經發覺立刻開除；
3、對銷售人員實行售房激勵金制度。
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第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。
第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。
第三條 本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。
第四條 銷售部工作崗位職責
4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展�？蛻魴n案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。
4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。
4.3 負責銷售產品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。
第五條 銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。
第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。
第七條 銷售政策 銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。
第八條 公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。
第九條 公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。
第十條 公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。
第十一條 財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十二條 銷售控制
12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的.客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。
12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。
第十三條 發貨控制
13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行�？蛻粲刑貏e要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。
13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。
13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。
第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。
第十五條 每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。
第十六條 銷售退回和折讓控制
16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。
16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經
銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。
16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的賬務處理。
第十七條 收款控制
17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。
17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：
�。ㄒ唬I已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；
�。ǘ┢髽I既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；
�。ㄈ┦杖氲慕痤~能夠可靠地計量；
�。ㄋ模┫嚓P的經濟利益很可能流入企業；
�。ㄎ澹� 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。
17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。
17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。
17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務
17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。
17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。
18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式，核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第十八條 附銷售流程圖。
第十九條 本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。
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一、業務流程：
�。ㄒ唬�、準備：
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、店長需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
�。ǘ�、現場接待
�。�1）客戶接待制度
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，店面接待銷售人員接待客戶應首先上前問候：然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，分以下幾種情況：
1）客戶說與某位業務員有過聯系，則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2）若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，另外安排接待。對于新客戶，負責接待的`業務員應設法問知取得客戶正確有效信息，并在客戶信息單內填寫。
�。�2）電話接聽與登記制度
一、客戶來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，新客戶由當班銷售人員接聽（判別方法同接待客戶），如果客戶來過店面，則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語，并盡可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來店面進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。接聽電話人員對來電意向客戶必須進行登記記錄，以便進行業務跟進，如未登記或人為漏記，給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響并導致流單的，給予200—500元處罰。
二、非客戶來電：必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，并結合店面樣品進行銷售，在樣品的介紹過程中，可探詢客戶需求（如滿意的產品的品種、花色要求等），做到心中有數，以便隨后推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，并根據客戶喜好做到有策略有力度有效推薦。最后，送客戶出門并與之道別。
二、客戶跟蹤
準備好需要聯系的客戶的相關資料如：姓名、電話、客戶住址、產品資料、客戶喜好習慣等，做到知已知彼。
每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶約致公司，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以請有經驗的同事或店長與客戶進行溝通和交流，以便加深客戶對公司和產品的了解。
�。ㄈ�、工作總結
每周星期六上午，所有銷售人員將本周周報表交致店長，店長周報表則交致總經理。每周一9：30舉行每周工作總結會議，各自匯報本周工作情況。并以此進行項目和客戶情況分析，此會議主要以匯報與討論分析為主，集思廣益。并確定下周工作和工作有效可行性計劃。
在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。
1、工作日記制度
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時，店長可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批復。
2、客戶追蹤制度
銷售員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10天）。
3、首問負責制
一個或一撥客戶由首次聯系的銷售人員負責到底（直到簽單收款），但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。
4、例會、培訓及考核制度
銷售部確定間隔一周某日固定為例會日，由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要店面給于那些配合向店長反映，由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批準方可。
針對每個階段及客戶進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶，使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
5、周報月報統計制度
銷售員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。
銷售部管理制度 13
一、簽到
1、現場主管負責考勤登記，作為當月的考勤記錄。因事。因病者，事先必需銷售部主管提交書面請假申請，獲準后方可休假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則按曠工一天論處；
2、員工因業務需要不能簽到者，應提前向現場主管報告，得到批準后按批按時間到崗簽到；不能提前報告者，應在事后自動向考勤負責人報告，經核實后由考勤負責人在考勤表上照實登記。
二、員工上下班
1、售樓部員工實行每月四天調休日，由現場主管按實際情況布置。售樓部按實際情況，每日布置值班人員，下班時間隨季節適時調整。
2、遲于規定上班時間之后簽到者即為遲到；早退以是否定時離開工作地點為準，遲到或擅自離開工作崗位者作曠工處理；
3、售樓部員工嚴禁在大廳內或樣板間午睡；
4、凡上班時間因業務原因需要外出者，應在外出之前向主管和考勤人員說明，如未經允許離開崗位30分鐘以上，事后又沒有合理的解釋，作曠工處理；
5、遲到一次者扣半天工資，每月累計三次者當曠工一天處理，曠工一天則扣5天日薪。一個月內累計曠工三天者，扣除當月薪金，予以開除處理；
6、不準在售樓現場大堂吃零食，化妝；
7、打私人電話不能超過3分鐘，如遇客戶要長談，注意掌控時間。
8、每一次接待完客戶要立刻把桌凳復位，以及清潔臺面衛生；
9、上班時間必需要穿工作服。
10、不能聚集閑談與工作無關的事，閱讀與工作無關的雜志；
11、上班時間女士不準穿涼鞋，應穿包頭黑皮鞋；
12、每次帶客戶參觀完樣板間或工地以后，回到售樓現場都應適時整理好自己的儀容儀表。
三、假期申請
1、員工因病請假者需持相關醫院開具的病假證明書；
2、因事請病假應提前申請，事假半天以內應報銷售部主管口頭批準；超過一天，珍惜公物，不得有損害項目、開發商以及公司利益和形象的言行。
4、工作時間內在銷售現場不得吸煙、吃零食。不得在銷售及辦公場合奔馳、喧嘩、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。
5、工作時間內不得談與公事無關的事情，不得在售樓部閱報，讀與業務無關的書籍，寫私人信件、聽收音機、有睡態、醉態、擅離職守。
6、廉潔奉公，不得私下交易，私收顧客小費、好處費。
7、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。
以上情況，如有違者將視情節輕重分別予以通報、警告、記過、除名、等處分。
三、例會制度
1、專案經理應實行例會制，并于每周一上交上周工作總結。
3、周會及緊要日會必需由行政文員作會議紀要。
四、請假制度
1、員工請假一律履行請假手續，經同意后方可受假。不得以口頭、電話、移動電話或由他人代為請假。否則安曠工處理
2、員工請病假一天以內的須由專案經理批準并報行政部門核準且不扣工資。一天以上行政管理
1、嚴格執行行政部門訂立的'案場考勤制度，不得弄虛作假。每天清晨8：30必需到達案場，做好各項準備工作。白班按8：30—12：00、14：00—18：00按時考勤，晚班按12：00—17：0018：00—20：30按時考勤。9：00召開晨會。加班應上報行政人員，否則按未加班處理。違者罰款5元。
2、案場人員吃早飯必需在8：30前結束，假如發覺8：30后吃早飯者，罰5元。
3、早上8：30點考勤前，全部人員應著制服，儀容儀表未達規定者，違者每次罰20元，若影響正常業務工，罰50元。
17、空白預售合同，由女專保管，實行借閱制，借閱需做登記，如私自拿看合同違者罰20元。
18、如在柜臺或銷售桌上發覺空白合同，合同使用者（業務員）罰20元；如發覺已簽約的合同，則罰50元。
19、由業務員陪伴客戶去工地看房必需帶安全帽，少一項罰20元。
20、辦公用品實行一次性發放，并簽字領取，丟失后將不再補發自行解決，如計算器等應照價賠償。
21、使用公共辦公用品，須經女專同意，方可使用，使用好后立刻歸還，不歸還者，罰5元；若不歸還并丟失，則實行雙倍賠償，罰10元。
22、中午不允許在售樓部用餐，違者罰10元。
23、業務員應服從管理部布置的各種合理任務，若不敬重管理人員，罰50元。
24、案場不得高聲喧嘩或與同事打鬧，保持適度的背景音樂（不影響交談），違者罰10元。
25、人員下班前應保持案場乾凈，將全部門窗、燈光、電器設備關閉，違者罰50元。
26、全部案場人員休息日移動電話關機者罰款50元/次。
銷售部管理制度 14
第一章總則
第一條為促進汽車市場健康發展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、行政法規，制定本辦法。
第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。
從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。
第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》（GB/T3730.1）定義的汽車，且在境內未辦理注冊登記的新車。
第四條國家鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉一體的汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創新。
第五條在境內銷售汽車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴格遵守家用汽車產品“三包”、召回等規定，確保消費者合法權益。
第六條本辦法所稱供應商，是指為經銷商提供汽車資源的境內生產企業或接受境內生產企業轉讓銷售環節權益并進行分銷的經營者以及從境外進口汽車的經營者。
本辦法所稱經銷商，是指獲得汽車資源并進行銷售的經營者。
本辦法所稱售后服務商，是指汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者。
第七條國務院商務主管部門負責制定全國汽車銷售及其相關服務活動的政策規章，對地方商務主管部門的監督管理工作進行指導、協調和監督。
縣級以上地方商務主管部門依據本辦法對本行政區域內汽車銷售及其相關服務活動進行監督管理。
第八條汽車行業協會、商會應當制定行業規范，提供信息咨詢、宣傳培訓等服務，開展行業監測和預警分析，加強行業自律。
第二章銷售行為規范
第九條供應商、經銷商銷售汽車、配件及其他相關產品應當符合國家有關規定和標準，不得銷售國家法律、法規禁止交易的產品。
第十條經銷商應當在經營場所以適當形式明示銷售汽車、配件及其他相關產品的價格和各項服務收費標準，不得在標價之外加價銷售或收取額外費用。
第十一條經銷商應當在經營場所明示所出售的汽車產品質量保證、保修服務及消費者需知悉的其他售后服務政策，出售家用汽車產品的經銷商還應當在經營場所明示家用汽車產品的“三包”信息。
第十二條經銷商出售未經供應商授權銷售的汽車，或者未經境外汽車生產企業授權銷售的進口汽車，應當以書面形式向消費者作出提醒和說明，并書面告知向消費者承擔相關責任的主體。
未經供應商授權或者授權終止的，經銷商不得以供應商授權銷售汽車的名義從事經營活動。
第十三條售后服務商應當向消費者明示售后服務的技術、質量和服務規范。
第十四條供應商、經銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產品的提供商和售后服務商，但家用汽車產品“三包”服務、召回等由供應商承擔費用時使用的配件和服務除外。
經銷商銷售汽車時不得強制消費者購買保險或者強制為其提供代辦車輛注冊登記等服務。
第十五條經銷商向消費者銷售汽車時，應當核實登記消費者的有效身份證明，簽訂銷售合同，并如實開具銷售發票。
第十六條供應商、經銷商應當在交付汽車的同時交付以下隨車憑證和文件，并保證車輛配置表述與實物配置相一致：
�。ㄒ唬﹪a汽車的機動車整車出廠合格證；
�。ǘ┦褂脟a底盤改裝汽車的機動車底盤出廠合格證；
�。ㄈ┻M口汽車的貨物進口證明和進口機動車檢驗證明等材料；
�。ㄋ模┸囕v一致性證書，或者進口汽車產品特殊認證模式檢驗報告；
�。ㄎ澹┊a品中文使用說明書；
�。┊a品保修、維修保養手冊；
�。ㄆ撸┘矣闷嚠a品“三包”憑證。
第十七條經銷商、售后服務商銷售或者提供配件應當如實標明原廠配件、質量相當配件、再制造件、回用件等，明示生產商（進口產品為進口商）、生產日期、適配車型等信息，向消費者銷售或者提供原廠配件以外的其他配件時，應當予以提醒和說明。
列入國家強制性產品認證目錄的配件，應當取得國家強制性產品認證并加施認證標志后方可銷售或者在售后服務經營活動中使用，依據國家有關規定允許辦理免于國家強制性產品認證的除外。
本辦法所稱原廠配件，是指汽車生產商提供或認可的，使用汽車生產商品牌或其認可品牌，按照車輛組裝零部件規格和產品標準制造的零部件。
本辦法所稱質量相當配件，是指未經汽車生產商認可的，由配件生產商生產的，且性能和質量達到原廠配件相關技術標準要求的零部件。
本辦法所稱再制造件，是指舊汽車零部件經過再制造技術、工藝生產后，性能和質量達到原型新品要求的零部件。
本辦法所稱回用件，是指從報廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續使用的零部件。
第十八條供應商、經銷商應當建立健全消費者投訴制度，明確受理消費者投訴的具體部門和人員，并向消費者明示投訴渠道。投訴的受理、轉交以及處理情況應當自收到投訴之日起7個工作日內通知投訴的消費者。
第三章銷售市場秩序
第十九條供應商采取向經銷商授權方式銷售汽車的，授權期限（不含店鋪建設期）一般每次不低于3年，首次授權期限一般不低于5年。雙方協商一致的，可以提前解除授權合同。
第二十條供應商應當向經銷商提供相應的營銷、宣傳、售后服務、技術服務等業務培訓及技術支持。
供應商、經銷商應當在本企業網站或經營場所公示與其合作的售后服務商名單。
第二十一條供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規規章及其配套的規范性文件另有規定的`除外。
供應商應當及時向社會公布停產或者停止銷售的車型，并保證其后至少10年的配件供應以及相應的售后服務。
第二十二條未違反合同約定被供應商解除授權的，經銷商有權要求供應商按不低于雙方認可的第三方評估機構的評估價格收購其銷售、檢測和維修等設施設備，并回購相關庫存車輛和配件。
第二十三條供應商發生變更時，應當妥善處理相關事宜，確保經銷商和消費者的合法權益。
經銷商不再經營供應商產品的，應當將客戶、車輛資料和維修歷史記錄在授權合同終止后30日內移交給供應商，不得實施有損于供應商品牌形象的行為；家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，應當及時通知消費者，在供應商的配合下變更承擔“三包”責任的經銷商。供應商、承擔“三包”責任的經銷商應當保證為消費者繼續提供相應的售后服務。
第二十四條供應商可以要求經銷商為本企業品牌汽車設立單獨展區，滿足經營需要和維護品牌形象的基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：
�。ㄒ唬┮笸瑫r具備銷售、售后服務等功能；
�。ǘ┮幎ㄕ�、配件庫存品種或數量，或者規定汽車銷售數量，但雙方在簽署授權合同或合同延期時就上述內容書面達成一致的除外；
�。ㄈ┫拗平洜I其他供應商商品；
�。ㄋ模┫拗茷槠渌⿷痰钠囂峁┡浼捌渌酆蠓⻊�；
�。ㄎ澹┮蟪袚云嚬⿷堂x實施的廣告、車展等宣傳推廣費用，或者限定廣告宣傳方式和媒體；
�。┫薅ú缓侠淼慕洜I場地面積、建筑物結構以及有償設計單位、建筑單位、建筑材料、通用設備以及辦公設施的品牌或者供應商；
�。ㄆ撸┐钍畚从嗁彽钠�、配件及其他商品；
�。ò耍└缮娼涗N商人力資源和財務管理以及其他屬于經銷商自主經營范圍內的活動；
�。ň牛┫拗票酒髽I汽車產品經銷商之間相互轉售。
第二十五條供應商制定或實施營銷獎勵等商務政策應當遵循公平、公正、透明的原則。
供應商應當向經銷商明確商務政策的主要內容，對于臨時性商務政策，應當提前以雙方約定的方式告知；對于被解除授權的經銷商，應當維護經銷商在授權期間應有的權益，不得拒絕或延遲支付銷售返利。
第二十六條除雙方合同另有約定外，供應商在經銷商獲得授權銷售區域內不得向消費者直接銷售汽車。
第四章監督管理
第二十七條供應商、經銷商應當自取得營業執照之日起90日內通過國務院商務主管部門全國汽車流通信息管理系統備案基本信息。供應商、經銷商備案的基本信息發生變更的，應當自信息變更之日起30日內完成信息更新。
本辦法實施以前已設立的供應商、經銷商應當自本辦法實施之日起90日內按前款規定備案基本信息。
供應商、經銷商應當按照國務院商務主管部門的要求，及時通過全國汽車流通信息管理系統報送汽車銷售數量、種類等信息。
第二十八條經銷商應當建立銷售汽車、用戶等信息檔案，準確、及時地反映本區域銷售動態、用戶要求和其他相關信息。汽車銷售、用戶等信息檔案保存期不得少于10年。
第二十九條縣級以上地方商務主管部門應當依據職責，采取“雙隨機”辦法對汽車銷售及其相關服務活動實施日常監督檢查。
監督檢查可以采取下列措施：
�。ㄒ唬┻M入供應商、經銷商從事經營活動的場所進行現場檢查；
�。ǘ┰儐柵c監督檢查事項有關的單位和個人，要求其說明情況；
�。ㄈ┎殚�、復制有關文件、資料，檢查相關數據信息系統及復制相關信息數據；
�。ㄋ模┮罁䥽矣嘘P規定采取的其他措施。
第三十條縣級以上地方商務主管部門應當會同有關部門建立企業信用記錄，納入全國統一的信用信息共享交換平臺。對供應商、經銷商有關違法違規行為依法作出處理決定的，應當錄入信用檔案，并及時向社會公布。
第三十一條供應商、經銷商應當配合政府有關部門開展走私、盜搶、非法拼裝等嫌疑車輛調查，提供車輛相關信息。
第五章法律責任
第三十二條違反本辦法第十條、第十二條、第十四條、第十七條第一款、第二十一條、第二十三條第二款、第二十四條、第二十五條、第二十六條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或3萬元以下罰款。
第三十三條違反本辦法第十一條、第十五條、第十八條、第二十條第二款、第二十七條、第二十八條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或1萬元以下罰款。
第三十四條縣級以上商務主管部門的工作人員在汽車銷售及其相關服務活動監督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六章附則
第三十五條省級商務主管部門可結合本地區實際情況制定本辦法的實施細則，并報國務院商務主管部門備案。
第三十六條供應商通過平行進口方式進口汽車按照平行進口相關規定辦理。
第三十七條本辦法自2017年7月1日起施行。
銷售部管理制度 15
一、總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二、銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協調能力
三、服裝規范
著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自我儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應堅持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻堅持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自我的'時間。
4、公司晨會如無特殊情景，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情景決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00 12：00
中餐12：00 13：30
午時：13：30 17：30
附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。
四、銷售報表規定
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
五、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情景由營銷總監簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
六、合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同資料填寫
合同包括：主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無資料填寫應用“”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
銷售部管理制度 16
目的
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等，以食品質量安全可追溯性，確定食品的類別及安全狀態，制定必要的食品安全追溯管理制度。
范圍
生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。
職責
3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；
3.2質檢科負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的查驗，負責產品質量檢驗工作等，同時配合銷售科產品質量安全召回工作，標識與追溯的歸口管理；
3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識；
3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；
3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；
3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產品召回工作。
定義
4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。
4.2產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。
4.3產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。
4.4不合格產品，只要產品質量不符合安全、衛生標準，存在著不合理的危險性，或者產品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。
5工作程序
5.1產品標識及產品的狀態標識
5.1.1內容：
產品屬性（原輔材料、食品添加劑、食品相關食品）：品名、規格型號、編號、生產日期、保質期、數量、出庫保管員等；
檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
食品加工過程狀態：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標識的.方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標識
5.2.1原輔材料、食品添加劑、食品相關食品等外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；
5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放，分區域存放無法達到識別要求是，配合進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區域存放、處理；
5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。
5.3生產過程中的標識
5.3.1生產過程半成品標識：按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量
銷售部管理制度 17
一、目的：
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用范圍：
本制度適用于所有列入計算提成產品，不屬提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
三、營銷人員薪資構成：
1、營銷人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發放月薪=底薪+提成
3、銷售人員的收入=基本工資+銷售提成+差補+福利+各類獎金
四、營銷人員底薪設定：
營銷人員試用期工資統一為2000元，經過試用期考核進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不累計到正式入職時間，簽訂勞動用工合同后由公司供給社會保險、住房公積金等福利，同時進行績效工資考核：
五、銷售任務提成比例：
助理的銷售任務額為每月月初由銷售經理公布，在試用期不設定銷售任務，簽訂勞動合同后的正式期員工設定銷售任務。
六、提成制度：
1、提成結算方式：在收回款項后及時結算，按照回款比例支付業務員提成
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成固定金額；
七、銷售提成：
方案1：銷售提成=合同總價x1%（正常報價價格不能低于公司規定的銷售底價，如因拓展業務需要降低利潤，業務員須向部門領導和總經理報批，回款方式好的.項目例如現款現貨，公司應給予業務員相應的獎勵）
方案2：銷售提成=銷售利潤x20%（及公司規定銷售底價之外多出部分則按凈利潤的20%追加提成）
八、新簽客戶激勵政策：
為促使業務員新開客源，調動業務員積極性，對新簽客戶的業務員進行異常獎勵：
10萬—20萬元以內一次性獎勵100元20萬—50萬元以內一次性獎勵300元50萬—100萬元以內一次性獎勵500元100萬—300萬元以內一次性獎勵1000元300萬元以上一次性獎勵2000元
九、業務員激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，異常是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予1000元獎勵；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3000元獎勵；
4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最終一個月工資發放；
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發現虛假情景，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
7、公司交于業務員的原固定客戶，必須堅持長期、穩定的合作，如因銷售人員個人因素造成公司業務流失，甚至造成經濟損失的，公司將根據情景予以處罰，并追究經濟損失
8、銷售人員要貨一般時間為一周，特殊情景報公司協調處理。
9、業務員出去跑業務必須要把公司利益擺在第一位，一切為公司利益服務，絕對不做有損公司利益或品牌形象的事情，要把客戶當成我們的衣食父母，業務員是企業的生命，行業的風向標，寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來！
銷售部管理制度 18
第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。
第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。
第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經營店的管理；
5.廣告、宣傳業務；
6.開發。
第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。
第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。
第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。
第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：
1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。
3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的.國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。
第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：
1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。
第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。
第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：
1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。
第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。
第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。
第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。
2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。
第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：
1.收據表格由銷售部門負責制表。
2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。
第三十八條倒債的處理�？蛻羧粢蚱飘a或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。
第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。
第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。
第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。
第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。
3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。
第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。
第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。
第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。
銷售部管理制度 19
第一條銷售員應當心智健全，品格高尚，誠實守信，忠于職守，熱愛本職工作，恪守公司各項規章制度，服從公司領導安排。
第二條應當互相尊重、友愛、團結、互助，具有團隊意識，爭議應當妥善解決，或者向公司領導報告，尋求調解，不得私自使用等。
第三條銷售人員是代表公司對外形象的重要“代言人”。每名銷售人員不得在客戶面前做出任何有損公司形象的行為或舉動，也不得做出任何有損公司聲譽的舉動。如果被發現，或者顧客對公司的形象不滿，所有的工資和獎金都會被扣除。
第四條公司應當按照充分保護每一位銷售人員利益的原則，嚴禁銷售人員之間發生搶奪、拉票的行為。搶奪發票是指推銷員在經營洽談中的業務，乙推銷員利用關系或其他手段讓自己拿起這個業務；劃賬是指，推銷員把自己的單名劃到乙推銷員的名下。公司發現有搶賬單或劃賬行為后，在月內扣除雙方的全部工資和獎金，并在全公司循環一次。如果出現第二次違規，公司有權終止合同并被解聘。
第五條銷售人員應當善待公司的'任何財產。有惡意破壞者的，除賠償損失外，公司依法扭送公安機關處理。對于燈具等非故意傷害，該公司按成本從其工作中扣除成本。
第六條經營者不得以與其業務無關的公司名義或者公司名義從事公司以外的活動。如果發現，減掉當月的工資和獎金，立即辭退，并送交公安機關依法處理。
第七條銷售人員應當具有職業道德，遵守公司有關保密規定，不得向競爭對手泄露公司的商業秘密。如果發現他們扣減了當月的所有工資獎金，他們將立即被解雇，并根據合同所載的有關保密協定向法院提出起訴。
銷售部管理制度 20
為了規范業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。
三、 考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的獎勵。
四、業務積分制
業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。
五、業績任務
公司給每個業務人員有銷售業績上的'要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
六、 項目信息公司備案
從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。
七、 項目信息落實
經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套設備清單）以后向領導匯報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。
八、 培訓學習計劃
業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。
銷售部管理制度 21
一、工作時間
1、銷售人員實行五天工作制，作息時間為:8:3019:00，晚上下班時間以顧客全部離開售樓部為原則。銷售人員休息由主管布置調休。
2、銷售人員嚴格依照排班表班次和時間按時上班，周六、周日和展銷會期間不布置休息，若有特別情況需事先向銷售主管請假，經同意后方可，否則以曠工處理。
二、考勤的管理
1、考勤結果是計發工資、獎金等勞動酬勞的緊要依據。
2、售樓部上班實行簽到報到制，考勤由銷售主管統一管理，嚴格掌控上下班時間，杜絕遲到早退現象。
3、每月28日前主管助理將下月排班表報主管，由銷售主管和主管助理共同監督考勤情況，班表一般情況下不能更改，若有特別情況需調班者，須提前三天向主管申請，經同意后方可，每月調班不得超過兩次。
三、考勤制度:
1、上班不得遲到、早退、上錯班，未經主管同意不得私自調班，違者以遲到一次處理，若員工因特別情況不能到達售樓部的，應上班前通知主管，若未能與主管取得聯系，則需向上一級主管提出申請，直至有領導批準后方可休假。
2、全部員工必需嚴格遵守勞動紀律和勞動時間，在工作時間應嚴守崗位，禁止從事其它與工作無關的事情。上班時間除帶客看樓外，不可隨便外出，若需外出應說明地點、事由和所需時間，并經主管同意，否則試情節輕重以事假或曠工處理。
3、請假必需事先填寫《請假申請單》，由銷售主管簽署看法，經主管領導批準后備案。如特別原因未能事先請假，經主管批準后事后補填《請假申請單》。
4、銷售人員在沒有加班的情況下，不能事先借休。
四、缺勤的處理:
1、遲到、早退:1至15分鐘之內扣2分；
15分鐘至1小時之內扣5分；
1小時以上按曠工一天懲罰，扣10分。
2、曠工一日扣罰三天工資，連續曠工三日或當月累計曠工五日以上者則以自動離職處理。
3、有下列情況之一者，按曠工處理:
�。�1）未經請假或請假未獲批準擅離職守半日以上者；
�。�2）請假期滿未續假或續假未獲批準而逾期不歸者；
�。�3）請假人所提請假理由或證明與事實不符者；
�。�4）不服從調配調動，經勸服教育無效，未按指定時間到崗者；
�。�5）未經批準擅離崗位從事與本職工作無關活動者。
五、請假的管理:
1、請假的程序:由當事人填寫《請假申請單》，向主管提前申請，再由公司領導決議批準與否，只有經過批準方可按請假處理，否則按曠工處理。
2、病、事假以半天為最小單位，按請假時間扣除當日工資（即請假1天扣1天工資），病假須有醫生證明。
六、加班的管理
1、銷售人員應將本職工作于正常時間內完成，凡屬處理職責范圍內的工作事項，不按加班計算。
2、同時符合以下三種情況的才算加班:
�、儆晒窘y一組織的`；
�、诩影鄷r間在半日以上的；
�、劢浌绢I導批精準認的。
3、若當月實際出勤天數多于公司規定的出勤天數，則超過的天數以加班計算，加班的最少天數為半天，一般情況下當月休假應于當月休完（五一、十一、春節及大展期間除外）。
4、員工加班不計發加班工資，確因工作需要而加班的布置予以補休。
5、加班天數應于當年休完，不準跨年度補休。
6、凡離、辭職人員補休未休完的，一律作廢。
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