【合集】銷售的管理制度15篇
在現實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的銷售的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售的管理制度1
銷售部日常管理制度的重要性體現在：
1.提升效率：明確的.工作流程和職責劃分能減少混亂，提高工作效率。
2.維護客戶關系：規范化的客戶服務能增強客戶滿意度，鞏固企業市場地位。
3.保障業績：通過目標設定和績效考核，保證銷售業績的持續增長。
4.培養人才：良好的培訓和發展機制有助于培養銷售精英，提升團隊整體實力。
5.促進溝通：有效的溝通協調能解決內部問題，推動團隊合作。
銷售的管理制度2
對于涉及劇毒化學品經營工作的部門和個人,考慮劇毒品的危險特性,除遵循上述管理制度外,還應嚴格執行下列制度:
1、采購、銷售劇毒品部門必須嚴格遵守本制度,并對本崗位所做的工作是否符合本制度負責。
2、采購部門所購進的劇毒化學品必須保證合法、合格、手續齊全。
3、采購部門在購進劇毒化學品時要建立臺帳,并實行兩人管理、兩本帳,帳物相符。
4、采購部門向銷售部門移交時,要實行核賬簽字制,各自對移交和接收的劇毒化學品數量負責。
5、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并實行兩本帳兩人負責。并保證銷售的數量與臺帳相符,決不允許帳外流失。做到進帳、出賬相符。
6、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并詳細記錄購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的'品名、數量、用途,記錄至少保存一年以上。
7、銷售人員要認真核查買方所提供證件的真實性和有效性。公司不得向任何個人或者無購買憑證、準購證的單位銷售劇毒化學品。
8、銷售部門對銷售的劇毒化學品要每天和對銷售情況,如發現流失、誤售等情況立即向公安部門報告。并協助公安部門將流失、誤售的劇毒品追回。
9、劇毒化學品采購和銷售崗位的職能人員,要努力學習國家相關的法律法規和有關的專業知識,并參加相關的安全知識培訓,不斷提高自己的專業知識水平和維護執行國家法律法規的自覺性,確保我公司劇毒化學品的經營守法、安全、無事故。
銷售的管理制度3
一、簽到
1、現場主管負責考勤登記，作為當月的考勤記錄。因事。因病者，事先必需銷售部主管提交書面請假申請，獲準后方可休假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則按曠工一天論處；
2、員工因業務需要不能簽到者，應提前向現場主管報告，得到批準后按批按時間到崗簽到；不能提前報告者，應在事后自動向考勤負責人報告，經核實后由考勤負責人在考勤表上照實登記。
二、員工上下班
1、售樓部員工實行每月四天調休日，由現場主管按實際情況布置。售樓部按實際情況，每日布置值班人員，下班時間隨季節適時調整。
2、遲于規定上班時間之后簽到者即為遲到；早退以是否定時離開工作地點為準，遲到或擅自離開工作崗位者作曠工處理；
3、售樓部員工嚴禁在大廳內或樣板間午睡；
4、凡上班時間因業務原因需要外出者，應在外出之前向主管和考勤人員說明，如未經允許離開崗位30分鐘以上，事后又沒有合理的解釋，作曠工處理；
5、遲到一次者扣半天工資，每月累計三次者當曠工一天處理，曠工一天則扣5天日薪。一個月內累計曠工三天者，扣除當月薪金，予以開除處理；
6、不準在售樓現場大堂吃零食，化妝；
7、打私人電話不能超過3分鐘，如遇客戶要長談，注意掌控時間。
8、每一次接待完客戶要立刻把桌凳復位，以及清潔臺面衛生；
9、上班時間必需要穿工作服。
10、不能聚集閑談與工作無關的事，閱讀與工作無關的雜志；
11、上班時間女士不準穿涼鞋，應穿包頭黑皮鞋；
12、每次帶客戶參觀完樣板間或工地以后，回到售樓現場都應適時整理好自己的`儀容儀表。
三、假期申請
1、員工因病請假者需持相關醫院開具的病假證明書；
2、因事請病假應提前申請，事假半天以內應報銷售部主管口頭批準；超過一天，珍惜公物，不得有損害項目、開發商以及公司利益和形象的言行。
4、工作時間內在銷售現場不得吸煙、吃零食。不得在銷售及辦公場合奔馳、喧嘩、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。
5、工作時間內不得談與公事無關的事情，不得在售樓部閱報，讀與業務無關的書籍，寫私人信件、聽收音機、有睡態、醉態、擅離職守。
6、廉潔奉公，不得私下交易，私收顧客小費、好處費。
7、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。
以上情況，如有違者將視情節輕重分別予以通報、警告、記過、除名、等處分。
三、例會制度
1、專案經理應實行例會制，并于每周一上交上周工作總結。
3、周會及緊要日會必需由行政文員作會議紀要。
四、請假制度
1、員工請假一律履行請假手續，經同意后方可受假。不得以口頭、電話、移動電話或由他人代為請假。否則安曠工處理
2、員工請病假一天以內的須由專案經理批準并報行政部門核準且不扣工資。一天以上行政管理
1、嚴格執行行政部門訂立的案場考勤制度，不得弄虛作假。每天清晨8：30必需到達案場，做好各項準備工作。白班按8：30—12：00、14：00—18：00按時考勤，晚班按12：00—17：0018：00—20：30按時考勤。9：00召開晨會。加班應上報行政人員，否則按未加班處理。違者罰款5元。
2、案場人員吃早飯必需在8：30前結束，假如發覺8：30后吃早飯者，罰5元。
3、早上8：30點考勤前，全部人員應著制服，儀容儀表未達規定者，違者每次罰20元，若影響正常業務工，罰50元。
17、空白預售合同，由女專保管，實行借閱制，借閱需做登記，如私自拿看合同違者罰20元。
18、如在柜臺或銷售桌上發覺空白合同，合同使用者（業務員）罰20元；如發覺已簽約的合同，則罰50元。
19、由業務員陪伴客戶去工地看房必需帶安全帽，少一項罰20元。
20、辦公用品實行一次性發放，并簽字領取，丟失后將不再補發自行解決，如計算器等應照價賠償。
21、使用公共辦公用品，須經女專同意，方可使用，使用好后立刻歸還，不歸還者，罰5元；若不歸還并丟失，則實行雙倍賠償，罰10元。
22、中午不允許在售樓部用餐，違者罰10元。
23、業務員應服從管理部布置的各種合理任務，若不敬重管理人員，罰50元。
24、案場不得高聲喧嘩或與同事打鬧，保持適度的背景音樂（不影響交談），違者罰10元。
25、人員下班前應保持案場乾凈，將全部門窗、燈光、電器設備關閉，違者罰50元。
26、全部案場人員休息日移動電話關機者罰款50元/次。
銷售的管理制度4
銷售制度的重要性不言而喻，它：
1、提升銷售效率：通過標準化流程，減少錯誤和無效工作，提高銷售團隊的工作效率。
2、保證服務質量：確�？蛻舻玫揭恢碌�、專業的服務體驗，增強客戶滿意度和忠誠度。
3、促進團隊協作：明確職責，減少內部沖突，增強團隊凝聚力。
4、優化資源分配：依據業績評估，合理分配資源，激勵優秀表現。
5、引導戰略方向：通過市場分析，指導公司制定長遠的.銷售策略，應對市場變化。
銷售的管理制度5
第一章：總則
第一條、為規范公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防范經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規范》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；
�。ǘ┙⑿兄行У娘L險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；
�。ㄈ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；
�。ㄋ模┐_保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：
�。ㄒ唬╆P鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
�。ǘ┓蠂矣嘘P法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；
�。ㄈ┍ＷC公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
�。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。
第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核準銷售折扣、核定銷售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。
第二章：標準銷售作業程序
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
�。ㄒ唬I務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。
�。ǘ┵Q易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權范圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，并確定信用額度。
�。ㄈ┐艠I公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批準后執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。
�。ㄋ模⿲ν豢蛻粝嗤a品以前已有接單的，也應按程序報經價格主管審批。
�。ㄎ澹⿲τ唵螣o注明銷售單價的，并也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
�。ㄒ唬┮呀邮艿挠唵螆蠊緺I銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。
�。ǘ⿲蛻舨荒艽_認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的.，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應對客戶訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批準。
第二節、發貨、開票一般規定
第九條、商品的發運
�。ㄒ唬I銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
�。ǘ﹤}庫根據發貨通知單發貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。
�。ㄈ﹤}庫出庫單一聯交財務管理中心用于登記發出商品明細賬。
�。ㄋ模┌l貨通知單、出庫單應注明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。
第十條、發票的開具：
�。ㄒ唬┌l票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。
�。ǘ﹥蠕N發票的開具，發票管理員根據與客戶及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發并郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查：
1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，并業務申報并審核后調整發出商品明細賬后方可開具發票；
2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發票。
�。ǘ┩怃N發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。
第十一條、賬務登記
財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。
第三節、收款業務
第十二條、資金回收計劃
�。ㄒ唬┴攧展芾碇行膽诿吭碌脑鲁醺鶕總�客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經批準后分發給每個貿易區及業務員。
第十三條、現金收入日報表
�。ㄒ唬┴攧展芾碇行馁Y金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。
�。ǘ┈F金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
�。ㄒ唬┴攧展芾碇行脑挛唇Y賬后應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
�。ǘ└鳂I務員收到應收賬款及發出商品明細表后應與業務員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內組織人員進行核對，并根據核查結果提出處理方案。
�。ㄈ┴攧展芾碇行膽M織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客戶的對賬，并將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準后進行賬務處理。
�。ㄋ模┟磕昴甓冉K了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。
第四節、寄售業務
第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業務處理
發貨與一般貿易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因并進行處理。
第三章：銷售異常業務作業程序
第十七條、銷售異常業務類型
銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業務的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅耐素浲ㄖ獑�，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。
�。ǘ⿲浥鷾释馔素浀纳唐窙]有開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客戶進行協調，并根據協調結果進行賬務處理。
�。ㄈ⿲浥鷾释馔素浀纳唐芬验_具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發票，并進行賬務處理。
第十九條、折讓業務的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅恼圩屚ㄖ獑�，由業務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。
�。ǘ┙浥鷾实恼圩屚ㄖ獑�，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第二十條、貨物調撥業務的處理
�。ㄒ唬I務員根據分管客戶的具體情況，對已發送至一個客戶而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批準后，報磁業公司分管理負責人批準方可進行調撥。
�。ǘ┊a品由業務員進行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。
第二十一條、貼現業務的處理
�。ㄒ唬I務員提前收款，客戶提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批準后，方可與客戶簽定貼現協議，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批準。
�。ǘI務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心，附經批準的貼現申請單進行賬務處理。
�。ㄈ⿲Φ狡谫Y金收款嚴控貼現收款，若客戶必需提出貼現才付款的，應進行特別批準。
第二十二條、扣款業務的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅牧阈谴判酒扑�、整理支出，由業務員根據客戶的扣款通知書報經批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷售的管理制度6
房地產銷售案場管理制度
1、售樓處要長期保持清潔衛生，達到“五凈”“三齊”“兩無”的'標準：“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；“三齊”即：室內總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；“兩無”即：無污跡斑點、無雜亂物品。
2、銷售員每天早上按時上班，進行衛生清潔工作，包括：①前臺及接待桌椅②窗臺及門③模型及廣告看板④為花卉澆水、噴水⑤清除垃圾⑥衛生間
3、以上所有衛生由每日確認的值班人員負責打掃，必須在上班后30分鐘內打掃完畢，對違反清潔衛生管理制度者，視情節給于處罰。
銷售的管理制度7
商品房銷售管理制度旨在規范房地產企業的銷售行為，確保銷售流程的合規性，提升客戶滿意度，保障企業利益，其主要內容包括以下幾個方面：
1. 銷售策略與計劃：制定科學的銷售策略，明確銷售目標和時間表，以適應市場變化。
2. 客戶管理：包括客戶接待、信息收集、需求分析、跟進服務等環節。
3. 商品房展示與推廣：規范展示中心的運營，制定有效的廣告宣傳和推廣策略。
4. 銷售合同管理：明確合同條款，確保合同簽訂的合法性和有效性。
5. 價格策略：制定合理的價格體系，包括定價、折扣、優惠等政策。
6. 財務管理：處理銷售款項的收取、退款、財務報表等工作。
7. 法律法規遵守：確保銷售活動符合國家相關法律法規。
8. 員工培訓與考核：提升銷售團隊的專業素質和服務水平。
內容概述：
1. 銷售流程標準化：從接待客戶到簽訂合同，每個步驟都有明確的操作指南。
2. 風險防控：識別并預防潛在的.法律風險和市場風險。
3. 客戶關系維護：建立長期的客戶關系，提高客戶忠誠度。
4. 售后服務：設立售后服務機制，處理客戶投訴和問題。
5. 績效評估：通過銷售業績、客戶反饋等指標，定期評估銷售人員的工作表現。
6. 信息透明化：保證房源信息的真實性和完整性，防止誤導消費者。
7. 內部溝通協調：確保銷售部門與其他部門（如工程、財務）的順暢協作。
銷售的管理制度8
�；蜂N售管理制度的重要性不容忽視，主要體現在：
1、保障公共安全：防止�；返牟划斾N售引發火災、爆炸等安全事故，保護人民生命財產安全。
2、企業合規運營：遵守相關法規，避免因違規操作導致的'法律風險和經濟損失。
3、提升品牌形象：通過嚴格的管理制度，展示企業的社會責任感和專業水平，增強客戶信任。
4、保護員工權益：通過培訓和教育，確保員工了解�；返奈ｋU性，降低職業傷害風險。
銷售的管理制度9
一、屠宰場生豬進廠驗收制度
1、生豬到屠宰場后，檢疫人員要向送豬人員索取產地動物衛生監督機構開具的檢疫合格證明，清點生豬、檢查耳標，經臨車觀察未見異常，證貨相符予以卸車。嚴禁無產地檢疫證明、無耳標生豬進場。
2、卸車后，驗收員要逐頭觀察活豬的健康狀況，按照檢驗結果進行分圈、編號。健康豬趕入待宰圈，可疑豬趕入隔離卷。不同貨主、不同批次的生豬不得混群。
3、對查出的可疑豬，經過飲水和充分休息后，恢復正常的可以趕入待宰圈，癥狀仍不見緩解的送往急宰間處理。
4、在檢查中發現傳染病應立即向主管部門報告并停止屠宰、運輸、上市，按要求進行無害化處理等工作。
5、生豬必須經“瘦肉精”等違禁物質檢測合格后，方可屠宰。
6、進場生豬在進入待宰圈之前要按規定進行消毒。生豬卸車后，運輸車輛應進行消毒后離場。
7、檢疫人員應及時準確填寫《動物進場檢驗檢疫臺賬》，檢疫證明逐日收齊并按月裝訂保存。
二、生豬停食靜養管理制度
�。ㄒ唬┐棕i臨宰前必須停食靜養不少于12小時。在生豬靜養期間要停食，宰前3小時要停止喂水。
�。ǘ┍ＷC生豬在待宰圈內享有充分活動空間，保持自然靜養狀態。
�。ㄈ┰谏i靜養期間，實行封閉式管理，任何與生豬靜養管理無關人員不得進入待宰圈。
�。ㄋ模┥i靜養管理人員定期對靜養生豬進行巡視，及時按規定處理疑似病豬、殘豬和死因不明生豬等不宜進入屠宰車間屠宰的生豬。
三、屠宰場肉品品質檢驗制度
檢驗人員上班前應配備好各種檢驗工具、用具，穿戴好工作服進入工作崗位。工作完畢，對工具、用具進行清洗、消毒，并妥善保管。應以相關法律、規程為準則，認真履行肉品品質檢驗工作職責。
�。ㄒ唬┰浊皺z查
1、待宰檢驗：生豬在待宰期間，檢驗人員要進行（靜、動、飲水）的觀察，檢驗有無病豬漏檢，并檢查生豬在待宰期間的靜養喂水是否按《生豬屠宰操作規程》執行。
2、送宰檢驗：生豬送宰前（應報檢），檢驗（疫）人員還要進行一次全面檢查，確認健康的，簽發《準宰通知單》。車間憑此證明屠宰。
3、急宰豬檢驗：宰前檢驗人員還負責急宰生豬的.宰后檢驗工作。在檢驗過程中發現難以確診的病豬時，及時向企業質量管理部門報告，并進行會診處理。
4、督促工作人員對場地、車輛進行清洗、消毒，保持豬圈、車輛清潔。
�。ǘ┰缀髾z驗
1、宰后檢驗分為頭部檢驗、體表檢驗、內臟檢驗、寄生蟲檢驗、胴體初檢和復檢等。
2、嚴格實施肉品品質檢驗與屠宰同步進行的規定，檢驗各個部位，摘除腺體和有害物質。仔細檢查，督促各道工序，抓好產品質量，做到毛凈、血凈、糞污凈。
�。ㄈ┰缀髾z驗結果處理
1、對經檢驗合格的肉品，檢驗人員應及時開具檢驗合格證；對檢出的不合格肉品和組織器官等物料，按《生豬屠宰產品品質檢驗規程》的規定，分別蓋上相應的檢驗處理印章，送到指定地點進行無害化處理。未經檢驗或檢驗不合格的肉品嚴禁出廠。
2、檢驗完畢后，及時做好檢驗結果、不合格肉品處理情況等的臺帳登記。
四、“瘦肉精”等違禁藥物檢測制度
�。ㄒ唬┢髽I必須有滿足日常檢測需要的工作場所及實驗室，并應保持光線充足，通風良好，室內環境整潔，基本設施齊全。實驗室必須配備能滿足檢測工作需要的檢測人員和審核人員。
�。ǘz測人員能獨立完成樣本的采取和檢測等工作。
�。ㄈ┍仨毥ⅰ笆萑饩钡冗`禁物質檢測臺帳，并建立人員崗位責任制，檢測設施、器材、記錄等都要專人妥善保管。
�。ㄋ模┥i屠宰前必須進行“瘦肉精”等違禁物質檢測，并實行每批必檢制度。
�。ㄎ澹z測結果應在屠宰場內固定場所以醒目方式對外公示。
�。⿷杂X接受畜牧獸醫主管部門和動物衛生監督機構對檢測工作開展的檢查、指導。
五、青州市屠宰場屠宰車間管理制度
�。ㄒ唬┸囬g所有人員按規定時間上下班，按規定穿戴工作服上崗。
�。ǘ┩涝准庸み^程中的各工序、各環節必須嚴格按照屠宰加工工藝和質量標準進行操作，不得隨意更改操作規程。
�。ㄈ┩涝准庸ぜ夹g人員須經市級畜牧獸醫主管部門培訓合格持證上崗，嚴格按規程操作生產，確保肉品衛生質量。肉品品質檢驗人員須經省級畜牧獸醫主管部門培訓考核合格，持證著裝上崗。嚴格按規定把好肉品衛生質量關。對不符合質量安全標準的豬肉、內臟等，及時作出判處，并督促車間作好無害化及銷毀處理。質量檢查人員必須認真查驗各環節、各工序的加工質量情況，如實填報記錄臺帳，發現問題及時指出，督促改進，并向有關負責人匯報。
�。ㄋ模┩涝咨a車間實施封閉式管理，非車間管理人員、屠宰加工技術人員和獸醫衛生檢驗人員不得進入車間。屠宰生產車間嚴禁吸煙，禁止醉酒人員上崗操作和在車間內停留。
�。ㄎ澹C毛、上機、劈半等工序是現場管理重點，要指派工作責任心強的人員進行操作，以確保產品質量。屠宰機械及電器操作人員必須嚴格按程序操作，確保人身安全和防止機械事故發生。
�。C修工、電工必須全程跟班上崗，發現機械設備故障及時搶修，每天生產完畢須對機械設備進行維護保養，確保第二天正常生產。
�。ㄆ撸┩涝总囬g內不準停放與生產無關的各種車輛及雜物，車間使用的各種容器、工具、車輛、包裝材料等必須清潔、衛生，用后必須清洗干凈，妥善放置在固定位置。
�。ò耍┘訌姷毒叩陌踩芾�，刀具不準帶出車間和更衣室，持刀者應登記在冊，下班后應加鎖保存。
六、青州市屠宰場消毒管理制度
�。ㄒ唬┍仨氃O置專門的消毒物品儲藏間，配備一定數量的常用消毒藥品和消毒器具。
�。ǘ┫舅幤泛拖竟ぷ黜氂袑Ｈ吮９芎拓撠�，防止意外事故的發生。
�。ㄈ┫緯r間：經常性消毒、定期大消毒、徹底性消毒
1、經常性消毒：每天或每班次工作完畢，對生豬待宰間、過道、生產車間、工具、用具及運輸車輛進行常規消毒。
2、定期大消毒：每年的一、四季度一般每周進行全場消毒一次，二、三季度應增至每周全場消毒兩次。
3、徹底性消毒：對發生疫情或在屠宰加工過程中發現傳染病時，應立即封鎖現場并進行徹底性消毒。
�。ㄋ模┫疽螅�
1、消毒液應選擇符合國家規定的、對病原體敏感的的消毒藥。
2、消毒池內的消毒液必須每天更換，保持其有效消毒作用。
3、配制消毒液時，其用量和濃度必須準確，隨配隨用。不得隨意對不同的藥品混合配制。
4、消毒液要有足夠的時間與被消毒物接觸，不能邊消毒邊沖洗。
5、藥液一定要攪拌均勻，噴射必須普遍全面，不留空白點。
6、在消毒時必須穿戴工作衣、手套、口罩、膠鞋等防護用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及時清洗干凈。
七、青州市屠宰場衛生管理制度
�。ㄒ唬┘庸び盟畱犀F行《生活飲用水衛生標準》的規定執行，每年委托法定檢測機構檢測不少于兩次。
�。ǘ┤胪涝总囬g，必須穿著工作服、工作鞋上崗。必要時穿戴工作帽和手套。屠宰技術人員必須堅持有縣級以上醫療機構開具的健康證明。
銷售的管理制度10
銷售部工作管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1、提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提升銷售效率。
2、維護一致性：確保銷售團隊在處理客戶、執行策略上的`統一性，避免混亂。
3、促進成長：通過培訓和績效管理，幫助銷售人員提升能力，推動個人和團隊發展。
4、保障利潤：通過目標設定和績效考核，確保銷售目標的實現，保障公司利潤。
5、提升客戶滿意度：通過服務質量標準，提高客戶體驗，增強品牌口碑。
銷售的管理制度11
第一條、總則
1.1目的：為了加強差旅費管理，提高辦事效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
1.2適用范圍：本細則適用于黔江分公司所有因公出差。
第二條、出差審批程序
2.1出差申請程序：
2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門經理(主管)審核簽字后報總經理審批，若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。
2.1.2需要借款，應填寫“借款單”，根據出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經部門經理(主管)、財務部會計審核后報總經理審批方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。
2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應根據出差人員的“出差申請單”及經核實的報銷單據給出差人員進行考勤。
2.2審批權限：
2.2.1員工出差,由部門經理(主管)同意后報總經理審批。
第三條、交通報銷標準
3.1出差應優先選擇乘坐火車或汽車，特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經總經理批準方可。
3.2本市內的外出辦事人員憑車票據實報銷,注明辦事地點、辦事事由等。市內辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經部門經理審核后報總經理批準可報銷。
3.3長途交通票據如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關人員簽字證明，經部門經理簽署意見，報總經理審批報銷。
3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費不報銷,路橋費、汽油費及維修費用據實報銷(維修費用不含交通事故而發生的修理費)。
第四條、住宿標準及報銷標準
4.1出差人員的住宿費用實行定額內據實報銷,超支部分自理，節約歸己。出差地點及臨近城市凡當天能返回的不予報銷住宿費。
4.2出差人員的交通補貼、伙食補貼天數，按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾，住宿補貼按實際住宿天數計算。
4.3公司員工出差至其住家所在地，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發放，交通補貼仍按標準發放。在不影響工作安排的前提下，外派員工可利用休息時間回家探親，公司每季度報銷1次往返路費。
4.4住宿標準:重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天，縣區級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。
第五條、伙食補貼標準
5.1當日能返回的按8元/餐補貼伙食費，當日不能返回則按20元/天補貼。
5.2出差人員在外確因業務需要招待客人的,須經部門經理審核,報總經理批準后方可報銷,但要取消當餐的伙食補助.報銷時招待費必須填寫清楚招待日期并說明招待事由。
5.3凡出差地已安排住宿、伙食的，不予報銷住宿和伙食補貼。
第六條、差旅費報銷程序
6.1票據的要求：報銷票據必須是合法的正式發票，如確實不能取得發票又實際發生的費用需詳細注明發生的時間、事由等，交通票據還需注明起止地點。公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷;報銷的票據必須項目填寫齊全,強調公司名稱不能用簡稱。
6.2差旅費報銷程序：參照“費用報銷制度”。經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路。
6.3其他說明
6.3.1出差期間因公務需發而發生的郵寄費、電話費、復印費等，經部門經理審核，報總經理批準方可報銷。
6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內報銷。
6.3.3凡參加培訓及學習的員工，出差報銷時間，必須將相關培訓、學習資料及取得的資格證書上交行政人事部后方可報銷。
第七條、有關人員責任
7.1未因公務而填制出差審批單,其部門經理不如實審核即批準的.,分別追究出差人、部門經理的責任。
7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實性負責。
7.3報銷人員有虛假、或涂改票據及不如實填制報銷單，不予報銷，自己負責。
7.4部門經理對出差人員送批的報銷單據的真實性負責。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規定的期限內辦理費用的結算及還款手續,財務部有權在其當月的工資中扣除借款,并按有關規定追究責任。
銷售的管理制度12
(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。
(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。
(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的.進展。
(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。
1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。
3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。
(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。
□ 交易原則
(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。
(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。
(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。
(四)所交出的貨品應務求完整、完美。
□ 營業技術 預估、接受訂貨、開拓。
(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。
(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。
1.單價表;
2.工時表;
3.成本計算表;
4.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。
(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。
銷售的管理制度13
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸煙；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全制作規程，并要愛護使用；
五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的車輛；
八、未經領導批準，非X作者不得隨便動用機床設備；
九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常保持整潔，做到文明生產；
十、嚴禁一切低燃點的.油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
銷售的管理制度14
一、現場銷售主管的產生
每上一個新項目之前，每一位銷售員可就本項目的定位、策劃、銷售方式、銷售員的管理提出自己的意見和建議，公司就提出的意見和建議擇優選取項目主管。項目主管非終身制，并且實行考核制度，充分體現競爭、平等。
二、現場銷售主管待遇
每一位項目確定了現場銷售主管后，其基本工資可由原來的銷售員工資調升到部門業務主管，享受現場主管津貼，另可享受銷售提成。
三、現場銷售主管職責
1、嚴格遵守公司的規章制度，檢查銷售員每天的工作情況，組織現場銷售工作，發現糾正銷售過程中存在的不足，激發銷售員銷售激情，保證銷售員以飽滿的熱情投入工作，對現場銷售工作的組織、人員的管理負有責任。
2、實行目標管理制，每一位現場銷售主管上崗前需向銷售經理提交一份項目銷售方案及管理草案，銷售經理以此并根據項目實際情況制定出本項目的銷售目標，并經公司批準，作為本次對現場銷售主管的考核標準（如因公司原因調整銷售計劃，按調整后的銷售計劃執行考核）。
3、現場銷售主管可根據銷售經理的安排參加項目前期的準備工作，包括項目定位、項目命名、項目市調、銷售政策、銷售口徑、銷售價格等和銷售過程中與廣告、策劃中心銜接工作。
4、現場銷售主管要根據公司的管理制度對銷售員進行嚴格的管理，擁有對違反公司規章制度的銷售員提出處罰建議的權力。
5、妥善處理好現場的日常事務，不能處理的'及時上報。
6、將每天的銷售情況（客戶訪談記錄、電話接聽記錄，回訪客戶記錄）總結后上報銷售經理。并完成每天的銷售日記。
7、安排銷售員輪流值班和輪休，每周一報表報銷售經理，如有變動，應提前一天通知銷售經理。
8、掌握銷售進度，提出銷售策略。
9、現場銷售主管絕不允許將本公司的業務轉給其他公司，若確實因特殊原因需和其他公司合作，可向銷售經理上報，由銷售經理上報公司并由公司負責簽訂相關合同。
10、維持售房處的正常銷售秩序，維護售房處的整潔，接受銷售經理的監督與管理。
四、項目主管獎懲
1、若在考核期內未能達到銷售經理和本人既定的目標，銷售經理有權撤銷該現場主管并另外選取主管。
2、項目封盤以后，若完成公司制訂的總銷售任務，則以該項目總銷售額的萬分之二獎勵現場主管。
3、項目銷售提前完成，將會作為下一個項目現場主管或銷售經理的優先候選人。
4、項目結束后，現場主管的一切權力即告終止，其工資待遇即降為銷售員同級（優秀項目主管除外）。
5、在項目進行過程中，如現場主管違反公司規章制度，視其情節輕重，可給予警告、降級、停職、開除等處分，如給公司造成名譽及經濟損失，應承擔相應的法律及經濟責任。
6、一個月本現場銷售部銷售人員違紀事件超過三次（以處罰單為準），給予該現場主管銷售部內部通報批評，并處以100元罰款，一個月內本銷售組銷售人員違紀事件超過六件，全公司通報批評。自動解除現場主管職務，并處以300元處罰。
7、銷售部如未完成當月銷售任務，銷售部當月銷售提成中項目系數降一檔以示處罰。
銷售的管理制度15
房地產銷售案場管理制度的重要性體現在：
1、提高效率：明確的工作流程和職責分工，減少工作混亂，提高工作效率。
2、維護形象：統一的服務標準和環境管理，塑造專業、可靠的.企業形象。
3、保障權益：通過制度化管理，保護公司和客戶的合法權益，降低糾紛風險。
4、增強團隊凝聚力：公平的激勵機制，促進員工間的良性競爭，增強團隊合作精神。
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