【熱門】銷售管理制度
在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。
�。ㄒ唬�、報表制度
1、實行日報、周報、月報制度；
2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；
3、當天的`銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；
4、報表上報時間：
�、�、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報銷售經理；
�、�、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報項目經理與公司；
�、�、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報項目經理與公司；
5、上報部門：
日報上報銷售經理，周報、月報上報項目經理、公司營銷策劃部；
�。ǘ�、違規處罰
1、篡改、假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；
2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；
3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；
�。ㄈ�、崗位報表項目
1、銷售日報表
2、房源日銷控表
3、銷售情況周報表
4、來人來電周報表
5、累計銷售情況匯總表
6、資金回款情況匯總表（財務）
�。ㄋ模�、上報內容
日報內容
1、日報表
2、房源日銷控表
3、資金日回款情況匯總表（財務）
周報內容
1、周報表
2、周房源去化統計表
3、一周來訪客戶分項統計表
4、簽約情況匯總表
5、一周資金回款情況匯總表（財務）
月報內容
1、一月銷售月報表
2、一月房源去化統計表
3、一月來訪客戶分項統計表
4、一月簽約情況匯總表
5、一月資金回款情況匯總表（財務）
銷售管理制度2
為了更好地管理電子商務部門及激勵操作電子商務人員，特制訂以下規章制度：
一、基本行為規范：
1、遵守公司規章制度，維護公司信譽，嚴守公司秘密。
2、忠于職守、服從工作安排，不得陽奉陰違或者敷衍塞責。如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行。
3、充分發揮主觀能動性、積極提高工作效率，業務上應力求精益求精。對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。
4、同事之間應相互尊重和友好合作，不得有吵鬧、聊天、搬弄是非等破壞正常工作秩序的行為。
5、及時回復客戶要求，認真解答客戶技術疑難，力求客戶滿意。
6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。
7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。
8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。
9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。
二、日常出勤規定
1、每日工作時間為：上午8：00到下午5：00。
2、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。
3、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工。
4、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。
5、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處。
6、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。
7、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
三、事假規定
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續；
2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；
3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理；
4、員工連續請事假兩天以內由直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。
四、電子商務部崗位職責說明
1、電子商務經理：
1.1.負責管理電子商務部門全面工作；（網站、網絡平臺的計劃、策劃、營銷、執行與實施）
1.2.負責管理運營公司網絡平臺，使網絡平臺變得更有效率、并持續不斷地跟進平臺運營規則和完成銷售業績，為公司制訂戰略規劃和長遠目標；
1.3.制定、分解部門（各負責人）季度、月銷售計劃，指導部門完成銷售任務；
1.4.進行市調，整體負責并且參與制定相應的競合策略和促銷策略；
1.5.執行電子商務部完成既定業績目標；
1.6.控制部門ROI（即運營成本與銷售業績比例或投資回報率）；
1.7.團隊組建與管理；
1.8.及時制定月度銷售計劃。與月度總結，及時提供各項應急方案；
1. 9.根據市場形勢，及時、快速上線其他可行的附加平臺項目；
2、電子商務運營專員：
2. 1.負責網站代碼的優化和維護，保證網站的正常高效運行；
2.2.參與需求調研、項目可行性分析、技術可行性分析和需求分析；
2.3.根據市場情況制定相應的競合策略和促銷策略；
2.4.負責及時向上級領導反饋網站運營的情況，并根據實際情況提出改進建議；
2.5.負責公司電商平臺及其相關網站改版、網站功能完善等工作；
2.6.負責完成部門經理交辦的相關技術工作；
2.7.及時完成天貓店、京東店以及其他商務平臺的推廣，包含微信營銷、短信營銷、論壇營銷、問答式營銷、SEO、SEM、交換鏈接等；
2.8.完成對活動商品的選擇，一些關鍵詞的選詞和廣告詞出價；
2.9.報表數據分析（帳戶報表，寶貝報表，關鍵詞報表，地域報表，時段報表）；
2.10.熟悉一些推廣平臺的競價排名規則，懂得關鍵詞篩選、競價及關鍵詞競價技巧；
2.11.為流量、ROI等重要指標負責，完成部門經理下達的業績指標；
2.12.通過數據分析和研究，提升銷售平臺推廣的`轉化率；
2.13.每月，每季，年終總結匯報；
3、電子商務客服（售前、售后）售前、售中：
3.1.受理客戶的售前旺旺咨詢，為客戶推薦合適的商品；
3.2.介紹商品的特性、賣點，利用當前的促銷活動吸引客戶購買；
3.3.解答客戶在網店購物有關的疑惑；
3.4.對客戶提出的商品問題、頁面問題、仿冒店鋪問題進行反饋；
3.5.解釋安撫催發貨、指定快遞、快遞異常、錯發貨、質量問題、退換貨等不滿客戶；
3.6.受理、分流、交接部分售后問題；
3.7.及時完成網站、網絡銷售平臺軟文撰寫、公告發布等；
3.8.完成部門經理交給的其他任務；售后：
3.11.審核帶留言的訂單，核實或修改客戶地址、電話、商品信息等；
3.12.缺貨訂單，通知顧客的工作；
3.13.異�？爝f訂單的反饋、跟蹤工作；
3.14.受理客戶的退換貨需求，符合店鋪服務要求的在報表中進行登記操作；
3.15.受理客戶的退款需求，符合店鋪服務要求的承報運營專員在淘寶后臺操作并記錄報表并匯總；
3.16.受理客戶的投訴，回復客戶的留言（可解決的及時解決，不可解決的及時承報運營專員處理）；
3.17.對評論區不滿的客戶進行旺旺反查，聯系客戶核實真實情況，并在評論區進行回復；
3.18.對店鋪會員進行維護和管理，包括：幫派、旺旺群、掌柜說等；
3. 19.及時做好好評有禮的審核工作，審核無誤后交由運營專員給顧客返現。
4、美工
4.1.根據網站、店鋪策劃制定的店鋪專題策劃案，進行網站、店鋪專題頁面的設計制作；
4.2.根據店鋪活動制作的商品展示規劃，對店鋪廣告需要圖片進行設計制作；
4.3.根據業務發展需要，對店鋪部分模塊的重新設計制作；
4.4. 網站、店鋪所需靜態頁面的設計制作；
4.5.完成部門經理安排的其他美工設計制作工作。
五、電腦使用和管理：
1、未經許可任何人不得更換電腦軟硬件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。
2、禁止使用、傳播、編制、復制、電腦游戲，嚴禁上班時間玩電腦游戲。
六、衛生制度
一、保持辦公室整潔，清爽。
二、嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。
三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。
銷售管理制度3
第一章總則
第一條為規范部門計劃管理,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。
第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統。
第二章、銷售計劃的編制
第三條銷售計劃是各項計劃的基礎。銷售計劃中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外,其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行,均要以銷售計劃為基礎。
第四條銷售計劃的內容
簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:
(一)商品計劃(制作什么產品)
(二)渠道計劃(透過何種渠道)
(三)成本計劃(用多少錢)
(四)銷售單位組織計劃(誰來銷售)
(五)銷售總額計劃(銷售到哪里比重如何)
(六)促銷計劃(如何銷售)
第五條年度銷售總額計劃的編制
參考過去年度自己本身和競爭對手的'銷售實績,結合項目工程進度、銷售結點進行編制。
第六條月度銷售額計劃的編制
根據項目工程進度、相關結點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。
第七條銷售費用計劃的編制
根據年度、月度銷售計劃,結合銷售推廣進度,確定本年度、月度的銷售費用。
第八條促銷計劃的編制
(一)與銷售方法相關的促銷計劃
1、pop(銷售點展示)
2、銷售贈品及獎金的支付
3、招待促銷會
4、掌握節日人口聚集處促銷
5、折扣優惠促銷
(二)與銷售人員相關的促銷計劃
1、業績獎賞
2、行動管理及教育強化
3、銷售競賽
4、團隊合作的銷售
(三)廣告宣傳等促銷計劃著眼點
1、pop(銷售點展示)
2、宣傳單隨報夾入
3、戶外廣告
4、目錄、海報宣傳
5、報紙、雜志廣告
6、電視、電臺廣告
7、其他廣告
第三章附則
第九條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。
第十條本制度自頒布之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。
銷售管理制度4
一、銷售案場物業管理咨詢制度
(一)、融創物業管理有限公司在銷售大廳設立物業管理咨詢臺；
(二)、物業管理咨詢臺工作人員定期對售樓員進行物業管理等相關知識培訓；物業管理咨詢臺工作人員隨時解答銷售現場客戶的疑問；
(三)、通過多種方式宣傳物業管理相關法律法規知識；
(四)、通過多種方式宣傳融創物業管理有限公司基本資料；
(五)、物業管理咨詢臺工作人員必須著裝整齊，佩帶工作牌，儀容整潔，儀態端正；
(六)、物業管理咨詢臺工作人員面對客戶必須面帶微笑，熱情解答客戶的每一個提問，真誠為客戶服務，不得有厭煩、冷淡的表情；
(七)、積極運用10字禮貌語：您好、請、對不起、謝謝、再見；
(八)、當為客戶完成一項服務后，應主動詢問對方“請問是否還有其他事需要幫助？”。
二、銷售案場清潔管理服務制度
(一)、清潔工儀容儀表規定
1、清潔工儀容規定
�。�1）工作時間內一律按規定著本崗位制服；
�。�2）工作服應干凈、平整，無明顯污跡、破損；
�。�3）不可擅自改變工作服的穿著形式，私自增減飾物，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖；
�。�4）工作時間須將工作牌統一佩帶在左胸顯眼處，保持清潔、端正；
�。�5）工作服外不得顯露個人物品，衣、褲口袋整理平整，勿顯鼓起；
�。�6）男員工應穿黑色或深藍色、不透明的中長筒襪；女員工須著肉色襪，禁止穿著帶花邊、通花的襪子，無破洞，襪筒根不可露在外；女員工禁止穿高跟鞋上班。
2、清潔工儀表儀態規定
�。�7）面對客戶，要表現出微笑、熱情、真誠，不得有厭煩、冷淡的.表情；
�。�8）身體、面部、手部等必須保持清潔，應每天洗澡、換洗內衣物，避免異味的產生；
�。�9）上班前不吃諸如生蔥、生蒜、韭菜等宜散發刺激氣味的食品，保持口氣清新、無異味；
�。�10）頭發要清潔、整齊，無頭屑，發型自然、美觀、大方。男員工不留小胡子、不留長發，不染發。女員工發長不過肩，或將長發盤起；
�。�11）女員工不準濃妝艷抹和在客戶前化妝；不得留長指甲和涂色；
�。�12）禁止在客戶面前挖鼻孔、掏耳朵、伸懶腰、打哈欠、摳指甲、搔皮膚、搓泥垢、整理個人衣物等不良行為；
�。�13）禁止在客戶面前抽煙、吃東西、嚼香口膠、看書報等；
�。�14）不得在工作范圍內哼唱歌曲、吹口哨、談笑、喧嘩。
(二)、清潔工紀律
1、遵守公司各項規章制度，不遲到、早退。
2、嚴格履行本崗位職責，不得做與清潔服務無關的事情。
3、對客戶機密事項，不準隨意打聽、記錄、傳播。
4、未經允許不準動用客戶物品和接受客戶贈送的禮品。
5、要愛護公物，正確、安全使用清潔用品用具。
6、有重要情況要妥善處理并及時上報，不準遲報、漏報、隱瞞不報。
7、要認真填寫值班記錄，做好交接班工作。
(三)、清潔工安全操作制度
1、熟悉清潔內容和工作方法，正確使用各種清潔工具。
2、登高作業時應做好防滑措施，系好安全帶，穿好防滑軟底鞋，嚴禁穿高跟鞋或拖鞋作業。
3、手持電動清潔設備，性能應安全可靠，并有漏電開關保護。
4、化學清潔劑的使用應按使用說明操作。
5、調配酸溶液時應注意將酸液緩慢注入水中，攪拌均勻，嚴禁將水倒入酸液中，清潔工在操作時須戴好勞動防護手套。
6、儲存酸液的容器應加蓋和設有明顯標志，對使用強酸要有嚴格審批手續，不得隨意發放使用，有專人保管。
7、大風作業時，應將玻璃門、窗或其它各種門窗固定牢靠，防止大風把門、窗刮回傷及身體。
(四)、洗手間清潔操作規程
1、每日對洗手間進行兩次全面清潔，在上午8：30 及下午2：00以前完成；
2、清理廢紙簍內垃圾，更換垃圾袋；
3、掃清及拖凈各廁所地面；
4、衛生設施所有表面必須噴清潔消毒劑，以棉質干布擦拭干凈廁具、洗臉盆、隔斷門、鏡面等部位；
5、更換洗手間內清潔球、空氣清香片、衛生紙、洗手液等；
6、定期用長柄雞毛撣清掃天花板，清除燈具內飛蟲，擦拭干凈；
7、以上作業時必須在門前豎立告示牌；
8、定時巡視清潔衛生間，做到保持廁具、地面、鏡面、洗臉盆干凈。
(五)、售樓大廳清潔操作規程
1、每日對售樓大廳和各辦公室進行兩次全面清潔，在上午8：30 及下午2：00以前完成；
2、收拾桌面，清理桌面一次性茶杯、廢紙等雜物，清洗煙灰缸；
3、掃拖售樓大廳和各辦公室地面及拖擦地毯，巡回保潔；
4、地面掃拖后未晾干時必須豎立“小心地滑”的警示牌；
5、擦拭干凈家具、玻璃門、窗、宣傳展板等部位，對容易損傷的物品如沙盤、模型等進行吸塵處理；
6、擦拭干凈售樓大廳室內擺放植物；
7、清理并擦拭干凈垃圾桶,更換垃圾袋；
8、定期用長柄雞毛撣清掃天花板及燈具，清除燈具內飛蟲，擦拭干凈；
9、清掃銷售大廳外臨時停車場，定期用高壓水槍沖洗干凈，巡回保潔
銷售管理制度5
1、代理公司在進行銷售統計和分析時要做到真實、準確、及時。
2、代理公司應安排專人統計客源信息,于每日將新到訪客戶資料以詳細信息制作成《客戶登記表》(電子版本和紙質版本),并交開發商整理存檔。
3、代理公司應積極對來訪客戶進行分析和研究。
4、銷售現場的銷售報告制度:
1)代理公司銷售后臺于每日晚20:00前,報當天銷售情況,并以短信和郵件的'方式發放日報表,發放對象是開發商銷售總監、銷售經理、策劃經理、文案以及公司領導。(詳見第四章第一節17條日報表表樣)
2)代理公司銷售后臺每五下午5:30前,報本周《銷售周報表》至開發商銷售總監和銷售經理。
3)代理公司銷售后臺于每月24日下午5:30前,報當月《銷售月報表》和銷售分析報告至開發商以及集團公司。
4)代理公司銷售后臺每季度24日下午5:30前,報當季度《銷售季報表》至開發商。
5)所有統計表需按開發商審核后的表格填寫。
6)代理公司應將項目各銷售案場建立銷售臺賬,逐戶登記購房人姓名、面積、單價、預收房款、合同編號等內容。
5、考核:a、未準時提交日報、周報以及月報,根據實際情況進行100-200元的處罰,如不能準時提交,應提前告知。
銷售管理制度6
行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：
一、工作制度
1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經請示4小時不到崗為曠工;
4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排
二、崗位形象：
1、衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長發，不裸背露體，女士不穿短裙，不濃妝艷抹
2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;
3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。
4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。
三、勞動紀律
1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;
2、工作時間嚴禁從事與業務無關的事務，不準干私事，不準從事娛樂性活動，不準因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經辦公室同意
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;
4、保守公司機密;
5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔
6、勤儉節約，愛護辦公設施，貴重物品誰使用誰負責。下班前，最后離開辦公區的工作人員要關閉電源，關好門窗
7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的'資料或柜子
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。
9、每周六上午全面打掃衛生。
四、考勤管理
各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。
五、會議制度：
公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。
銷售管理制度7
一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。
二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票
制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的'檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。
三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記
錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保
存期限不得少于2年。
四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。
五、農資經營者應當履行《產品質量法》、
《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對
農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。
六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
銷售管理制度8
第一章一般規定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。
第四條
部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。
第五條
銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪朗毓窘洜I政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；
�。ㄈ┎坏美斫饪蛻舳Y品和招待；
�。ㄋ模﹫绦泄珓者^程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
�。┕ぷ鲿r光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產品使用用途、設計使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻粽f明產品性能、規格的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P產品質量問題；
�。ㄋ模⿻涗N商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：
1、客戶對產品質量的反映；
2、客戶對價格的.反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態信用；
6、新產品調查。
�。ㄎ澹┒ㄆ谡{查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況；
�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；
�。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|量、營銷方法和價格等方面的推薦；
�。ò耍┩素浱幚�；
�。ň牛┱斫涗N商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應將必須時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條
對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。
第二十一條
銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條
財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條
外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業務報告
第二十九條
銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十條
對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條
銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
銷售管理制度9
店長：負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產品及店面人員管理
導購：負責顧客解說產品并促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。
1、店員的職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造
性思維、持續學習(不達標的一項3分)
2、店面人員的文明規范：著裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規范、
克以奉公、誠實待人、樂于奉獻、實現價值(不達標的.一項3分)
3、店面人員的儀容儀表：頭發：干凈無異味、不飄然異色、不留怪發型、手：
無過多首飾、無染指甲，著裝：服裝統一、要求干凈、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要背著雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)
4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、
注意事項(沒按時完成一項3分)
5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒按時完成的一項3分) 6、17:10開始寫當天的工作日志、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完
成的一項3分)
7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)
8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)
9、上班時間不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)
10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假并由經理同意(每次考核一項3分)
11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)
12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)
13、嚴禁當著客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶(每次考核一項3分)
備注：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除
銷售管理制度10
為規范商品銷售退換貨流程運作，加強內部控制管理，特制定本規定：
一、退換貨原則
1、所有退換貨一律由服務臺統一受理。
2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發票辦理。
3、退換商品范圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執行。
二、退換貨程序
�。ㄒ唬┦芾恚�
1、顧客要求退換貨，服務臺受理人應根據顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬于公司退換范圍。
2、顧客要求退換商品屬于公司退換貨范圍內的，由服務臺受理人填寫《商品退（換）貨申請單》一式三聯：第一聯服務臺，第二聯收銀員， 第三聯存根。
3、受理人提出處理意見，并將顧客退回商品暫存服務臺，將原電腦小票收回；對一票多品種電腦小票，由受理人在上面注明所退商品后，并將流水號及收銀臺號填寫到《顧客退（換）貨申請單》，復印電腦小票后，將原電腦小票返還顧客。
4、顧客無電腦小票或發票但能提供其它證明的，退換貨須經門店店長助理以上人員審核同意簽字后交服務臺受理。
�。ǘ⿲徟悍⻊张_值班員審批《顧客退（換）貨申請單》后，辦理退換貨手續。
�。ㄈ┩藫Q貨
1、 非開單銷售柜臺：
�。�1）退貨：
�、� 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收商品，并在《顧客退（換）貨申請單》上簽字且注明實收數量后在防損員監督下將商品帶回超市。
�、� 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽名后交收銀員退給顧客貨款。
�、� 值班員將原購物小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。退貨電腦小票第二聯由服務臺留存。
�。�2）換貨（同編碼、條碼商品）：
�、� 受理人通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。
�、� 顧客與柜組人員一起到柜臺挑選新商品，并由柜臺人員陪同到服務臺經值班員檢查后將商品交顧客。
�。�3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
�、� 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。
�、� 顧客到柜臺挑選好商品后由柜組長或帶班陪同交值班員。
�、� 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦打印出退貨電腦小票，并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。
�、� 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，換貨電腦小票第二聯由服務臺留存。
2、 開單銷售柜臺：
�。�1）退貨：
�、� 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
�、� 柜臺人員憑蓋章的電腦小票填制退貨（紅字）手工購物單，并陪同顧客將其交值班員，同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量。 ③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備的`《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽字后交收銀員退給顧客貨款。
�、� 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，退貨電腦小票第二聯及收銀員蓋章后的手工購物單交柜臺留存。
�、� 柜臺人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回柜臺。
�。�2）換貨（同編碼、條碼商品）：
由值班員審核后在原電腦小票上簽名并蓋上退換貨專用章后交顧客直接到柜臺換貨。
�。�3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
�、� 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
�、� 柜組長或帶班陪同顧客到柜臺挑選好商品，同時柜臺應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。
�、� 柜組人員隨顧客將蓋章的原電腦小票手工購物單交值班員， 同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將原商品帶回柜臺
�、� 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票， 并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。
�、� 柜臺人員憑收銀員蓋章后的手工購物單及換貨電腦小票第二聯發貨給顧客。
�、� 值班員將原購物小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。
三、 收、付退換貨款要求：
1、 收款：換貨時新選商品價值高于原商品時，其差價款顧客直接交收銀員。
2、 付款：在發生商品退貨、商品換貨（新選商品價值低于原商品）這兩種情況下，收銀員應遵循以下規定辦理退款手續：
1） 現金購物退貨：由收銀員直接支付現金給顧客。
2） 提貨憑證購物退貨：50元以內（含50元）由收銀員支付現金給顧客；50元以上由收銀員支付現金給值班員，值班員向門店財務辦理等值購物憑證退還顧客。
3） 銀行卡購物退貨：退貨金額在相關金融機構規定限額以內的（含限定金額），由財務確認款已到帳后通知收銀員直接支付現金給顧客；超出限額的，值班員在《顧客退（換）貨申請單》“服務臺處理意見”欄注明“銀行轉帳退貨款”字樣，并填制一式兩聯《銀行卡退貨轉帳通知單》一并交門店財務，由門店財務向銀行辦理轉帳手續。
4） 同時以現金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執行。
5） 退款時，必須要求顧客在《顧客退（換）貨申請單》退款金額欄后簽名確認。
四、 單據傳遞：
1、服務臺必須于當日營業后將退換貨原購物電腦小票（或復印件）、退貨電腦小票及《顧客退（換）貨申請單》收銀聯交門店安防部。
2、門店安防部對服務臺交來的《顧客退（換）貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動明細表》所有項目內容逐一核對，核對完畢后于次日退還服務臺。
3、服務臺傳門店駐店財務報賬。
銷售管理制度11
一、制定的目的
為了更好的配合公司的營銷策略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，特制定以下規章制度。
二、制度細則
1、員工必須有愛企如愛家的主人翁意識，樹立"我為公司，公司為我"的企業文化理念，關心和維護企業的.公共利益，忠于職守、快節奏、高質量地出色完成各項工作任務。積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
2、員工必須努力學習業務知識，不斷提高道德、文化、業務水平。
3、營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退，如三遲五退則追究其責任，重則開除。
4、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，事實求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
7、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況保密，如有違反，根據情節嚴重，予以追究處罰。
8、學會溝通，善于隨即應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
9、不得借公司或出差的名義私自給其他同行業產品做銷售，如有違返給予嚴重處罰，情節惡劣的將辭退。
10、員工必須遵守公司制訂的各項規章制度，對規章制度不同意見和建議，可以在執行制度指令的前提下，向有關部門直至總經理提出。
銷售管理制度12
第1條 為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。
第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。
第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。
第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。
第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。
第9條 銷售合同審批規定
1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。
�。�1）銷售合同標的總額在10萬元以下的.，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。
第10條 發貨的審批
1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第11條 客戶退貨的有關規定
1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。
2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。
第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。
第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。
銷售管理制度13
第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分 1
公司管理制度
析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條 經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的'依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。
第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售管理制度14
�。ㄒ唬┲谱鞒杀镜膬炔靠刂�
會計系統應與制作過程結合在一起。例如，餐飲企業的倉庫保管員在發出貨物時應收到有主廚簽字的取貨單。一般來說，每次取貨的量是較大的。管理人員也可以根據主廚的取貨單來評價客戶對主廚的任何抱怨。
有可能的話，應對特定的菜肴進行詳細的分析以決定原料的使用效率及菜肴的受歡迎程度。例如，管理人員可分析主廚所領的牛肉用于哪些菜肴等。盡管要求主廚提供各種用途的精確用量是不可能的，管理人員至少可以知道是否存在浪費及有無偷竊的問題。食品檢驗員的詳細記錄亦可用于此用途的分析。
上述方法有助于記錄上的控制，但更重要的是管理人員可以以此分析未出售的熟食的成本及所提供的菜肴是否符合顧客的口味。
當某種食品是以相同的形式大量銷售時，有可能事先確定該食品的成本。這種系統主要依賴于這種食品的各個組成部分的數量及成本的確定。當這種食品的組成部分發生變動時，就應調整菜單上的價格。
�。ǘ╀N售成本
當使用收付實現制時，有必要調整銷售成本以反映本期存貨的變動。對期末存貨的計價應采取現實主義的'態度，這樣能防止收益在各個期間的轉移。例如，有些食品原料價格上漲后購買量會減少，但當價格下降時，期末存貨應反映較低的價格。
�。ㄈ┕潭ㄙY產與折舊
1、租賃資產的改良
餐飲業的房屋通常是租來的。為了有一個良好的就餐環境，通常要對所租的房屋進行改良。在租賃期滿后，這些改良后的房屋通常歸原屋主所有，因此，租賃改良成本應在租期內進行攤銷。攤銷有多種方法，但最簡單的是在整個租期內平均攤銷。
2、某些設備的資本化
應該區別可折舊的設備或器具及其費用。例如，餐飲業中所需的基本的設施應作為資產并每期提取折舊，其他項目應在購買時就作為費用處理。
銷售管理制度15
為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。
一、報表制度
1、實行日報、周報、月報制度；
2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；
3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的`銷售情況，如實銷售填寫報表；
4、報表上報時間：
�、�、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報公司；
�、�、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報公司；
�、�、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報公司；
5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部
二、違規處罰
1、篡改、[[假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；
2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；
3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；
三、崗位報表項目
1、 銷售日報表
2、 房源日銷控表
3、 銷售情況周報表
4、 來人來電周報表
5、 銷售去化統計表
6、 累計銷售情況匯總表
7、 資金回款情況匯總表（財務）
四、上報內容
�。�1）日報內容
1、日報表
2、房源日銷控表
3、資金日回款情況匯總表（財務）
�。�2）周報內容
1、周報表
2、周房源去化統計表
3、一周來訪客戶分項統計表
4、簽約情況匯總表
5、一周資金回款情況匯總表（財務）
�。�3）月報內容
1、一月銷售月報表
2、一月房源去化統計表
3、一月來訪客戶分項統計表
4、一月簽約情況匯總表
5、一月資金回款情況匯總表（財務）
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