銷售管理制度

銷售管理制度[必備]

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的銷售管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銷售管理制度1

　　易制毒銷售管理制度旨在確保公司合法合規地進行相關化學品的銷售活動，保障公共安全和社會福祉，同時防止這些物質被濫用或非法交易。該制度涵蓋了以下幾個核心領域：

　　1. 易制毒化學品的分類與識別

　　2. 銷售許可與審批流程

　　3. 客戶資質審核與合同管理

　　4. 庫存控制與物流監控

　　5. 員工培訓與責任落實

　　6. 內部審計與違規處理

　　內容概述：

　　1. 易制毒化學品的分類與識別：明確哪些化學品屬于易制毒范疇，建立詳細的化學品數據庫，并提供識別標準。

　　2. 銷售許可與審批流程：規定申請銷售許可的條件、所需文件，以及審批的程序和時間表。

　　3. 客戶資質審核：設立嚴格的客戶審查機制，包括營業執照、特殊許可證件的.核實，以及客戶背景調查。

　　4. 合同管理：制定標準合同模板，明確雙方權利義務，強調合法使用和禁止轉售條款。

　　5. 庫存控制與物流監控：建立實時庫存管理系統，追蹤化學品流向，確保合規運輸和交付。

　　6. 員工培訓與責任落實：定期開展員工培訓，強化法規意識，明確違反制度的個人責任。

　　7. 內部審計與違規處理：設定定期審計計劃，對制度執行情況進行評估，對違規行為制定處罰措施。

銷售管理制度2

　�。ㄒ唬┲谱鞒杀镜膬炔靠刂�

　　會計系統應與制作過程結合在一起。例如，餐飲企業的倉庫保管員在發出貨物時應收到有主廚簽字的取貨單。一般來說，每次取貨的量是較大的。管理人員也可以根據主廚的取貨單來評價客戶對主廚的任何抱怨。

　　有可能的話，應對特定的菜肴進行詳細的分析以決定原料的使用效率及菜肴的受歡迎程度。例如，管理人員可分析主廚所領的牛肉用于哪些菜肴等。盡管要求主廚提供各種用途的精確用量是不可能的，管理人員至少可以知道是否存在浪費及有無偷竊的問題。食品檢驗員的詳細記錄亦可用于此用途的分析。

　　上述方法有助于記錄上的控制，但更重要的是管理人員可以以此分析未出售的熟食的`成本及所提供的菜肴是否符合顧客的口味。

　　當某種食品是以相同的形式大量銷售時，有可能事先確定該食品的成本。這種系統主要依賴于這種食品的各個組成部分的數量及成本的確定。當這種食品的組成部分發生變動時，就應調整菜單上的價格。

　�。ǘ�）銷售成本

　　當使用收付實現制時，有必要調整銷售成本以反映本期存貨的變動。對期末存貨的計價應采取現實主義的態度，這樣能防止收益在各個期間的轉移。例如，有些食品原料價格上漲后購買量會減少，但當價格下降時，期末存貨應反映較低的價格。

　�。ㄈ�）固定資產與折舊

　　1、租賃資產的改良

　　餐飲業的房屋通常是租來的。為了有一個良好的就餐環境，通常要對所租的房屋進行改良。在租賃期滿后，這些改良后的房屋通常歸原屋主所有，因此，租賃改良成本應在租期內進行攤銷。攤銷有多種方法，但最簡單的是在整個租期內平均攤銷。

　　2、某些設備的資本化

　　應該區別可折舊的設備或器具及其費用。例如，餐飲業中所需的基本的設施應作為資產并每期提取折舊，其他項目應在購買時就作為費用處理。

銷售管理制度3

　　目的；為了保證將藥品銷售給合法的購貨單位，保證藥品銷售流向真實、合法，為消費者提供優質服務，特制訂藥品銷售管理制度。

　　依據；《藥品管理法》《藥品經營質量管理規范》及附錄。

　　適用范圍；本制度適用于藥品銷售管理環節。

　　一，認真執行《藥品經營質量管理規范》關于藥品銷售的相關規定，核實購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的`身份證明。

　　二，審核購貨單位的經營范圍或者診療范圍，并按照相應的范圍銷售藥品。

　　三，做好藥品銷售記錄，記錄包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。

　　四，認真執行公司藥品銷售政策，如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。

　　五，嚴格按照國家有關規定銷售特殊管理藥品。

　　六，嚴格按照藥品說明書介紹藥品的成份、功能，不得虛假夸大和誤導消費者。

　　七，不允許擅自壓貨，或者開一個名頭進行調票，少量到貨品種按所報計劃實報實開。

　　八，調撥出票隨時送往庫房，不得壓票，暫不發貨可在票據上角標注不封箱即可。

　　九，每天16：30分收票據結賬，把各自系統退出。重新進入結賬避免結賬后存票，刪票。

　　十，不得擅自退票，退票無經理簽字無效。做好銷售區域和所負責業務員的貨款跟蹤。

　　十一，保證傳到庫房的票據地址電話應與發貨單一致，自己票據自己傳，休息日除外。如有代傳票據現象，代傳人負責一切后果。

　　十二，工作時間內不得無故離崗、串崗、閑聊、吃零食、化妝，確保工作環境的安靜有序。

　　十三，外出辦事要經部門領導批準并報告走向、時間，方可離開。

　　十四，保持個人區域物品整潔，辦公區域禁止吸煙，工作時間不允許登陸與工作無關的任何網站。

　　十五，嚴禁以不正當手段謀取私利、嚴禁泄漏公司商業秘密、嚴禁因工作失誤給公司造成經濟損失。

銷售管理制度4

　　第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。

　　第三條 本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。

　　第四條 銷售部工作崗位職責

　　4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展�？蛻魴n案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。

　　4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。

　　4.3 負責銷售產品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。

　　第五條 銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。

　　第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。

　　第七條 銷售政策 銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。

　　第八條 公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。

　　第九條 公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。

　　第十條 公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。

　　第十一條 財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的'銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十二條 銷售控制

　　12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。

　　12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。

　　第十三條 發貨控制

　　13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行�？蛻粲刑貏e要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。

　　13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。

　　13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。

　　第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。

　　第十五條 每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。

　　第十六條 銷售退回和折讓控制

　　16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。

　　16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經

　　銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。

　　16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的賬務處理。

　　第十七條 收款控制

　　17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。

　　17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：

　�。ㄒ唬�業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　�。ǘ�）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

　�。ㄈ�）收入的金額能夠可靠地計量；

　�。ㄋ模┫嚓P的經濟利益很可能流入企業；

　�。ㄎ澹� 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

　　17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。

　　17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務

　　17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。

　　17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。

　　18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第十八條 附銷售流程圖。

　　第十九條 本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。

銷售管理制度5

　　一、儀容儀表

　　1、工作時間必需穿著工裝并佩戴工牌，不行著休閑裝及休閑鞋。

　　2、女銷售員淡妝為宜，禁止化濃妝及運用劇烈氣味的香水；男銷售員禁止留胡須、蓄長發。

　　3、留意個人衛生，勤洗頭保持無頭屑、無異味；女銷售員頭發過肩要梳理整齊并扎起。

　　4、留意飲食衛生，勞逸結合，保持精神飽滿，容光煥發。

　　5、留意保持口氣清爽，不行食用有異味的食物或酒類。

　　二、前臺接待

　　1、銷售員按當天接待的依次在前臺就座；首位接待銷售員，在客戶進門時，必需快步走出前臺（具體距離要求限制在3米內）并向客戶問好。

　　2、首位銷售員接待完客戶后，由順位銷售員補上。如有特別緣由順位接待銷售員不能就位，則順延（首位接待的銷售員須在前臺最東側就座）。

　　3、前臺人員禁止除工作以外的閑聊或電話閑聊。

　　4、不得在前臺化妝、吃零食、玩手機、爬在桌子上休息等有損公司形象和項目形象的舉動。

　　5、前臺人員須坐姿端正，不準亂扭；禁止看報紙、小說等與工作無關的讀物。

　　6、前臺臺面不能放置任何私人物品及與接待工作無關的資料。

　　三、接聽電話

　　1、接聽電話必需親切且吐字清楚易懂，語速適中。

　　2、電話響起三聲內必需接聽電話，即將接待客戶的銷售員不得接聽電話。由前臺末位銷售人員接聽電話和具體電話記錄。

　　3、客戶來電詢問，在與客戶交談中盡量問到幾個基本問題，即客戶姓名、電話、購房總價、信息來源，電話記錄必需署名。

　　4、撥打電話時不行運用免提。案場內接私人電話不得超過三分鐘。

　　5、客戶來電詢問時間限制在三分鐘內，邀約客戶來售樓現場。

　　6、如客戶所找人員不在或正在忙時，應很客氣地詢問對方有什么事，可否代為轉告，或者記錄下來轉告被找人員。叫人接聽電話時，不行遠距離大聲喊叫。放話筒時動作要輕緩。

　　7、不得對著話筒咳嗽、打哈欠、嘆氣、大笑。

　　8、不得在接聽客戶電話時與其他人搭話。

　　四、工作紀律

　　1、工作區域禁止高聲喧嘩、追逐打鬧、吃東西、打牌及睡覺。

　　2、工作時間禁止因私脫崗，如有特別緣由，則向案場主管或案場經理請假。

　　3、接待人員將客戶送走后，必需馬上將接待桌上的資料、水杯、煙蒂及其它雜物整理干凈，并將椅子擺放整齊。如接待人員帶客戶看房，前臺末位接待人員應代為整理整理接待桌。

　　4、上下班時間以公司的規定為準，不得遲到、早退與曠工。

　　5、除前臺接待人員外，其余未接待客戶的售樓人員應在前臺人員可以看到的區域內就座，便利同事間的協作工作。

　　6、前臺首位接待人員接待完客戶后必需剛好做接待記錄。每天將接待客戶狀況，以書面的形

式交給案場主管，案場主管作為推斷客戶歸屬的重要依據。注：客戶標記：新客戶為“C”，老客戶為“B”,意向客戶為“A”，不在現場為“×”。

　　7、做好售后服務工作，督促成交客戶剛好回款。幫助公司督促客戶剛好辦理銀行按揭貸款手續。

　　8、仔細負責，按時完成公司交給的各項工作、任務。不得無正值理由拒絕或終止工作，不得相互推委推脫責任。

　　五、衛生制度

　　1、售樓處要長期保持清潔衛生，達到“五凈”“三齊”“兩無”的標準：

　　“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；

　　“三齊”即：室內總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；

　　“兩無”即：無污跡斑點、無雜亂物品。

　　2、銷售員每天早上按時上班，進行衛生清潔工作，包括：

　�、偾芭_及接待桌椅

　�、诖芭_及門

　�、勰Ｐ图皬V告看板

　�、転榛ɑ軡菜�、噴水

　�、萸宄�垃圾

　�、扌l生間

　　3、以上全部衛生由每日確認的值班人員負責打掃，必需在上班后30分鐘內打掃完畢，對違反清潔衛生管理制度者，視情節給于懲罰。

　　六、值班制度

　　1、售樓人員每日輪番確認值班人員，負責對案場衛生進行整理及保持。

　　2、值班人員必需保證上班時間提前半個小時的衛生支配時間，正常下班后半個小時的`值班時間，在值班時間內須遵守正常工作時間的一切規章制度。值班時間客戶來訪較多，則時間順延。

　　3、上下班時間為：上午9：00—12：00；下午14：00—18：00。當天值班人員負責中午和下午值班，中午值班時間為11：30—14：00，下午值班時間為18：00—18：30（注：上下班時間隨季節調整）

　　七、定、退房制度

　　1、定房

　�。�1）銷售員應把所定房源剛好匯報，由案場經理在《總控表》上作記錄，并注明定房日期。

　�。�2）房源保留期限為小定金保留三天，大定金保留五天（原則上只收取大定金，具體狀況也可敏捷對待）。無特別緣由不得續定，如要續定須報請案場經理批準。

　�。�3）、銷售員不得自行收取客戶小定金或大定金，須交由財務部門收取并開據收款憑證，以備待查。

　　2、退房

　�。�1）按時注銷退房客戶房源，嚴禁私自保留房源。

　�。�2）將退房客戶定單及退房申請表，寫明退房緣由交于案場主管。并憑借退房申請表和回收收據，剛好匯報銷售部經理，由銷售部經理或指定人員在《總控表》上注銷房源。

　　八、辭退或離職人員客戶及傭金提取方法

　　1、辭退或離職人員沒有定房的全部客戶和有遺留問題的客戶由案場經理均分給其余銷售員。分到客戶的銷售員必需在三天內進行客戶回訪，回訪狀況以書面形式上報案場經理。

　　2、已成交客戶按80％提取傭金；已下定客戶，成交后按50％安排提取傭金；未下定的新客戶成交后傭金歸分到客戶的銷售員。

　　九、日常管理制度

　　1、遲到、早退每次罰款10元。當月累計遲到或早退三次（含三次）視為曠工一天。

　　2、無故曠工扣除當日基本工資。（注：遲到或早退30分鐘以上視為曠工）

　　3、前臺看報紙、吃東西及工作時間在工作區域內追逐打鬧，由銷售部經理簽字下發過失單，由財務每次當月扣除，每次罰款10元。

　　4、當月累計無故曠工三次以上者，扣除當月基本工資并予辭退處理。曠工超過一天者，按日計算曠工次數。

　　5、不穿著工裝每次罰款10元，不配戴胸卡每次罰款10元。

　　6、請假：A）、半天內的請假應報案場主管口頭批準。

　　B）、請假超過1天（含1天）必需持假條由案場經理批準后休假。

　　7、未按上述規定請假者，以曠工處理。

　　8、請假1天以上者，扣除請假日基本工資。

　　9、每月進行業績與紀律綜合考評，連續兩個月最終一名者辭退，連續三個月最終兩名者辭退。

　　違反其它項管理制度，或其他工作失職行為，由銷售部經理下發過失單，酌情進行5—50元懲罰。

　　使各級領導的指導思想得以順當下達，決議順當執行；保障部門間良好的橫向溝通與協調，確�？焖俚男畔⑵脚_作業與敏捷、務實的策略調整機制，從而提高整體團隊的凝合力與競爭力。

銷售管理制度6

　　為了更好的實施廠家的正規銷售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定：

　　1。全員上崗需用普通話和客戶進行交流；

　　2。全員個人衛生干凈利落，男士發型規正，不易過長，女士不易披頭散發，須盤發，無須佩帶多余的飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌；

　　3。辦公區域衛生銷售人員人人有責。隨時抽查，包括展車，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室；（注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車內外，煙灰缸保持清潔）；

　　4。全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態，結束衛生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理；

　　5。銷售接待流程作業：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協助主接待人員的.促成交工作；

　　6。銷售電話接聽流程作業：電話鈴響1—3聲內必須接聽，并禮貌專業的問候“您好，歡迎致電比亞迪xx神馬店，我是銷售顧問xxx 。很高興為您服務”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯系�！睊鞌嚯娫捛耙�確定......

銷售管理制度7

　　為確保我礦磅房計量工作的準確與規范、樹立公司良好形象，實現我礦計量工作的文明高效、公平合理，特制定本規章制度。

　　一、保證計量的準確性

　　1、定期對磅體和計量操作系統進行檢查，發現有不精確的現象及時維修解決。

　　2、司磅員要嚴格按照規定進行過磅計量，車輛完全上磅停穩后才能過磅，并且車內不準有人或存放雜物，注意不法人員在過磅時進行扒撬磅體的'行為。

　　二、數據、報表的添寫上報要規范及時

　　1、認真核對客戶的煤卡和派車單，確保計量品種和數據的準確性。

　　2、每天定時向礦領導和銷售科報送當日出庫日報表，按時報送月報季報和年報。

　　三、不準對外單位的無關車輛進行過磅計量，對本單位的非煤車輛計量時要有相關負責人在場，否則也不予計量。

　　四、保持磅房內外的衛生，做到窗明幾亮，地面潔凈。磅房內不準無關人員進入，相關人員在磅房內不準大聲喧嘩及打鬧。

銷售管理制度8

　　為了實行公司的總體銷售目標，激勵員工全身心地投入銷售工作，規范公司各項制度： 公司執行以下制度。

　　一、嘉獎制度：

　�。ㄒ唬┮话慵为劊�

　　1、銷售總額達到10萬以上者，嘉獎出國旅游一次。

　　2、銷售總額達到20萬以上者，嘉獎銷售額的2%。

　　3、年銷售總額達到50萬以上者，嘉獎銷售額的5%。

　�。ǘ�）特殊嘉獎：

　　1、一等獎設1名，名列公司全年個人或部門銷售總額排名為第一名者：

　　且銷售總額達到100萬以上，嘉獎現金10萬元或價值相當于10萬元的物品。

　　或且銷售總額達到50萬以上，嘉獎現金5萬元或價值相當于5萬元的物品。

　　或且銷售總額達到50萬以下，嘉獎現金2萬元或價值相當于2萬 元的物品。

　　2、二等獎設2名，名列公司全年個人或部門銷售總額排名為其次

　　第三名者：

　　且銷售總額達到100萬以上，嘉獎現金5萬元或價值相當于5萬元的物品。

　　或且銷售總額達到50萬以上，嘉獎現金2萬元或價值相當于2萬元的物品。

　　或且銷售總額達到50萬以下，嘉獎現金1萬元或價值相當于1萬元的物品。

　　3、三等獎設3名，名列公司全年個人或部門銷售總額排名為第

　　四、第五名、第六者：且年銷售總額達到10萬以上，嘉獎出國旅游一次。

　　二、懲罰制度

　　1、個人完不成基本任務5萬元的，下崗，發生活費350元。

　　2、部門完不成基本任務5萬元，部門內取締1個人的浮動工 資。

　　3、個人或部門完不成基本任務5萬元的, 取消年終獎金。

　　4、半年考核一次，個人或部門完不成基本任務2.5萬元的.，7 月份起發生活費350元，部門取消1個人的浮動工資，到12月底完成基本任務5萬元后，年底再補發半年扣發的部份工資。

　　三、考核方式：

　　1、以銷售公司每位銷售員、公司有任務的部門和各代銷點、經銷點、辦事處、團購單位、金卡持有者為個體考核業績。

　　2、由銷售公司在每月30日公布一次當月銷售業績和累計銷售業績。

　　3、以實際回收貨款進行統計考核。

銷售管理制度9

　　目的：

　　建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內收回有關產品。

　　范圍：

　　所有產品銷售記錄。

　　責任者：

　　銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量管理部負責人、質量監督人員。

　　程序：

　　1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能在最快的速度召回有關的產品。

　　2、銷售記錄的內容包括下列方面：

　�。�1）產品名稱、批號、規格、數量。

　�。�2）發貨人、發貨時間；收貨地點、單位。

　�。�3）產品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。

　　3、銷售記錄的填寫要求如下：

　�。�1）記錄及單據的填寫要求

　　1、字跡清楚、內容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

　　2、填寫及時、準確，不得提前或錯后填寫。

　　3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

　　4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

　　5、記錄及單據的內容須填寫齊全，不得空格、漏項。

　�。�2）注意事項

　　1、填寫時計量單位必須統一。

　　2、同品種不同批號，或不同規格產品，在記錄及單據時，必須分開填寫。

　　4、記錄的.收集

　�。�1）銷售部的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集一次，并與收發貨臺賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確保無缺失。

　�。�2）收集后的記錄及單據要逐頁核對，特別是關于產品去向及產品特征的項目。如有疑問須及時與有關文件貨發貨、運輸憑證相核實，并將情況備注于備注項下，核對人簽字后歸檔。

　　5、記錄的保存

　�。�1）記錄實行專人、專柜保管。

　�。�2）注意防火、防盜、防遺失。

　�。�3）記錄須保存至產品有效期一年后，貨使用期限后一年。

　　6、記錄的查詢

　�。�1）記錄的存放地點應便于查找、查閱。

　�。�2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。

　　7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部負責人審批，簽字批準后方可銷毀，并及時登入銷售記錄管理臺賬。

銷售管理制度10

　　酒店銷售部管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為銷售團隊提供了清晰的工作指南，減少了工作中的混亂和沖突；另一方面，通過科學的`績效評估和激勵機制，能夠激發員工潛能，提高工作效率。此外，良好的客戶關系管理和銷售策略有助于酒店在競爭激烈的市場環境中保持競爭優勢，穩定并擴大市場份額。

銷售管理制度11

　　一、危險化學品存儲庫房應符合《建筑設計防火規范》、《倉庫防火安全管理規則》、《危險化學品安全管理條例》、《常用化學品貯存通則》對耐火等級、溫度、濕度、電器、通風、庫房周邊、衛生等有關要求。

　　二、銷售危險化學品時要嚴格審查對方的資格證照,不得向無經營許可證的單位出售�；�品,并做好銷售記錄,詳實記錄好貨物的數量及流向,并簽訂購銷合同

　　三、銷售貨物時應將危險化學品安全技術說明書和安全標簽及時傳遞到客戶手中。

　　四、運輸危險化學品的車輛專車專用,并有明顯標志。危險化學品在運輸中包裝應牢固;各類危險化學品包裝應符合gb12463-90《危險貨物運輸包裝通用技術條件》的規定�；�為禁忌物料不能裝在同一車、船內運輸。易燃、易爆品不能裝在鐵幫、鐵底車、船內運輸。易燃液體閃點在28℃以下的`氣溫高于28℃時應在夜間運輸。禁止無關人員搭乘運輸危險化學品的車、船和其他運輸工具。運輸危險化學品的車、船應有消防安全設施。

　　五、按危險化學品的特性,用化學的或物理的方法處理廢棄物品,不得任意拋棄、污染環境。

　　六、銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其他危險的廢棄化學危險物品,應當采取安全措施,并征得所在地公安和環境保護等部門同意。

　　七、對廢棄處理環節相關資料、記錄應存檔,存檔期限至少兩年以上。

銷售管理制度12

　　一、目的:

　　有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。

　　二、適用范圍:

　　銷售部日常管理工作。

　　三、責任:

　　a銷售代表在規定時間內完成銷售指標;

　　b規范銷售人員行為準則。

　　四、內容:

　　1.銷售經理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;

　　2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;

　　3.銷售人員必須了解周邊環境,了解發售樓盤的特點,了解競爭對手,統一銷售口徑。

　　4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解,指導.培訓.協商,以便統一銷售口徑,制定合理的銷售策略。

　　5.認真.負責地填寫各類表格.

　　6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。

　　7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

　　8.及時反映銷售過程中出現的問題,并在銷售經理的指導下及時解決;

　　9.老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。

　　10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

　　五、獎懲:

　　1.發生撞單現象要避開客戶自行解決,如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;

　　2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經發現立即開除;

　　3.對銷售人員實行售房激勵金制度。

　　電話銷售管理制度5

　　第一章一般規定

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

　　第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

　　第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的'工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

　　(三)處理有關產品質量問題;

　　(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1.客戶對產品質量的反映;

　　2.客戶對價格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對手的動態信用;

　　6.新產品調查。

　　(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

　　第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業務報告

　　第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十章對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”

銷售管理制度13

　　1總則

　　1.1目的

　　為加強藥品經營安全管理，及時解決公司經營過程中的各種質量風險事件，減少質量風險帶來的損失；確保公司經營的持續、穩定、安全運行，保障公司各項業務的正常開展，特制定本管理制度。

　　1.2適用范圍

　　適用于本公司藥品經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。

　　1.3依據

　　1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》

　　1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實施條例》》

　　1.3.3《藥品經營質量管理規范》

　　1.3.4《藥品流通監督管理辦法》

　　1.3.5《藥品經營許可證管理辦法》

　　2職責

　　2.1質量風險管理小組

　　質量風險管理小組負責藥品經營質量風險的專門管理，負責公司所經營品種的質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜，并根據評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。

　　2.2總經理

　　公司總經理為公司經營管理、藥品質量及安全的第一責任人，是質量風險管理的決策者，負責指導、協調、審核、處理重大質量風險，提供必要的資源確保實施風險管理，必要時正確地對外披露信息。

　　2.3質量管理部

　　2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構，具體負責組織公司所經營品種質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜，并根據質量風險管理小組的評估結果，督促各責任部門落實相關風險控制措施。

　　2.3.2負責對公司在質量風險突發事件產生時，監督風險控制措施或應急預案的實施。

　　2.4公司各部門

　　2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴格負責本制度的實施。

　　2.4.2全力支持、配合質量管理部對質量風險突發事件的處理。

　　3細則

　　3.1術語

　　3.1.1質量風險：

　　是藥品經營過程中發生質量問題的可能性和嚴重性的結合，是一個系統化的過程，是對藥品質量、藥品經營過程中的所有環節風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。

　　3.1.2質量風險管理：

　　是對藥品經營整個環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。

　　其核心就是預防風險的發生或降低風險造成的損失，即在事故發生前防患于未然，在風險事故發生后采取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。

　　3.2質量風險管理的內容

　　3.2.1質量風險管理的內容

　　質量風險管理的內容包括：風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程，并持續貫穿于公司藥品經營的全過程。

　　3.2.1風險識別

　　是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑒定的過程，識別藥品經營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關注“什么可能會出現問題”。

　　3.2.2風險評估

　　是風險分析和決策的過程，是在風險識別的`基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發生的嚴重程度、發生概率和發現難度的量化分析。即解決三個問題：

　�。�1）將會出現的問題是什么？

　�。�2）發生的可能性有多大？

　�。�3）問題發生的后果是什么？

　　3.2.3風險控制

　　是在風險識別、風險評估的基礎上，根據風險管理目標和原則，為降低風險發生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決：

　�。�1）風險是否在可接受的水平上？

　�。�2）可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風險？

　�。�3）在控制已經識別的風險時是否會產生新的質量風險？

　　3.2.4風險溝通

　　在風險管理過程實施的各階段，風險管理小組各成員對實施的進程和管理方面的信息（質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發現難度、可接受性、預案等）進行交流和共享，通過溝通以促進風險管理的實施，使各方掌握更全面的信息從而調整或改進措施。

　　3.2.5風險回顧

　　在風險管理流程的最后階段，對質量風險管理的過程進行監測，并定期回顧評審過程，確認是否會導致新的質量風險，尤其關注可能影響原先質量決策的事件，以及出現與風險相關的新知識、新經驗時的風險審核，若發現不良趨勢和偏差繼續進行風險控制。

　　3.3質量風險管理流程圖：

　　3.4質量風險管理的要求

　　3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化，風險安全保障和收益最大化。

　　3.4.2質量風險管理可采取前瞻或回顧的方式，促進決策的科學化、合理化，減少決策的風險，并使經營活動中面臨的風險損失降到最低。

　　3.4.3根據科學知識及經驗對質量風險進行評估，以保證藥品質量及經營質量，消除、降低和控制風險，從而公司經營的安全性和藥品質量的可靠性。

　　3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應與存在風險的程度、水平和級別相適應，其原則是風險高的事件優先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。

　　3.4.5質量風險管理應用于藥品經營質量的所有方面，包括藥品的采購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售后等各環節，以及冷藏車、空調、溫濕度監測等設施設備方面，要求公司每位員工均應有藥品經營質量風險意識。

　　3.5質量風險管理的關閉

　　質量風險管理的關閉是以風險的最終接受為節點，即確認風險消除或風險降低至可接受水平。

　　4.附則

　　4.1本制度解釋權屬質量管理部，經由公司總經理批準后發布執行。

　　4.2本制度的執行部門為公司各部門，監督部門為質量管理部。

　　4.3本制度發放范圍為公司總經辦領導、各部門負責人。

　　4.4本制度培訓對象及要求：由企管部組織各部門進行培訓。

　　4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限不少于五年。

　　4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險審核。

　　4.7本制度產生附件有

　　附件1《質量風險管理程序》

　　附件2《質量風險管理職責》

銷售管理制度14

　　為了體現公司人性化管理，通過規范業務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理能力，提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度：

　　一、辦公制度：

　　1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。

　　1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。

　　1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并加強自足管理。

　　1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤，并進行登記。

　　1.2、要求

　　1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。

　　1.2.2區域經理、業務經理以身作則，加強自身素質的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。

　　1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。

　　1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機，保持聯系暢通；

　　1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜，損害公司形象。

　　1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。

　　1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷售內勤報崗至少二次；業務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次

　　1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。

　　1.3、周工作計劃表、上周工作執行表

　　1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表，并以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理，避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現象的出現；上周工作執行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。

　　1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表，審批人必須簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。

　　1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執行。

　　二、報銷制度：

　　2.1報銷周期為上月26日—當月25日，單據必須在次月的`1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報；所有報銷票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認，按發生日期由前置后分類別粘貼，且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報銷。其后附月工作行程表。

　　月工作行程表必須認真填寫，日期、地點、工作內容必須與工作行程一致，并且由銷售部經理簽字確認，否則不予報銷當月費用；

　　銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準，區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。

　　車費

　　市場人員行程以區間車票為準

　　2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。

　　2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。

　　2.2.3車票起止地點必須前后一致，如有例外應特別注明；繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷，有特殊情況并經公司批準的例外。

　　2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷，無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。

　　辦公費

　　2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定為準。

　　2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）

　　2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。

　　2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷，但每張單據上必須注明開票日期及內容（大小數額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷。

　　三、處罰：

　　3.1不服從上級領導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退

　　3.2直接上級對下級出現的正常問題不及時處理或給予答復，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名

　　3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。

　　3.4市場信息不及時反饋，不及時下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。

　　3.5銷售部經理對下級疏于管理，不監督落實者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職

　　3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清楚后經公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；

　　自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司剩余部分不予發放。工資，費用補助，提成在公司剩余部分不予發放。

　　3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。

　　3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。

　　四、獎勵：

　　4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，

　　銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成

　　4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

　　4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報酬。

　　4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務根據其貨款回收率計算銷售提成。

銷售管理制度15

　　地產項目銷售管理制度的.重要性不容忽視，主要體現在：

　　1.提升效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高銷售效率。

　　2.保證合規：遵守法律法規，避免因違規操作導致的法律風險。

　　3.確保質量：統一的服務標準，提高客戶滿意度，增強品牌口碑。

　　4.優化資源配置：通過有效的人員管理和激勵機制，激發團隊潛力。

　　5.支持決策：準確的數據分析為管理層提供決策依據，助力戰略調整。

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