【必備】酒店管理制度15篇
在現在社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的酒店管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店管理制度1
為強化管理，使部門各項規章制度進一步落到實處，特作以下規定：
1、員工遲到、早退、中途脫崗每分鐘以0.5元為單位罰款，30分鐘以上視曠工半天。
2、員工未按程序呈報、審批請假手續或請假手續不完善者視為曠工處理。無特殊情況者一律不得電話請假。
3、員工無故不參加單位組織的各類會議、學習、培訓等集體活動者，一次處10元罰款。
4、工作時間扎堆聊天、干私活、打瞌睡，打罵嬉鬧、高聲喧嘩、唱歌、吹口哨等，一次處5元罰款。
5、員工向顧客索取財物、禮品、接受顧客饋贈，私存顧客遺留物品或居為已有，一經查實，按情節輕重，處50元以上罰款。
6、員工不服從工作安排或管理，一次處5元罰款；情節嚴重的，一次處10元以上罰款，直至停工。
7、員工不按規定著裝、掛牌，不按規定化妝進入工作崗位，一次處5元罰款。
8、員工不用普通話服務，不用敬語服務，一次處3元罰款。
9、工作時間內長時間接打私人電話3分鐘以上者，一次處5元罰款；結算時漏結話費或電話不關斷、電話聊天，一次處罰10元，并補償損失金額。
10、員工不能私自借錢或挪用現金，違者視情處20―100元罰款，情節嚴重者交辦公室處理。
11、員工因服務態度，處理問題不得當，使客人投訴一次罰款20元。
12、因交接班不詳，造成工作失誤者一次處10－20元罰款。
13、因責任心不強，造成簽單不結賬者，處20元罰款另經濟損 2 失由責任人自負。
14、簽單收現和補收現金，應及時準確入賬，填寫住宿通知單，現金日記賬、現金上賬本，若有不上漏上（事不過一）視貪污論處，及時整改以外，處10倍罰款，情節嚴重者交刑事部門處罰。
15、員工因打印材料，發送信件、報紙不及時，無故延時，一次處5元罰款；無關人員進入工作區域不勸阻、不制止，一次處2元罰款；泄漏決議、決定等內容（確屬保密范疇），一次處50元罰款；私自讓他人上機操作或為個人打印文字材料，處10元罰款；對打印的文字材料收費不入賬，一經發現，視貪污論處，處10倍罰款。商務中心從六月起，月月有明細核算清單，月月上交經理查看，一次不交罰款10元。
16、總臺辦理登記手續時，嚴格規定無證件不能入住，私自將未持有效證件的顧客入住，若出事，登記人自負后果。
17、入住客人使用保險柜，總臺不開條據，不登記箱號，不核對收回，一次處10元罰款，出事由當班人自負后果。
18、總臺給客人輸房卡，不備注卡未押，結算時不收回房卡，丟卡一張罰款20元。
19、辦理結算時有更改房價或免午休、鐘點房，需備注代辦或其他領導通知，并記錄在交班本上交班，否則視為總臺在賬上做手腳，以貪污論處（同15條）。
20、總臺填寫支出單，要求完整，規范大、小寫金額，杜絕省略客人的簽名或只寫小寫，支出單等同發票。大、小金額填寫后杜絕涂改，寫錯作廢，否則以貪污論處，重罰。
21、總臺第一時間接六間以上（包括小型重要接待）定房、會議或大型接待，當班人應及時掌握接待規模，房價，結算方式，會議室使用等以及與會議相關的其它事項及時以文字形式發放相關部門，并詳細交至下一班，未做好上傳下達造成工作失誤和嚴重影響，則處3 10――50元罰款。
22、總臺當班期間，樓層押金單及夜班報表及時交送，一次不送罰款5元。
23、接待辦或本館通知的接待（即社會效益），要問清寫清接待對象，并請被接待的對象簽名，按規定一周一小結，一月一匯總。若社效單子相關內容私自簡化，造成無人簽單，由總臺當班人擔負房費。
24、對接待和本館通知的接待房間（結算部分）及時問清結算方式、標準，并詳細交班。需辦手續的'在當班及時辦理，并將相關情況及時匯報，若出現問題，賠償損失金額，承擔相關責任。交接班不清每人罰款10元。
25、接定房的當班人員合理安排，及時通知樓層清房。因晚報預訂影響客人入住，視情節處5――20元罰款。
26、客人換零，給客人找零，不缺分文，不從中索取，否則一次罰款10元。
27、對于電話通知簽單的，總臺應問清簽單人姓名、電話、單位（包括科室）、被接待對象，慎重辦理并一周內補充簽字手續，否則處10元罰款。
28、寄存現金和貴重物品，開具寄存憑證，隨時抽查要有交班記錄，未交班人10元，接班人5元，遭客人投訴一次20元罰款。
29、總臺辦理簽單或接待退房，請及時收回房卡，備注退房時間，一次不備注處5元罰款。簽單人在場情況下，應迅速準確算出房價，請其及時簽寫、核對賬目。不在場情況下，應及時通知簽單人退房準確時間。
30、前廳部員工沒按正常手續，私自開房發現一次除擔負該房的全額房費外，另處100元罰款（嚴禁本館員工先簽單后結算，應工作責任心不強者造成的后果，由當班人負全部責任）。
31、大廳衛生嚴格按《前廳部清潔衛生評定標準》、《每日計劃衛生》進行督導、檢查，當班衛生不合格處5元罰款，衛生未做處10元罰款；
32、前廳部員工不得乘坐客用電梯，發現一次罰款5元。以上條款即日起執行，任何一項罰款滿10次不參加年終評先評優；若有更改、補充另行添加。
酒店管理制度2
1、上班時保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。
2、儀容儀表要符合員工手則的要求，女員工不留披肩女，男員工不留胡須。
3、員工用膳應在指定地點，不得隨意在工作區域吸煙，吃零食。
4、上班時不得打私人電話。
5、員工不得進入客房休息，洗澡，看電視等。
6、客房鑰匙須隨身攜帶，不得隨意放置。
7、在工作區遇到客人應禮貌問候。您好！
8、保持工作區域的整潔和安靜，與客人說話聲音以對方聽清為限，同事間交談不得大聲喧嘩，嚴禁在走廊內大聲叫喊。
9、聽從上級在工作的安排，上班時間嚴禁會客，或與同事閑聊。
10、與同事相處，友好合作，不發生金錢或物品上的借貸關系。
11、員工不得利用工作之便，私自套取外匯。
12、員工不得私收小費、禮物或侵吞客人遺留物品。
13、員工不得在酒店內，酗酒。
14、員工不得收藏，傳閱，復制反動，畫刊，書籍和錄像，客房內收出的報刊雜志一律交辦公室處理。
15、員工不得偷盜酒店公私財物。
16、員工要遵守外事紀律，不得與客人私下通信。交往和客人在一起時不得表示過分親熱，未經同意，不可抱玩客人小孩，更不準隨便給小孩食物。
17、交接班時應將未完成的工作或特別事項交接清楚，接班人未到達，不得擅自離開工作崗位或先行下班。
18、清掃房間時不得任意移動房內的行李物品，嚴禁翻動客人物品，如確要移動客人物品，在清掃完畢后，要馬上移回原處。
19、不得隨意丟棄房內的紙張，印刷品（除非放在垃圾筒內）。
20、進入客房要嚴格按照進房程序進行。
21、每班完成自己的.工作任務，養成隨時檢查自己職責內尚有何事沒做，何事待辦的習慣。所有電話必須做出電話記錄并落實。
22、客人不在房內，不得讓訪客進入。
23、客人詢問，要熱情回答，不可說“不”。
24、對客房內的可疑情況，要及時匯報。
25、應謹記酒店內時常保持整齊，清潔如發現任何地方有垃圾和紙屑應該主動把它拾起，放進廢物箱。
26、其它部門人員需要進入房間工作時，必須有本樓層服務員的陪同。
27、不得隨便缺席，如有急事或特殊情況，要提前通知辦公室或主管。
28、不得在酒店內接待親威朋友來訪。
29、不得將個人的私事私物帶回酒店。
30、直呼客人及上司的名字，應禮貌地稱“X先生”或“X小姐”。
31、不要太依靠自己的記憶力，養成做筆錄的習慣。
酒店管理制度3
——聘用規定
一、員工類別：
1、實習生：旅游學校學生或者同類學生被酒店接受為實習生。實習期一般為6-10個月。酒店不與實習生簽訂勞動合同，只簽訂實習協議。實習期滿后，經考核合格的實習生在正式錄用時可免實習期。
2、臨時工：酒店可以根據需要聘用臨時工。臨時工的聘用期將按照酒店需要而定或與該工作同期結束。
3,、試用期員工：酒店按照試用期條件錄用的新員工。在試用期結束時需要經過考核，使用不合格者將不予錄用。部門經理可根據員工的工作情況和業務技能，提出延長或者縮短使用期（延長最長為3個月），若員工再達不到工作要求，工作將被終止。
4、正式員工：經過試用合格的將轉為正式員工。，享有正式員工的待遇。
5、特聘人員：酒店根據工作和發展需要，聘請經驗豐富的酒店高級管理人員和具有專業技能的人員。特聘人員的面試和待遇由總經理批準及簽訂特聘協議。
二．合同期限/續簽合同
1、合同期限：合同期限一般為一年，試用期滿一般為2個月，合格后，試用期將構成合同的一部分。
2、續簽合同：合同期滿前，根據員工具體表現，經部門經理審批報總辦核準。
三：員工招聘：
酒店所有員工招聘、解聘工作都由總辦負責（總經理辦公室簡稱總辦），并報總經理審批，其他部門及人員都無權辦理。
部門需增補人員，在部門編制內的報總辦，由總辦負責招聘。部門經理可參加面試，超出編制的應報總經理審批，批準后交總辦負責。
酒店員工招聘采用公開招聘，公平競爭，擇優錄用的方法。凡具有相關文化程度，專業知識或工作技能，身體健康的人員，均可向酒店咨詢和申請相關職位。
求職者到酒店求職，需提供有關證件，如：身份證，學歷證，技術等級證，健康證，流動人口計劃生育證（非市區人口）等。如實填寫《職位申請表》所列各欄目，并愿意承擔《職位申請表》所列之責任。員工身份、地址、電話、婚姻關系等個人資料如有變動，應立即通知總辦，若因提供資料正確或者不詳造成個人損失，一概由其本人負責。
酒店錄用的員工，必須接受業務考核，資歷審查及體格檢查。身體健康條件合格的，經總辦和用人部門面試后，報總經理審批，審批合格后方可錄用。
員工聘用后需定期檢查身體，如發現患有不適宜服務工作的疾病應立即停止其工作。在規定醫療期內痊愈的，經出示縣級以上醫療機構的有效證明后方可申請復職。不能痊愈的可終止聘用。
酒店所有人員一律實行試用制度。試用期一般為1-3個月（按工種不同）。期滿合格后，雙方正式簽訂勞動合同，不合格的取消錄用資格或者延長試用期，用人部門或總辦有權根據員工的具體表現和業務能力情況延長或者縮短試用期，以不超過3個月為限。但如實習期滿或者原從事酒店行業，富有工作經驗的，可免試用期。
四、新員工入店手續：
1、酒店錄用的員工，由總辦負責填寫《人事變動通知單》通知用人部門。
2、員工被酒店錄用后，需繳納崗前培訓費50和崗位培訓費300元。崗前培訓費概不退還。崗前培訓費，員工在酒店服務期滿一年（含試用期）以上辭職的，在辦妥手續后，可退還其繳納的全部崗位培訓費；服務期滿半年未滿一年的，在辦妥手續后，可退還其繳納的崗位培訓費50%；服務期滿三個月未滿半年的，在辦妥手續后，可退還其繳納的崗位培訓費得30%；服務氣未滿三個月或者未辦妥辭職手續的，崗位培訓費不予退還。
3、新員工如因經濟困難，未能一次性繳清崗位培訓費的，須向總辦提出書面申請，經總辦批準后從工資中扣除。但崗前培訓費必須入職前一次性繳清。所有費用均由財務部收取或扣發。
4、新員工入職前必須接受身體檢查，同時按照酒店從業人員的健康要求，進行定期檢查，所有費用由個人支付。
5、新員工入職時，免費領取員工工號牌，更衣柜鑰匙，《員工手冊》。如遺失損壞需繳納每項10元后方可補辦。工號牌如屬自然損壞，可以根據舊的更換新的工號牌。
6、新員工入職時，免費領取員工制服2套，制服一律不得穿戴出酒店。離職時應將干凈的制服退還酒店，如有認為損壞，應照價賠償。
7、試用期員工不享受獎金待遇和任何假期。
五、員工辭職：
1、酒店員工在試用期內有權提出辭職，但必須提前一周向酒店提出書面申請，經批準后方可辦理離店手續。
2、酒店員工在合同期內需要辭職的，必須提前一個月向酒店提出書面申請，并經所在部門經理和總辦批準后方可生效。主管或主管以上人員，須由總經理批準。
3、員工辭職申請經批準后，應按規定辦理離職手續。（1）向所在部門辦理工作移交手續，交清與工作有關的一切資料，錢財，帳目。事宜等；（2）到財務部結清所有財務帳務；（3）到保安部辦理手續；（4）到總辦辦理《員工手冊》，員工宿舍，工號牌，制服等的退還手續。
4、員工辭職未提前一個月提出書面申請的，可以提前辦理離職手續，但要以一個月工資作為補償。如未經批準擅自離崗者，酒店有權要求其返回工作崗位，并責令其補償所造成的損失。
5、如屬在職培訓或外派培訓的員工，在合同期內提出辭職的，須參照培訓協議書賠償酒店所造成的損失。
6、一般員工辭職的.由總辦批準，部門以上的管理人員，部門文員，技術工種，外聘人員辭職的由總經理批準。
7、按規定可退還員工的崗位培訓費的審批權限和辭職審批權限相一致。
六、解聘、辭退：
1、酒店員工在試用期內被發現不符合酒店崗位要求時，酒店有權給予辭退和不發放任何補償金。
2、員工在職期間如違反《勞動合同》《員工手冊》及酒店其他規章制度的，按規定隨時無償與其解除勞動合同，被勸退，開除者將不予任何補償金，如嚴重損壞酒店利益的，酒店將保留法律上追回損失的權利。
3、凡因觸犯國家法律被拘留或者判刑的員工一律開除。
4、非因公受傷或患病的員工，在酒店規定的醫療期滿后依然無法工作的，酒店將根據員工在酒店的工作年限，酌情發放補償金。
5、酒店因經營情況需要裁員時，總辦將提前30天通知員工本人，或增發30天的工資作為補償。
6、各部門給予員工辭退或者開除處分的，因填寫《處罰通知單》，并經被解聘辭退人員的確認簽字，說明理由報總辦，經總經理審批后，方可辦理離職手續。
7、由于酒店經營情況而需要裁員時被解聘的，員工的崗位培訓費全部退還；由于違反《勞動合同》《員工手冊》或者酒店其他規章制度而被解聘或者開除的員工，崗位培訓費一律不予退還；崗位員工在試用期內由于不符合崗位要求被辭退的，酒店將根據員工的具體表現，酌情退還部分或者全部崗位培訓費。
8、按規定可退還員工的崗位培訓費的審批權限和解聘，辭退審批權限相一致。
七、人事變動程序：
1、新員工試用期滿定級，降級，升級，調動工資的崗位級別都將隨人事而變動。
2、任何形式的變動，都要填寫《人事變動通知書》和《考情表》，經相關人員批準后，交總辦備案。
3、人事變動審批權限：員工定級初級以下，由部門經理、總辦主任審批；員工定級初以上，由部門經理、總辦主任、總經理審批；越級定級、特殊工種定級，由部門經理、總辦主任、總經理審批。
人事管理制度
——考勤規定
工作時間：
酒店每年365天營業，每天24小時營業。
員工工作時間每日8小時（不包括用餐時間），每月享有休息日兩天，實行輪休制度。
酒店因營業需要設多種工作班次，不向某一員工提供任何特殊班次。
員工按照部門制定的工作排班表工作，未經許可不得擅自調班，否則按曠工處理。
加班、加點和積休、調休
加班是指員工在規定休息日，因工作需要來上班的時間。加點是指因工作量太多不能按時完成的而超過的工作時間。
工作任務因在工作時間內完成，但因個人因素未完成，在工作時間結束后繼續完成的，不可視為加班。
加班、加點都應事先經部門經理批準，否則不予計算，各部門應盡力做好勞動力的合理安排，嚴格控制加班加點。
加班、加點原則上按照等量時間安排補休，且應在此30天內補休完成。但因無法安排補休，員工加班一天，員工按日工資100%比例支付；國家法定日加班，按日工資200%支付；加點按月累計計算，當月累計不到4小時不予計算；當月累計4小時按日工資半天計算，以此類推。
各部門考勤人員應及時填寫加班、加點統計表，寫明時間、姓名、天數、點數、原因，于每月底造表由部門經理簽字交由總辦審批。
員工的確有原因需要積休、調休的，各部門經理可根據工作情況安排，決定是否同意其積休或者調休。積休、調休原則上不可以超月份進行。
考勤制度：
除另行規定外，所有員工上下班都進行打卡制度，記錄卡片即為員工的個人考勤記錄，是薪酬計算的正確依據。
考勤結算日為：每月1日到當月最后一日。
酒店管理制度4
處罰(一般過失) 10元/次
1.上班時間打口哨,講笑話,聊天,哼唱歌曲.
2.背后指責客人和同事或聚堆聊天.
3.私自使用酒店設施及電器,電源.
4.私自將個人物品及食物帶入酒店.
5.在酒店內洗漱或洗衣服.
6.上下班不走員工通道.
7.私自穿工服外出.
8.私自帶親人和朋友或他人進入酒店參觀.
9.上班時間睡覺.或上班前飲酒并帶有醉意上崗.
10.上班時間擅自離崗或做私事.
11.不服從上級管理并頂撞.
12.蓄意破壞酒店設施及公用物品.
13.當班時間看書,報,吃東西,吸煙.
14.利用酒店電話辦私事或打私人電話.
15.私自翻看客人資料和物品.
16.清潔廳房時發現客人物品,不及時上報.
17.私自將酒店物品送予他人.
18.發生意外事件不及時上報.
19.酒店資料,機密外泄.
21.在收銀臺私自兌換零錢,或將客人未帶走發票私自留下.
22.酒店專業知識考核時不能通過考核.
23.私自陪同客人飲酒.
24.不認真做好工作筆記和交接班日記.
25.消極怠工,不服從上級指揮和領導.
26.在酒店或宿舍墻壁上亂寫亂畫.
27.未及時完成客人及管理人員安排的工作,留言,指令未及時傳達或不準確.
28.未經批準私自進入庫房領貨.
29.下班后在公共區域逗留串崗，使用客人設施或電梯.
30.與客人交談和語氣生硬.
31.不及時為客人更換餐具或煙缸.
32.上班時打私人電話或私自會客。
四處罰(嚴重過失和重大過失) 20元/次
1.指責,謾罵,侮辱,毆打客人及同事.
2.將鑰匙私自帶出配制.
3.工作期間飲酒或浪費客.
5.蓄意破壞酒店設施及客人物品.
6.因工作失誤造成酒店及客人財物受到損失.
7.偷盜酒店,客人及同事財物.
8.違法犯罪,串通勾結,謀取私利.
9.酒店或宿舍內酗酒滋事,賭博打架.
10.組織及煽動同事聚眾鬧事.
11.連續曠工3天或一個月累計曠工3天.
12.將客人遺留物品據為己有.
13.私自涂改,損毀單據.
14.隱瞞事實真相,蓄意說謊.
15.利用職務之便營私舞弊,謀取私利.使酒店的經濟受到損失.
酒店管理制度5
總則
第一條、為搞好酒店經營管理，管好財產，延長財產使用年限，嚴防物資積壓和鋪張浪費，充分發揮財產的效能，必須加強財產管理，獲得最好的效果。堅持勤儉辦酒店的原則，堅持積累資金，擴大再生產原則。
第二條、根據財務制度規定，財產劃分為：固定資產、低值易耗品和零星物品等。
1、低值易耗品和物品購入作為流動資金占用，領用時作費用列表。
2、搞好財產管理，必須嚴格控制財產請購計劃的審批，以及具體的采購、驗收、入庫、領發、保管、維修、保養、賠償、報損等手續。
3、建立健全崗位責任制，使用部門實行定額管理，各項財產按“統一名稱”統一分類編號設置賬頁、賬卡。分級管理，定期復查、核對，要求賬、卡、物相符。
第三條、酒店全體員工必須自覺遵守財產管理制度，愛護酒店財產，使酒店財產不受任何人的的侵犯。
1、各部門（班組）按著“物物有人管，人人有專責”的原則，辦理財產驗收，領用等手續，妥善保管，節約使用，及時維修和保養。
2、要獎懲分明，對一貫愛護酒店財產，認真執行制度者給予表揚與獎勵，對于保管不善，違反制度無故損壞酒店財產者，要給予批評、教育，以至賠償經濟損失，極其嚴重者要受到有關行政處分。
第四條、固定資產：由酒店貸款購置或按規定標準合格轉入使用的財產為固定資產。
1、單位價值在一千元以上（含一千元），使用年限在一年以上的財產為固定資產；單位價值雖然低于規定標準，但為酒店營業的主要財產（沙發、沙發床、地毯等）也應視為固定資產。
2、房屋、建筑物以及不能分開的附屬設備，單位價值雖然低于規定標準，但也應一律列入固定資產。
第五條、低值易耗品：由酒店流動資金購置的`不符合固定資產標準的經營用具為低值易耗品。
1、單位價值在一千元以下（不含一千元）的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，開業前領用的作為開辦費處理，開業后領用的作為待攤費用在一年內攤銷。
2、消耗物品：為酒店經營活動中所必需用的物資，如修繕材料、賓客用品、衛生用品、事務用品以及加工用品等，處理方法同上。
第六條、基建材料及設備：凡是專為工程項目購置的原材料及設備皆屬此類。必須專門保管與核算。
第七條、廢舊物資：為酒店已經確定報廢的各類財產。
1、此類物品包括廢的棉織品、機電設備、各種器材、家具和用具等物資，以及由機器或建筑物上拆除下來尚能使用的舊零配件，隨運物資的完整包裝物和各種廢舊材料。
2、此類物品報損時，須開列“報損單”，經批準后做財務處理，憑報損單交庫房入賬保管，并在報損物上蓋上報廢印章，一般不再發放。個別物品需要利用時，要開出庫單經部門經理批準，到庫房領取。此類物品處理時，需列清單報酒店財務負責人。在店務會上批準后執行。
第八條、其它物品，包括客人贈送的禮品、客人遺失（不能歸還者）物品、揀拾物品、退還贓物等。此類物品一律交庫房驗收并保管，開列清單，一份庫房登記，一份交各單位留存。以上物品不得隱瞞不交或私自留用，個別物品，部門或班組需用時須經過經理批準并辦手續到庫房領取，轉入零星物品帳戶處理。屬于規定應上繳者，要造表上繳，屬于本單位可以處理的也要造表，經店務會議討論作處理。
酒店管理制度6
(一)市場營銷部(或相關部門)
1、在與租賃方簽訂租賃合同前,必須查驗承租方的有效證件即:法定資格。并復印留存備查。
2、在與租賃方簽訂租賃合同時,要附簽治安、防火責任書,明確雙方的安全責任。
3、應關心和了解租賃方所開展的經營活動是否遵守政府的法規、是否履行與公司簽約的.租賃合同及安全責任書,并及時與保安等有關部門溝通聯系。
(二)保安部
1、應把租賃場所的安全管理納入于公司安全防范的護衛體系。
2、要幫助租賃方制定安全管理制度和防范措施、確定安全管理的專(兼)職人員,并經常予以業務聯系和指導。
3、賃場所開展經常性的安全檢查,落實安全制度和防范措施。
4、定期召開租賃場所負責人會議,及時把政府有關部門提出的要求、任務以及公司的貫徹意見進行傳達和布置。
(三)租賃方
1、租賃方的法定代表人或主要負責人,是承租場所治安和消防的第一責任人,對本場所的安全工作負責。
2、承租場所必須建立安全管理制度,健全安全管理措施,配備專(兼)職人員,具體負責安全管理工作。
3、租賃方需對承租場所進行改建和裝修,必須經公司審核同意,并報政府有關部門(治安、消防、文化)批準。
4、承租場所內嚴禁使用明火電器,需要增添電器設備應向公司提出申請,得到許可后方能安裝和擴大容量。
5、場所在營業結束時,必須進行安全檢查;員工下班離開時,必須切斷電源、關閉門窗。
6、各項經營活動必須遵紀守法,發現客人中有違法活動應予以制止,并立即向公司保安部門或公安部門報告。
7、租賃方對上級主管部門(含政府職能部門)公司保安部門開展的業務工作和安全檢查,必須予以支持和配合。
酒店管理制度7
一、報銷程序
經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據”——部門負責人簽字——財務會計簽字——總經理簽字——出納復核報銷。
二、借款制度
為了加速酒樓流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。
1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為XX元，吧臺收銀員備用金定額為元。
2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
3、采購人員應根據批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經財務會計審定、總經理簽字批準后在出納處借支。
4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經部門經理簽字，財務會計審核，總經理簽字批準。
5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自己的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發工資時抵扣借款。
6、酒樓原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內辦理，但應控制人數、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應在日內歸還。
7、借款程序；填寫借款單——財務會計審核——總經理批準——出納處領款。
三、支票、發票、印鑒管理制度
�。ㄒ唬�、支票管理
1、酒樓必須在當地信譽較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉賬業務。
2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉賬結算。
3、不得出租、出借或轉讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。
4、支票由出納員保管（放入保險柜）。支票使用時須填寫“空白支票簽發領用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經批準后加蓋印章，領用人簽字備查。
5、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當月的`憑證內，并在銀行存款日記帳中作相應登記。
6、不得簽發空白支票和遠期支票。
�。ǘ�、發票管理
1、建立發票領用登記表，領用發票時須由領用人簽字。
2、出納員應隨時掌握發票購、用、存情況，避免發票短缺影響正常營業。
�。ㄈ�、印鑒管理
1、各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規定用途使用。
2、財務專用章由財務會計保管。
3、留存銀行私人印鑒章由出納保管。
4、簽發支票或其他業務需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發的問題由保管人員負連帶責任。
5、印章交接必須辦理書面手續；印章移交給非規定人員，須經董事長審批。
四、現金管理制度
1、使用現金結算范圍。
2、員工工資、津貼。
3、各種勞保、福利費以及國家規定的個人的其他支出。
4、向個人收購農副產品和其他物資的價款。
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、結算起點（元）以下的零星支出。
五、不屬于上述現金結算范圍的款項支付，應當以支票進行結算，特殊情況需經總經理、財務會計批準后另行處理。
庫存現金限額規定。酒樓庫存現金不得超過元，超過限額的現金應及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經理審批。
酒店管理制度8
為加強酒店管理，規范酒店財務行為，提高經濟效益，根據《企業財務通則》制定本制度：
一、貨幣管理制度
1、酒店的貨幣資金包括現金、銀行存款和信用證存款，銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、外埠存款等其他貨幣資金；
2、酒店對外付款一般采用轉帳結算方式，如采用現金結算，應符合《現金管理暫行條例》及其《實施細則》規定；
3、酒店管理當局，必須建立健全內部牽制、控制制度；
1）現金內部控制，實行分工負責制，相互牽制，實行錢帳分離，現金收支出納，會計核算憑證，通過會計相互監督；
2）空白銀行憑證和預留印鑒要分開保管，不得一個人兼任；
4、建立健全嚴格的開支審核、審批制度：
1）在規定范圍內使用現金（現金限額待定），所有超限額的支出，必須以支票或其它轉帳結算方式進行結算，特殊情況，須總經理親筆簽字批準，方可付現；
2）所有開支必須經過授權審核人審批，報送總經理批準，實行一支筆的審批制度；
5、出納應根據酒店制定的付款和費用核銷的有關規定，認真審核每筆業務，是否辦理了相應的審批手續，不符合規定的應退回；如出納憑不符合手續的憑證付款的，由出納負責追回，造成損失的應予賠償；
6、出納收取各營業點的現金，必須于當日16：00時前全部存入銀行不得坐支現金和挪用現金，違者按偷竊論處；
7、出納保險柜內，不得存放個人財物，一經發現，全部沒收；
8、周轉金是酒店財務部借支給酒店各營業點收款崗的專項款項，只可用于收錢找零，支付客人預收款，外幣兌換等用途，不得擅自挪用和轉借他任；
9、各營業點收銀員在收取錢，物品等需在帳單，報表上加蓋私章，以示責任；
10、出納報帳完畢后，須在原始單據上加蓋核銷印章或現金付訖，轉帳付訖印章，以示原始單據已報銷；
11、收銀員，出納員在操作運作中，收取的假幣及現金的短款由責任人自行全額賠付，遵循長繳短賠的原則；
12、核定庫存現金，收銀員周轉金限額（收銀周轉金，實行三班交接），庫存現金，周轉金最高限額，一般只保留3000元（待定），嚴禁用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，周轉金；
13、嚴格執行各營業點收銀員，周轉金每班交接制度，認真記錄好每班交接情況，嚴格登記；
14、酒店銷售商品，提供勞務和往來結算而收到的款項，應及時入帳管理和核算，任何人不得拖延，禁止保留帳外公款，公款私存，嚴禁白條抵庫；
15、實行對庫存現金、周轉金和銀行存款經常性的檢查和突擊性抽查制度（每星期至少檢查一次），并做好記錄，杜絕弊端發生；
16、會計人員、收銀員如因工作調整或不需周轉金，必須辦理相關的交接及退款手續，交接時，應有監交人在場的情況下進行，由移交人編寫移交清單，經接交人核對后，必須由移交人、接交人、監交人三方簽字，一式三份；
17、嚴禁將客人給予的小費私人占有，若客人給予小費，應將小費投入小費箱中；
18、嚴禁采購物品及辦理其它業務索要回扣（包括禮品），若供應商、客戶執意要給予回扣（包括禮品），應如數交公；若私自占有，按貪污論處；
19、嚴禁私賣不屬于酒店的商品及物品、物料，一經發現有此情況，追究當事人及部門經理的責任，并按所持商品或物品物料價格的十倍罰款；
二、外匯管理制度
1、外匯的收入支出必須按國家外匯管理局的外匯管理條例'執行，嚴格收支管理工作。
2、每天營業收入中的外幣，收銀員必須詳細記錄在營業收入報表中，連同收費單證一并繳交出納進帳。
3、營業收入中的外匯轉帳憑證，在收到憑證的每二天即委托銀行轉帳。
4、外匯現金必須當天送存銀行，一切營業收入的外匯現金，不得坐支，外匯的收支必須通過銀行辦理。
5、賓客交外幣結帳，一律按當天中國銀行兌換現鈔的匯率折算人民幣，不得擅自更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算人民幣，必須根據當日外匯牌價兌換。
6、嚴禁套取外幣，也不得違章代辦兌換手續，嚴禁利用職務之便，私自兌換外幣。
三、借支款項規定
1、借款包括采購借款、工程借款及業務借款；
2、酒店各部門凡因零星采購、修理，因公出差等需用款項（包括現金、支票），由用款人填制借支單，詳細說明用途及需借款金額，經部門經理審批，并按借款審批權限，逐級送審；
3、按規定程序辦理借款，原借款單一律存放在財務，會計憑單入帳，借款人須在借款事由完成三天內或一周內（待定），辦理報銷沖抵手續，還款或報銷抵帳時，財務將借款單返還借款人，逾期未辦理的，在本人當月工資中扣除，直到扣完為止；
4、借款人第一次借款尚未報銷，原則上不予辦理再借；
5、一律不準私人借用公款；
6、超越審批權限的借款，出納有權拒付，倘若出現越權的借款，出納要承擔全部責任；
四、發票管理規定
為了加強發票的管理，杜絕違規現象的發生，安全保管和正確使用發票，制定如下規定：
發票的使用
1、各經營部門只要經濟活動已經發生，收銀員已經收取款項，才能提供稅務發票，沒有發生經營活動，原則上不能對外提供發票；
2、對于發生經營活動要求多開發票，收銀員應先請示部門經理，同意后方可辦理，并規定如下：
a）房務部：住宿客人要求多開發票，原則上不多開，特殊情況（金額較小不超過1000元），由部門經理簽字，按10%代扣稅金；
b）餐飲部：客人消費結帳要求多要定額發票，原則上不能提供，但金額較�。ú怀^500元），由部門經理簽字，并按10%代扣稅金；
c）沒有消費，客人要求虛開不應給予，特殊情況須總經理簽字批準，并到財務部辦理；
發票的領用
1、發票內部領用由收銀領班統一領用保管，營業點收銀員到收銀領班處領用和注銷；
2、收銀領班根據所需發票的領用數額，到財務部核單員處領取和注銷；
發票的保管
1、發票存根聯由收銀領班集中統一交由財務部核單員；
2、不能缺頁；
3、開票錯誤必須連同存根聯一起，三聯同時作廢，并注明'填錯作廢'；
4、不得拆本使用發票；
五、收銀業務周轉金管理規定
1、收銀業務周轉金的發放：財務部經理根據業務需要擬定收銀業務周轉金數額（），經總經理審批后，由財務部發放，并掛前廳收銀處往來；
2、收銀業務周轉金的使用：收銀業務周轉金是酒店財務部借支給酒店各營業點收款崗的專項款項，只可用于收款找零、支付預收款、外幣兌換等用途，不得擅自挪用，如有緊急情況需用于其他用途，須經財務部經理、總經理審批；
3、收銀業務周轉金的內部控制：由財務部和各使用部門共同控制；
a）各營業點收款崗的業務周轉金，日常管理由各使用部門收款員負責，并報財務部備案；
b）各收銀點收銀員需建立業務周轉金每班交接制度，設立交接登記簿，記錄每班交接情況；
c）各部門指定專人須定期檢查核對本營業點業務周轉金，每星期至少檢查一次，并做好檢查記錄；
d）財務部指定專人負責檢查各營業點周轉金，可采用定期或不定期的方式檢查，每月至少檢查四次，月末須將檢查情況向財務部經理匯報；
4、業務備用金的交回：
a）如因業務量減少而減少的周轉金，須經財務部經理核準后，應立即通知各收銀點將多余的款項及時交回財務部；
b）如因業務調整或不需周轉金，收銀員應及時辦理相關的交接手續（需2名監交人在場）；
六、收銀管理規定
1、嚴格遵守酒店的規章制度和《員工手冊》；
2、嚴格遵守酒店的財務管理制度及貨幣資金管理制度；
3、嚴格按規定的收銀、投幣程序進行操作；
4、嚴格遵守保險室的管理規定；
5、嚴格按規定發放鑰匙，并作好相應的記錄；
6、嚴禁私自兌換外幣，不得挪用周轉金或將周轉金借給他人；
7、快速、準確地為客人提供結帳服務；
8、認真做好每一班的交接記錄，并做好相關的信息傳遞；
9、嚴格按實際消費開具發票，不得多開、虛開發票，不得將空白發票聯撕給客人；
10、負責填制有關報表，整理營業單據，以便稽核；
11、對于超出自身職權的事情，應及時向主管匯報，不得擅自處理；
12、對本班未能完成的工作應清楚地交于下一
班完成；
13、未經許可，不得私自換班、改班；
14、對假幣及現金短款，由責任人自行全額賠付，遵循長繳短賠的原則，不得長吞短缺；
15、嚴格按規定使用公共設備設施，按正常程序操作電腦，積極參加培訓，提高自身素質及專業技能；
16、未經許可，不得將與工作無關的書籍和包裹帶入工作崗位；
17、按時參加財務部及所在部門例會；
18、尊重上級，服從分配，按時完成上級安排的其他工作；
七、應收帳款管理制度
1、應收款項是指酒店在生產經營過程中形成的各種應收和預付款，包括應收票據，應收帳款，預付帳款和其它應收款等；
2、酒店一般采用現金結算方式，避免應收款的發生，如遇特殊情況需賒銷的，應嚴格按照酒店審批程序和權限，并根據購貸方信用確定其賒銷的限額和期限；
3、酒店在生產經營過程中形成的各種應收款，應積極催收，貫徹誰經辦、誰追款，誰審批、誰負責的.原則，保證應收款項順利收回，做好資金回籠；
4、未經批準擅自給客戶賒銷造成損失的，追究責任人責任；
5、擔保掛帳，只有部門經理以上的人員才能擔保掛帳，擔保人應在單據上親筆簽字，方可生效；
6、擔保人對自己擔保的掛帳應在一個月內由其本人負責催收結清，財務人員予以配合；
7、收銀員根據掛帳協議，將帳務作相應處理，及時催收，收到帳款時，將帳款及時交于財務，不得坐支和挪用；
八、固定資產管理制度
1、酒店購置固定資產必須全部納入內部核算和管理，并將其實物和價值分開管理，購置固定資產的原始憑證及其有關的合同由財務部保管（合同的正式文本酒店應至少有兩份，行政辦一份，財務部一份）。對實物的管理應建立固定資產卡片，卡片詳細列明固定資產的名稱、單價、預計使用年限、折舊率等，并定期與財務核對，做到帳物相符，帳卡相符；
2、固定資產實行分級歸口管理制度，分級是按照固定資產的使用地點，由酒店內部各部門或各人管理，歸口是指按照固定資產的用途進行管理，各部門設備歸各部門管理，各部門對使用及分管的固定資產的用途進行管理，各部門設備歸各部門管理，各部門對使用及分管的固定資產負責，確保其安全、完整，加強保養和維護，充分發揮其效用；
3、已購置的固定資產，因使用部門內部調撥，應由調出部門填制'固定資產交接單'，經調撥雙方確認，一式三份，一份交財務辦理財產轉移手續，一份連同固定資產卡片交調入使用部門造冊入帳，另一份作為調出部門注銷在冊的固定資產及日后查對；
4、因個人責任造成固定資產毀損、丟失的，應根據情節的輕重追究管理部門，使用部門以及責任人的責任，并給予相應的處罰；
5、對于酒店固定資產單位價值較高，使用時間較長的設施設備（如攝像機、投影儀等），應由工程部指派專人保管，進行日常維護，保管人員工作變動時要辦理相應的交接手續；
6、使用部門因營業或工作需要，需購置新添固定資產應書面提出購置申請并填寫'固定資產申請表'（如屬更新，應同時提出原物品處理意見），填報新增固定資產的名稱、規格、數量、價值呈總經理審批；
7、已購置的固定資產因閑置需轉讓，應將轉讓固定資產處理報告連同轉讓金交財務部，而財務部根據有效審批報告注銷在冊的固定資產，并作相關的帳務處理；
8、定期或不定期的對固定資產進行清查盤點，并將盤點情況表報送有關部門，對固定資產盤盈、盤虧及毀損、轉讓和報廢的處理，由固定資產歸口、管理部門或責任人填寫固定資產基本情況及其有關說明送財務部、工程部批示處理意見后報總經理批準實施；
九、會計檔案的管理制度
1、建立健全財務檔案保管管理制度；
2、酒店每年形成的會計檔案，應由財務部按照歸檔要求裝訂成冊，并編寫時間和編號；
3、會計檔案應為本酒店財務工作提供便利，外單位借用時須經財務負責人同意和總經理批準，原則上不得借出，如有特殊情況，經批準并辦理借用手續后方可借出，且不得拆散原卷冊，并應限期歸還；
4、會計檔案必須進行嚴格的管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同時嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴禁損毀、散失和泄密；
十、倉庫物資管理制度
1、酒店所有物資應按類別分別管理；
2、倉管員必須嚴格遵守自己的工作職責，保管好所有物資，并登記物資明細帳，做好進倉物資的驗收及出庫物資的發貨；
3、對所有物品帳卡都需設置'最高存量、最低存量'，以利于庫存物資的存量管理；
4、所有倉庫物資需經財務部、使用部門、采購員三方同時在場驗收后方可入庫；
5、各類鮮貨、蔬菜到貨時，必須認真清點、過秤（安排專人監秤）并做好記錄；
6、驗收過程中，若發現質量要求及規格、數量等與'申購單'上的要求，不符的物資，拒絕進倉，并及時向采購部經理報告；
7、任何一種物資出倉須憑申領部門經理、采購部門經理簽字的申領單'方可發貨，一并開出'領料單'，領貨人必須在領料單上簽字；
8、存貨物資要貫徹執行'先進先出'定期每月翻堆的倉庫管理規定；
9、要節約倉容，合理使用倉容，根據物資的類別、特點分堆存放；
10、倉庫保管員對倉庫所儲存的物資，必須按固定堆存存儲，并在物資所在的貨位上設'貨品卡'凡出入倉物資，應予當天在貨品卡上登記并結出存貨數，以便與物資明細帳相核對；
11、存倉的物資必須做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符，每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收付發生額和余額數字，編制'收、發、存盤存報告表'報送財務部；
12、倉管員對所保管的物資應經常檢查，對滯存在倉庫時間較長的物資，要主動向部門經理反映滯存情況，對倉庫物資，發現霉變、破損或超保質期的，應及時向上級報告，以便采購部及時調換；
13、建立健全倉庫盤存制度，每月盤點一次，盤點前倉管員應將本月入庫和發出的物品數量全部入帳，做好盤點前的準備工作；
14、除按酒店規定辦理貨物出倉手續外，任何人不得私拿倉庫物品離開倉庫，違者按偷竊處罰；
15、倉庫對任何部門均應按正式出倉手續方可發貨，嚴禁先出貨后補辦手續的做法，嚴禁用白條作為出庫憑證抵作庫存，發現白條抵庫，一律由倉管員負責，特殊情況，須總經理簽字批準；
16、保證倉庫物資安全，倉庫發貨必須在倉庫辦公地方發貨（門口），不得在倉庫內發貨；
17、對于盤盈、盤虧及毀損的存貨，應查明原因，分別情況進行處理，如屬責任事故，追究過失人的責任；
18、倉庫物資在發貨地點由領貨人點驗離開后發生的短缺，由收貨方自負，倉庫不負補償責任；
19、庫房要做到三無（無鼠、無蚊、無蟑螂），地面要干凈，無積水，無垃圾，貨架上的物品要擺放整齊，無浮土、灰塵；
20、商品入庫時，廠家及供應商附送的贈品，應及時入庫入帳，不得私人占有；
21、凡倉庫包裝廢舊物資變賣時需有證明人在場，變賣款項應及時上繳財務入帳；
22、財務部有權對領用的物品物料進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞拒絕檢查。
十一、倉庫安全管理制度
1、倉庫為商品和物資保管重地，除倉管員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準不得進入倉庫；
2、因業務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉管員的陪同下進行，不能獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時，應主動請倉管員檢查；
3、一切進倉人員，不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉；
4、倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀；
5、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉；
6、任何人員，除驗收時所需外，不準把倉庫商品物資試用試看；
7、倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查監督。
十二、倉庫防火安全制度
1、倉庫內嚴禁吸煙、使用明火和攜帶火種進入倉庫（設置明顯的告示牌）；
2、倉庫門口及通道不得堆放任何雜物，要保持通道暢通，周圍不得堆入易燃易爆物品；
3、根據貨物的不同性質分類、分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得同其他庫房混用；
4、庫內物品要碼放整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不超過60瓦，嚴禁亂拉臨時電線；
5、倉庫保管員要熟悉各種消防器材性能、使用方法、器材擺放位置及有效期；
6、如發現火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現場，協助查清起火原因；
7、愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材；
8、倉庫員離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無隱患，切斷電源，鎖好門窗方可離開。
十三、酒店廢品處理制度
1、廢品的范圍：玻璃酒瓶、啤酒瓶、罐頭空殼、廢紙、紙盒、舊報刊、廢舊塑料紙、廢舊麻袋、破毛巾、破桌布、住客掉棄的舊爛衣物、以及餐廳的獸骨等；
2、各部門搜集的各種廢品統一交由倉庫處理，金額全額上交財務（需有二人以上為證）；
3、倉管部在收到各部門送到的廢舊物品時，應做出登記，注明品名、數量，逐月按各部實交廢舊物品匯總數量；
4、各種廢舊物料（屬酒店設備方面）的處理收入，要沖銷營業成本，其余廢舊物料作廢品收入，作為全酒店統一分配；
十四、財務部例會制度
建立財務部例會制度是了解問題、解決問題、加強內部垂直管理，提高工作質量的必要措施，為使例會規范化，特擬定以下制度：
1、部門例會：
1）時間：原則上定為每周五17：00點（如遇到特殊情況另作調整）
2）參加人：由財務部經理主持，會計、出納、核單員等全體財務部人員參加。
3）內容：
a、財務經理傳達酒店例會有關會議精神。會計、出納、核單員匯報近期工作情況，交辦事情的落實情況以及工作中出現的有待解決的問題。
b、財務經理總結一周工作情況并布置下一階段的工作重點。
2、收銀員會議：
1）時間：原則上為每周五15：00（如遇特殊情況另作調整）；
2）參加人：核單員、出納、收銀員及其所在部門主管級以上人員；
3）主題：協調會議
酒店管理制度9
酒店燃氣、油系統管理制度（詳細）
�。ㄒ唬┟簹庠O備的養護與維修制度
1。維護的任務
�。�1）安全運行；煤氣是易燃、易爆和有毒的危險氣體，因而，室內煤氣養護和維修的首要任務就是保證煤氣管道及設備嚴密、不漏氣，以免發生爆炸和煤氣中毒事故；
�。�2）正常供氣；正常供氣的標準是煤氣管道暢通無阻、閥門開關靈活、煤氣用具燃燒正常、煤氣表計量準確等；
�。�3）操作熟練；煤氣用戶能熟練掌握煤氣用具的操作方法，熟悉安全操作規程，以避免發生操作事故；
�。�4）延長壽命；做好室內煤氣管道及設備的養護和維修，盡量延長大、中修的周期和管道設備的使用壽命。
2。室內煤氣管道的養護與維修
�。�1）室內煤氣管道的外觀檢查；管道的固定是否牢固，管道有無銹蝕或機械損傷，管卡、托鉤有沒有脫落；管道的坡度、坡向是否正確；
�。�2）閥門維修；閘板閥更換壓蘭填料，檢查法蘭接口石棉橡膠墊，有腐蝕時應進行更換；帶壓蘭的轉心門填料加油或更換密封填料；煤氣引入管總閥門的維修是帶氣作業，至少要兩人協作，作業前要打開窗戶通風，以免大量煤氣泄漏；工作人員要戴防毒面具；
�。�3）常見故障：漏氣、堵塞、銹蝕、焊口開裂等。
3。煤氣雙眼灶的養護和維修
�。�1）拆下灶具旋塞清洗、加油，然后再裝好；
�。�2）疏通燃燒器的火孔、噴嘴；
�。�3）檢查灶具是否平穩和漏氣；
�。�4）更換磨損的.灶具零件和老化的軟管；
�。�5）點火并調整火焰。
�。ǘ┦覂让簹庠O備的運行管理制度
1。運行管理工作的主要內容
�。�1）煤氣設施的檢查和報修：室內煤氣設施的養護維修，通常采用巡回檢查和用戶報修相結合的方法，以便及時了解室內煤氣系統的運行狀況，發現和處理煤氣設備的故障；
�。�2）室內煤氣設施的保養和維修：通過對室內煤氣設備的養護維修，以減少管道設備的機械和自然損壞，提高煤氣系統的安全可靠性，并可延長管道和設備中修、大修的周期；
�。�3）安全用氣宣傳：利用宣傳資料、各種大眾傳播媒介和技術咨詢服務等形式，廣泛宣傳煤氣安全使用、煤氣管理法規、煤氣設施養護等方面的知識。
2。室內煤氣設施的安全管理
煤氣系統的安全管理，是關系到國家和人民生命財產不受損失的重要環節；為了使煤氣用戶不發生或少發生煤氣事故，必須嚴格按照國家有關部門頒發的《城市燃氣管理規定》進行，杜絕煤氣事故的發生。
3。煤氣用戶須知
�。�1）使用煤氣用具要先點火，后開閥門；煤氣點著后，調整火焰呈三色錐體，燃燒穩定為正常；點火前如果已經聞到煤氣味則不可點火；
�。�2）燃氣設備使用時，人不可遠離，以免火焰在被風吹滅或被沸湯溢出撲滅時，發生漏氣現象；切實做到人走火關；
�。�3）煤氣用具的周圍，不可堆放易燃物品；有燃氣用具的房間不可做臥室；
�。�4）灶具煤氣連接軟管有損壞或老化時，應當及時更換；
�。�5）經常用肥皂水檢查煤氣用具的接頭是否有漏氣現象，注意不可用明火檢漏；發現漏氣或聞到煤氣味時，要立即關閉所有的煤氣閥門，打開門窗通風換氣；注意不可使用排風扇，以防產生電火花引發煤氣爆炸事故，并應立即報告煤氣管理部門。
4。室內安全作業的注意事項和安全措施
�。�1）作業人員要嚴格遵守各項煤氣操作規程，熟悉所養護維修作業的煤氣系統情況；
�。�2）室內煤氣設施維修，通常不允許帶火作業，需關閉引入管總閥門，并把管道中的殘余氣體排到室外；維修作業過程中需加強室內通風換氣；
�。�3）室內煤氣管道在進行試壓時，要切斷所連接的煤氣表；試壓介質采用空氣或氮氣，嚴禁使用可燃氣體；試壓過程中發現漏氣時，要立即停止試驗，把管道中的氣體排空后再拆卸修理，嚴禁帶壓拆卸閥門和管道零件；
�。�4）未經主管部門批準，已供氣的煤氣管道一律不準采用氣焊切割和電、氣焊作業；必須采用時，要先編制作業方案；
�。�5）維修結束后，用煤氣置換管道中的空氣時，作業范圍及周圍嚴禁一切火種；置換時的混合氣體不準在室內排放，需用膠管接出排到室外，并應注意周圍的環境和風向，避免發生人員中毒和其他事故；
�。�6）室內管道重新通入的煤氣在沒有放散合格前，不準在煤氣灶上點火試驗；而應當從管道中取氣體樣，在遠離現場的地方點火試驗；
�。�7）帶有煙道和爐膛的煤氣用具，不準在爐膛內排放所置換的混合氣體；煤氣用具如果一次點火不成功，應當關閉煤氣閥門，在停留幾分鐘后，再進行點火；
�。�8）引入管的清通和總入口閥門的檢修，是危險的帶氣作業，這時要禁絕作業場所周圍的一切火種，并加強作業場所的通風換氣；維修人員要有兩人以上，作業時位于上風側，以防中毒；維修工具應用銅制作或在工具上涂抹黃油，防止產生火花而引發煤氣爆炸事故；
�。�9）在發現煤氣使用或操作現場有人中毒時，要立即關閉煤氣閥門，并打開窗戶通風換氣，同時把中毒人員抬到空氣新鮮的地方；對只有頭痛、四肢無力等癥狀的輕度中毒人員，可讓其深呼吸新鮮空氣；對中毒較重的神志昏迷中毒人員，要立即對其進行人工呼吸，有條件時讓其吸氧，并盡快送醫院搶救；
�。�10）對在煤氣使用或操作現場，由于發生煤氣爆炸或燃燒事故造成的傷員的急救，要立即切斷氣源，撲滅受傷人員身上的火焰，將其送往醫院搶救。
�。ㄈ┯土鲜褂貌僮髦贫�
1。管道投入運行后，要定時清除管內污物，定期檢查漏油。
2。經常巡視管線沿途的地形、環境變化，并及時做好處理。
3。發現設備故障或管道、閥門有泄漏，應立即處理，并向工程師報告；遇到危急情況發生（如管道破裂，燃油大量泄漏，無法控制的情況，應停止燃油泵運行，并關閉燃油進口總閥），速向調度室報告原因。
4。執行巡檢制度；對大廈內燃油管道、儲罐壓力溫度檢查每天不少于兩次，特殊情況（如：發電機試運行、酷熱、油路設備檢修期間）應加強巡查。
5。油庫、燃油泵房鑰匙要妥善保管好，避免丟失或隨意轉交他人。
6。每天做好統計記錄，將報表交工程師審閱；每月做好油料匯總，及時提供統計，并上報相關部門。
酒店管理制度10
一、部門負責人為本部門消防安全責任人,具體負責天燃氣設施設備的日常安全管理。
二、天燃氣使用場所的'所有人員工作人員必須熟悉了解燃氣性質、火災危險性、防火措施和使用操作方法;必須熟悉掌握防火、滅火知識,并經培訓合格后上崗。
三、使用天燃氣要嚴格遵守操作規程,點燃氣時要按火等氣的原則,先點火后開氣。
燃氣灶具在使用中,操作人員不得離開工作現場,以防外溢物或風吹造成熄火漏氣。
發現燃氣泄露要迅速切斷氣源總開關,及時采取通風措施,并向工程部報告。
下班前總閥門,鎖好門后方可離去。
四、對天燃氣的設施管理,部門需安排專人每天都要進行漏氣檢查并做好記錄,每月報工程部備檔。
五、在天燃氣設施周圍及使用場所嚴禁存放易燃易爆以及可燃雜物等;
嚴禁作為休息間、工作間、倉庫使用;
嚴禁吸煙和其他明火作業;
禁止安裝臨時用電設備;
禁止將電線纏繞在天然氣管道上;
禁止在管道上懸掛任何物品。
六、燃氣設施的安裝必須由專業部門操作,嚴禁私自拆卸安裝。
七、違反本制度按酒店有關管理規定進行處罰。
對造成泄露、爆炸、火災等嚴重事故的將移交司法行政機關處理。
酒店管理制度11
1、酒店前廳和前院是酒店的門面和形象。酒店前廳由總臺值班員、門迎和公衛共同管理，前院主要由值班保安員管理，前廳和前院必須24小時保持整潔、衛生和正常運營狀態;
2、酒店總臺值班員重點搞好總臺值班工作，接待好客人，同時維護好總臺衛生，總體照應前廳管理工作;
3、門迎要重點迎候好客人，同時負責花木的管理和大門口的'清潔;
4、前廳保安員重點搞好自身保安工作，同時要負責大門前院的衛生和秩序維護工作，以及廳外花木管理工作;
5、公衛要搞好衛生間、樓梯和地面衛生，及時清倒垃圾筒，同時搞好廳內設施清潔衛生;
6、每天上班后，前臺、門迎、保安、公衛要集中進行大掃除，盡快使前廳前院保持整潔美觀;
7、對新到客人，門迎要熱情準確指領，前臺人員要行注目禮，堅決防止低頭不看客人的現象，保安要隨時準備扶助帶有重行李和行走不便的人，如發現客人進店無人招呼，要對當班人員進行嚴肅處罰;
8、對在前廳逗留談事的客人，門迎或前臺人員要禮貌相待，及時捧上茶水，人走及時清理桌面、椅面、煙盒和殘留茶水，經常保持前廳整潔干凈，對衣帽不整或躺在沙發上、腿腳放置不當、不注意文明的客人，要禮貌勸止;
9、前廳一般不能放置其它雜物，以免影響觀瞻，客人要求放置的要引領到合適位置;
10、前廳若發生酒醉客人滯留和不法分子滋擾破壞，要以適當方式及時制止，始終保持和諧安靜，營造安全溫馨的氛圍。
酒店管理制度12
客房安全管理是指為保證客人在客房范圍內，人身、財產、正當權益不受傷害，也不存在可能導致侵害的因素所采取的各種手段和措施。
客房作為人員高度密集的區域，是酒店安全事故的重災區，安全管理就顯得尤為的重要�？头堪踩堑幕A，也是酒店正常經營運轉的保證。酒店中可能導致客房不安全的因素有很多，諸如偷盜、火災、騷擾、食物中毒、疾病傳播、利用客房作為犯罪場所實施黃、賭、毒犯罪活動等，都會給客人帶來不安全感，進而影響酒店的經營運作。因此加強客房安全管理對于樹立酒店形象，提高顧客對酒店的忠誠度，增強行業競爭力，有十分重要的意義�？头堪踩芾淼乃揭仓苯佑绊懙骄频甑穆曌u和形象，為此，客房部必須做好以下幾方面的`工作。
完善設施設備，做好安全管理工作
“工欲善其事，必先利其器”，在客房安全管理中，人員是決定性的因素。但使用先進的設備工具，能提高工作效率，更好的滿足賓客的安全需求。首先，客房設施設備不僅要符合酒店的檔次，其安全性能也要有保證�？头坎恳浜献龊每头吭O施設備的日常維護和保養工作，發現問題及時解決，有效地杜絕由于設施設備的原因而導致的安全隱患。第二，完善客房安全設施。為防止意外，客房部必須建立完善的安全設施應急系統，包括裝備必須的消防系統、閉路電視監控系統、各種報警器材及客房安全裝置等等，而且客房部必須保證各種安全設施始終處于正常狀態、功能完好。
制定安全，規范操作程序
科學完善的制度是維護客房安全的重要保證。根據客房安全服務的內容，在加強制度建設時必須得做好以下兩個方面的工作。第一，建立健全涉及客房安全的各種規章制度，做好應對緊急狀況的預案。由于服務制度是客房服務工作的依據，因此，在制定服務制度時一定要以賓客為本，認真考察和檢測服務工作的每個環節是否會導致賓客的不安全感，確�？头糠⻊展ぷ髂軡M足賓客對安全的期望。并通過模擬演習，加強員工培訓。
第二，規范員工操作程序。員工在具體操作中是否嚴格按照制度執行，這恰恰是能否避免安全事故發生的關鍵�？头坎勘仨殢娀瘑T工的制度觀念，并深入研究各種控制手段來保證制度得以實施。
第三、建立安全管理巡查制度。為確�？头堪踩�，要建立安全巡查制度，包括：保安員例行巡查、客房各級管理人員日常巡查、中夜班員工、巡查、的夜間巡查。通過各級人員的不斷巡查，及時發現異常情況，消防安全隱患，杜絕安全事故的發生。管理人員還應加強走動管理，加強巡視，認真檢查安全規章制度的落實情況和不安全隱患，了解員工的工作狀態，及時發現問題并督促糾正。對在客房區域發生的任何異常情況，都要及時匯報、處理，巡查內容有：陌生人在樓層停留、房間有異響、房間有爭吵聲等等。
落實安全培訓，提高員工的安全意識和應急能力
安全培訓是每一位員工的必修課，為了在客房出現安全事故時，在保安部人員或人員趕到前，現場員工能及時有效地處置，特別要加強對基層員工應對安全事故的培訓，包括突發事件的處理技巧及消防知識和消防事故技能的培訓。要對各種安全事故進行分析、匯總和總結，并形成書面材料，供員工學習。
客房安全管理還需要其他部門的密切配合
客房安全管理工作不能僅靠一個部門來做，還需要其他部門的密切配合，如保安部、工程部等。
做好客房安全工作，應有務實的實干精神�？头堪踩ぷ鞅仨氂芯ぞI業、如履薄冰的態度才能做好�？头堪踩呛饬恳患揖频甑闹匾矫�，客房部的全體員工要切實做好安全管理方面的工作，提高安全意識，努力杜絕任何可能造成安全的因素。
酒店管理制度13
為規范酒店的財務運作及管理工作,根據相關財務管理制度之規定,結合酒店業實際經營情況,特制定本辦法。
第一章 一般規定
第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規定粘貼、填制報銷帳單據。
1、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業務的內容、數量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)一式幾聯的原始憑證,應注明各聯的用途,并且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發票和收據,必須用雙面復寫紙(發票和收據本身具備復寫紙功能的除外)套寫。
5)經有關部門批準的經濟業務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報帳內容,可將原件附其中一份報帳單據,另一份注明原件在“××報帳中”字樣。
2、原始憑證粘貼的具體規定:
1)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。
第二條如果需報銷的原始單據遺失,一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據遺失,須憑加蓋對方發票章(或財務章)的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經辦人按有關規定予以處罰。
第三條對不真實、不合規定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規定更正、補充;原始憑證有錯誤的',應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。
第四條 嚴格執行報帳期限規定,及時進行報帳。
1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳,其他現金借支十天內必須結清。
2、領用的轉帳支票,經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續;直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經辦人員往來帳,經辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報帳手續(合同上有規定的除外)。
3、凡未在規定期限內到財務部門結清財務手續的,按有關規定予以處罰。
4、費用單據超過二個月的,不予報帳。
第五條嚴格執行酒店的審批規定,所有開支必須經部門負責人同意,酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。
第六條各項費用開支,以現金方式支付的,必須填寫酒店現金報銷單;
第七條已取得結算憑據的報帳業務,必須填付款申請單;未取得結算憑據的付款業務,應由經辦人填寫付款申請單,待貨到(或工程完工)后由經辦人取得發票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續,填寫報銷單辦理報帳手續。
第二章資金支付的審批規定及流程
第八條 報帳審批規定
1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。
2、車輛保養、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,。
3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經理統籌安排。
第九條 報帳審批流程
1、員工因工發生的日常費用必須按規定事先報請部門負責人批準(部門負責人發生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現象發生。
2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據報帳審批權限的規定經審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業務均必須簽定采購合同)、購置及報帳。
3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。
第三章 資金的預算管理
第十條每年元月10日前,酒店根據當年的經營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。
第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節余資金匯總使用。
第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。
第十三條按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。
酒店管理制度14
為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發、報銷等管理,現就有關問題規定如下:
一、信息聯網共享
(一)、信息聯網的內容、來源及要求
1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執行價格;
2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;
3、各個部門負責相關信息的公布;
(二)、共享信息的人員及部門
集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。
(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務
1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;
2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;
3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;
4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。
(四)、信息網絡的設置與管理
由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。
二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據聯網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會部可根據市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。
三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執行采購。
四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的'最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據集團各酒店聯網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監或部長簽字,交給采購部,由采購部總監或部長簽字,并報集團總經理批準后執行采購。
(五)急購物品的報銷程序
可以根據總經理簽字采購的原件附發票報銷。
九、采購信用政策
(一)、供貨商的信用資質
1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;
2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;
3、如果不能提供,由集團自己聯系的價格差,應該由供貨商負責;
4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;
5、甲乙雙方應該以協議或合同形式約定。
(二)、集團對供貨商的信用承諾
1、平等競爭,公正、公開;
2、每兩個月結一次帳,結清上兩個月的貨款;
3、可以辦理個人匯款。
十、其他相關制度
1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢價制度:網上詢價;同行業詢價;到市場詢價;
2、建立每月盤點制度,規定每月30日為盤點日;
3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個月報告財務部,統一協調處理;
4、財務部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;
5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;
(1)、財務部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;
(2)、與前廳部配合統計營業收入;
(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。
物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。
酒店管理制度15
一、材料'樣板制度'
我司對設計師與業主指定的裝飾材料品牌及樣板,采取從專業生產廠家采購樣板回來,并把實物樣板送給設計師和業主鑒定,達到滿意后,直接從廠家按樣本品牌購回現場使用,不合格材料嚴禁進入工地使用。
二、材料供應'需求制度'
1、材料需求流程
材料需求流程如圖
工程段材料需求計劃表--總材料需求計劃表--材料定貨計劃表--材料定貨合同簽訂--生產過程跟進--材料進場入倉
2、材料需要計劃
根據本裝修工程項目的設計文件、施工圖紙,以及我公司的施工方案、施工措施編制而成,反映該工程實體的各種材料的品種、規格、數量和時間要求。
3、材料來源計劃
根據需要計劃和我公司的可供貨源編制,反映構成該工程裝飾材料的來源方向,例如直接進口或國內采購,專業廠家定購,市場采購等。
4、材料申請(采購)計劃
申請(采購)計劃是根據供應計劃編制的,反映我公司須從外部獲得材料的數量,是進行采購、訂貨的依據。
三、材料驗收制度
本工程中所有材料,包括多種原材料,半成品及成品材料,必須先將材料技術資料、試驗數據,材料樣品及實地試驗結果等各種技術指標報請業主和監理工程師審批,即嚴格材料報驗制度。凡是資料不齊全或末經批準的材料,一律不準進入施工現場。在采購材料過程中,材料部根據樣板及有關技術指標對材料進行嚴格驗收,杜絕不合要求的材料進入現場。
四、施工現場材料管理
1、對現場材料按照平面圖統一存放,要求磚成丁,砂石成方,鋼木材分類整齊碼放,原材、半成品分別放置。
2、施工垃圾及時清運,每日工完場清。
3、施工現場管理控制
預控以各責任區為管理點訂閱各項現場管理制度及獎罰制度,簽訂責任書,責任到人,制度明確,獎罰分明。
落實1、項目經理部每日對現場進行檢查,對出現的問題限期要求解決
2、每周對項目經部班長現場進行一次評比,如開例會予以獎評
五、料具領用管理
1、實行限額領料,減少損耗,降低生產成本,具體實施步驟:
各分部分項工程施工前由預算員作施工預算用料表
由工長根據每日工作量下發任務書
材料員根據任務書限量發放材料
每日施工剩料及時回收入庫
項目經理部對名分部工程用料加以控制
2、建立機械設備維修保護檔案,每月對各種機械進行一次統一檢修,
上油保養,同機械使用者訂立操作、保養責任書,保證機械良好運行。
3、實行出門條制度,材料進出場須持工長、材料員簽字的材料清單,項目經理部每月匯總查對,廢舊材料由材料員負責分棟回收,充分利用。料區、庫房內各種材料分類碼放整齊,各種油漆專庫存放,材料臺帳記錄真實明白。
4、料具管理控制
項目總經理部--項目部--勞務隊
1、由預算組、材料組對分部工程用料控制--(用料控制)1、按照施工預算,每日限量發放材料--(用量控制)--1、合理使用材料廢舊料及時回收
2、材料組、安全組對機械使用情況進行監督--(機具控制)2、對機械入場檢查前驗收,定期組織檢修、保養--(機具控制)2、按章操作機械合理使用,定時保養,出現故障及時排除
3、安全組、材料組對施工材料存放進行檢查--(料場控制)3、按照平面布置圖料場保證碼放整齊--(料場控制)3、工完料凈腳下清,每日清理現場
六、材料保管制度
對購入的材料和成品,設置專門的倉庫由專人保管、發放,需要防火 、防腐的材料按要求分類堆放,妥善保管。
裝飾材料的堆放方式:
1、石材堆放,要用枕木放于地上,小心碰角。
2、木飾面板、木板堆放,要架高地面,用以防水、防潮。
3、制作一些木箱,用于存放呈圓球等形狀的小單件物品。
4、制作一定的貨架,用于存放規格繁多的小件物品,以易于尋找。
在倉庫中存儲的各種材料必須加強保管和維護,針對不同的材料,采取相應的存儲措施,如分別是考慮溫度、濕度、防塵、通風等因素,并采取防潮、防銹、防腐、防火、防霉等一系列措施,保護不同材料避免材料損壞。倉庫管理要有嚴密的制度定期組織檢查和維護發現問題,及時處理,并要注意倉庫保安、防火工作。油漆等易燃易爆產品盡量減少庫存,并要單獨分開存放。
七、利用專業工廠加工半成品,減少現場制作量
能夠在專業工廠加工成半成品或成品的.物體盡量要專業廠家定做,在加工過程中由專業工程師進行監控。例如木線、飾面板、柜、木門等在專業廠家定做好、油漆好、包裝好,再到現場安裝。玻璃制品委托專業廠家加工,設計部跟進。
八、對主要裝飾材料控制的具體做法
1、石材材料
(1)石材荒料和大板料送到加工廠時必須嚴格監控。按荒料編號順序加工,并檢查在礦山出料時的手噴漆記號,沒有記號的荒料絕對不準上鋸。
(2)鋸割時,必須作好上鋸記錄,以便控制進度。
(3)光面板要嚴格控制好板材的粗磨、細磨、精磨和拋光的全過程,主要控制手段是:
�、龠x用意大利設備--大板連續磨拋機,自動控制。
�、谥鹛柛鼡Q磨石,進行粗磨、細磨和精磨,所有磨石選用進口磨石所有工序連續完成。
�、奂毮�、精磨時必須適量加水,以免燒壞板面。
�、苎心r,均勻地對板面施加一定的壓力,全自動控制。
�、菁庸ぷ詈笠坏拦ば蚴菕伖�。令光澤度在400~500范圍內,則為啞面板,光澤度在850~900范圍內為光面板,用儀器wgg60-s(c)數字光澤度測量儀測定驗收,拋光驗收合格。
(4)定線開界用電腦數控紅外線石材切割機(嚴禁用人工手搖鋸切割)確保成品的平面尺寸精確,垂直角度準確方正。光面板在開辦前先在板背后用油性毛刷沿長度方向畫一標志線(本標志線在鋪貼地面時作方向控制用),然后上臺開界。
(5)切割好的板材按以下標準驗收;
�、匍L度、寬度誤差為:±1mm;
�、趦蓷l對角線長度誤差為:±1mm;
�、燮秸日`碼差對角線量±1mm內,用鋁合金靠尺檢查;
�、芎穸日`差為:±1mm;
�、輰馃�,研磨后不經拋光工序即下線,先驗收平整度,用2m鋁合金靠尺檢查,誤差在1mm之內,平整度驗收通過后,進行火燒工序,火燒后檢查板面,質感均勻,然后上電腦數控切割臺開界成需要尺寸成品。
(6)經加工好、驗收好的石材,須作防污或防水、抗堿處理的,則必須按要求涂刷相應的處理劑,待干燥后,綁扎搬運,措施是:采用木箱包裝法,具體做法:
�、俳洐z驗好的仿古石、大理石等產品,兩塊產品光面相對,在周圍加補防潮紙。
�、诎蠢Π玫漠a品順序立于箱內,周圍空隙用富有彈性的軟填料塞緊,確保產品在箱內不松動。
�、勰鞠湟o固,用白杉木板做木箱,木板不得有霉爛、碎裂,不能用等外品,箱板厚度不得小于20mm,木箱兩端須加設鐵腰,橫檔上加設鐵包角,外邊要加對角交叉檔。
�、苊總�木箱內外,都不準有釘尖外露,不允許用帶色的易染物填料塞空,而要用塑料泡沫紙。
�、菅b好后,打上'向上'、'防潮'、'小心輕放',及規格、塊數等標志。
(7)標注好施工日期,盡量保證運到工地立即施工,以減少現場堆放量。
(8)運輸要避免長途運輸對石材的碰損崩角。
(9)石材運工地,在特定在加工場內進行二次加工處理(包括磨小斜邊和防滲、防污處理),建議選用意大利進口產品--'保得10s'對光板進行底面、側面防滲處理,對火燒板進行防污處理,美紋紙包邊角處理。二次處理完成后,由搬運班送至施工段。
1、對木材的控制
(1)木飾面板及木裝飾線嚴格按照最后確認的樣板購買,達到飾面效果為準則,采用優質產品。
(2)各類夾板、大芯板以優質進口為佳/
(3)木龍骨采用干燥、無變形、變曲的優質木方。
(4)對于木線條、收口線、角線等我們將采取直接到廠家定做加工的措施。
�、倬_計算統計出各類紙條的數量,繪制截面大樣圖及說明
�、谂蓪I木工和油漆工到專業加工廠監控加工過程。
�、蹖υ镜倪x擇必須是經干燥、防蛀處理顏色一致。
�、苓x擇木線條中無扭曲、疤裂、腐朽的部分,還要注意木線條的色澤應一致,尺寸厚薄均勻,表面光滑無坑,硬度一致,無破損現象,棱角分明。
�、荼M量加工尺寸較長的木線,裝飾時減少拼接,如門框、窗框等部位,木線不能接拚,需按尺寸定長加工。
�、迣庸ず玫哪揪�,油漆工立即進行打磨油漆、防塵等處理,油漆工序必須在漆房內進行,然后用軟性包裝物打好包裝運往工地,注意保護。
3、對其他板材如大理石,將根據施工進度,直接到廠家選購特等品,沒有現貨的大理石要提前訂貨。
4、其他附材的購買將采取預算下料單,成批采購,驗收標準和主材一樣,杜絕以次充好。
5、對購入的成品,如燈具、水件、潔具、電器之類,采取業主與設計師指定品牌,先送樣品,滿意后直接到廠家定購發貨。
6、對木門、木作半成品全部在家具廠制作,房內完成油漆工序,做好成品后包裝好,運載現場安裝。
7、對玻璃品質的控制
(1)全部玻璃委托專業廠家生產制作,鋼化玻璃、磨砂玻璃背面上色玻璃,另附詳細專業資料。全部玻璃均先送樣板,再訂貨生產。
(2)各種玻璃品質控制按國標驗收。
(3)注意玻璃成品保護,絕對不允許有劃花玻璃的現象發生,缺角、崩邊、磨砂不均勻、顏色不一致、有氣泡等小毛病均不允許。
九、裝飾材料的白蟻防治措施
1、加強室內通風,加強防潮措施,在風高物燥的時候,以防白蟻飛入施工現場而埋下隱患。
2、加強白蟻防治知識的培訓,施工時處處留意。
3、加強木材、天花等材料的防蟻化學處理,防患于未然。
4、咨詢防蟻專家盡量材料防蟻材料。
5惹遇到白蟻及時通知廣州中山大學白蟻防治中心,并同其保持長期的合作關系,以共同防治白蟻。
十、外地工廠生產運輸保證措施
現在的裝飾正在向工廠化加工發展,工廠作業流水生產,有利于縮短工期、保證質量、有利于現場管理。我司將在廣州進行工廠生產木門、固定家具、墻面可以定尺定模的造型等。因桂林的裝飾材料根本無法滿足裝修要求,故材料均在廣州采購。往桂林運輸時間在13小時左右,對于保證施工工期不會受到影響。
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