• 內控政府采購業務管理制度

    時間:2023-06-21 22:39:23 政府/非營利機構/其他 我要投稿

    2020最新內控政府采購業務管理制度

      在社會發展不斷提速的今天,越來越多地方需要用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的內控政府采購業務管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    2020最新內控政府采購業務管理制度

      根據工作需要,結合單位實際,特制定以下內部控制制度:

      一、崗位工作責任制

      政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個崗位。

      1、負責人崗位的主要工作是:人員管理,制度建設,崗位培訓,業績考核,簽批對外文書,審核報告。

      2、采購受理崗位主要工作是:接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點、類別、合理確定項目負責人、協調采購會議時間安排、采購文件審核、發送中標通知書等。

      3、采購操作崗位主要工作是:溝通采購人、發布采購信息、制作并發售采購文件、組織評標活動、整理已辦結項目檔案等。

      4、履約驗收崗位主要工作是:督促、指導和服務采購人簽訂采購合同。對重大的集中采購項目,與采購人共同組織有關技術專家進行驗收、制作驗收報告。一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告。受理質疑和投訴。

      工作崗位相互分離,各負其責,互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理。采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理,履約驗收崗位不經辦采購受理和檔案管理。

      二、回避和輪崗制度

      1、建立回避制度。在政府采購活動中,采購人員及相關人員(包括招標采購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價采購中詢價小組的組成人員)與供應商有利害關系的,必須回避。

      2、建立輪崗制度。采購中心受理業務后,對中心人員工作分配要全面,工程、貨物和服務類都要經手,大、小項目盡量平均,促進全體人員都能掌握采購操作的全流程業務。

      三、文明辦公制度

      1、實行政治和業務學習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學習外,每月還安排兩個下午,組織全體人員進行業務學習,特別是學習與政府采購相關的法律、法規,進一步提高工作人員的政策業務水平。

      2、提倡文明用語,對來電來訪者,應做到熱情、大方、得體,一律使用文明語言,樹立良好服務觀念。

      3、嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時間,堅守崗位,做到不無故遲到、早退和曠工,請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關的事情,比如上網淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

      4、注意安全和保密。平時注意保管文件、資料和辦公用品,重要文件及時歸檔,對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業秘密,必須妥善保管,不得泄露。

      5、厲行節約,反對浪費,杜絕一切不必要的開支,自覺愛護公共財物,努力減低采購成本。

      四、印章管理制度

      1、日常工作所需,比如招標文件、中標通知書等,需啟用印章,經辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數、時間和需要說明的事項,確保無誤后方可蓋章。

      2、凡涉及到財務、人事、工資等內容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章,否則,不予蓋章。

      3、凡涉及個人事項需加蓋公章的材料,如貸款、擔保、落戶口等一律由單位負責人同意簽字后,方可蓋章。

      4、外單位需采購中心出具證明等之類情況,需經單位負責人簽字后方可蓋章。

      5、單位公章由專人負責管理,財務印章由財務人員負責管理,未經單位負責人批準不得私自轉交他人代管,凡是出現未經單位負責人同意后蓋章的情況,責任由公章管理人員自行承擔。

      七、檔案管理制度

      1、文書檔案和專業檔案應按照檔案資料的內容進行收集整理,編寫歸檔目錄,交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作,專業檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時歸檔。

      2、檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度,任何單位或個人借閱、復印檔案資料,均需填寫《檔案查詢申請表》,經單位負責人簽字批準方可查閱,借出的檔案要及時歸檔、核實。

      3、檔案人員要增強保密觀念,經常檢查設施安全保密情況。離開檔案室時,必須鎖好文件資料柜,關好門窗。

      4、銷毀檔案要登記造冊,須經單位負責人簽字批準后方能進行,銷毀時要有監銷人,并履行簽字手續。

      5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況,完善檔案檢索工具,對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對,切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作,室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

      六、財務管理制度

      1、財務報銷程序

     、、報銷人需把報銷的票據整理完整。

     、、報銷票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字,標明經手人。

     、、會計人員必須認真審核原始票據的合法性,大小金額是否一致,戳記是否清晰等。對不真實、不合法的原始憑證,有權拒絕辦理,并向單位負責人說明情況。

     、、財務人員審核領導簽字、財務印章及報銷金額,據實予以報銷。

     、、聘請的專家在參加政府采購中,如需申請工作用餐、去現場勘察或制定技術參數所發生的費用,必須如實的填報審批單、報銷單,由項目負責人簽字確認,經主任審批后,財務人員方可報銷。

     、、所有報銷票據、財政受權支付票據、報銷審批單,均需單位負責人簽字后加蓋財務公章及法人私章,方可生效使用。

      2、收取、退付保證金工作程序

     、、投標及履約保證金的收取

      供應商前來交納保證金時,要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書,進行收款、蓋章,并將票據交給交款人。不接受以個人名義和現金形式交納的保證金。

     、、投標及履約保證金的退付

      根據申請退款人提交的領款單,核實項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實退款信息必須與繳款人一致,否則有權拒絕辦理),且核實并完善相關手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還,不退付現金。

      七、廉政管理制度

      嚴格實行工作人員廉政八不準:

      1、不準違反工作程序,違規操作。

      2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私。

      3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延。

      4、不準在政府采購過程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說情、打招呼。

      5、不準將招標保密事宜透露給他人。

      6、不準利用職務之便接受采購人和供應商的財物或其他好處。

      7、不準與采購人或供應商串通進行損害第三方利益的活動。

      8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動。

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