• 數據分析和應用控制程序

    時間:2022-07-10 19:37:22 其他 我要投稿
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    數據分析和應用控制程序

    1 目的

    規范數據的收集、分析和應用,為質量管理體系的適宜性和有效性的判定,為尋求改進的機會提供依據。

    2 適用范圍

    適用于與本公司產品、過程、體系有關數據的分析和應用控制。

    3 職責

    3.1 品質部負責產品信息的收集與分析。

    3.2 營業部負責市場信息、顧客需求信息的收集與分析。

    3.3 管理者代表負責質量體系運行信息的收集與分析。

    3.4 物料部負責采購信息的收集與分析。

    3.5 生產技術部負責生產過程能力信息的收集與分析。

    4 作業程序

    4.1 數據收集

    4.1.1 公司收集下列數據:

    a. 顧客滿意和不滿意信息。

    b. 產品質量信息。

    c. 過程能力的信息(設備管理的信息)。

    d. 采購信息(交付、價格、質量)。

    e. 合同執行及交貨信息。

    f. 市場信息。

    g. 質量管理體系運行信息。

    4.1.2 上述數據的收集的方式在《顧客滿意度評價程序》、《與顧客的溝通及服務控制程序》、

    《生產過程控制程序》、《質量目標管理和統計技術應用控制程序》、《供應商評審程序》、《管理評審程序》、《信息交流控制程序》等文件中作出了規定。

    4.2 數據分析

    4.2.1 品質部每月對產品的質量信息進行分析處理,編制“品質部月度報告”,內容包括進

    料檢驗、過程檢驗、最終檢驗中產品的質量狀況和趨勢、產品退貨情況以及改進的建議等!捌焚|部月度報告”報總經理、管理者代表及有關部門。

    4.2.2 營業部對顧客滿意度的情況進行監控,并且每月對前一個月的服務情況(包括服務取

    得的效果、公司產品滿足顧客的要求的情況、服務中存在的缺陷、顧客意見、顧客投訴次數、交貨準時性、退貨次數等)進行總結并通報總經理、管理者代表和品質部及有關部門。詳見《與顧客的溝通及服務控制程序》。

    4.2.3 營業部每次進行顧客滿意度調查后,都應根據對“顧客滿意度調查表”的統計分析及

    從其他渠道獲得的顧客滿意度信息整理出“顧客滿意度調查結果及分析報告”,分發總經理、管理者代表和品質部等部門。詳見《顧客滿意度評價程序》。

    4.2.4 物料部對采購的過程進行監控,并在每年12月,依據質量、交貨準時性、價格、服

    務態度等對供應商做一次全面的評價,詳見《供應商評審程序》。

    4.2.5 管理者代表對質量管理體系的運行情況進行監控,并在例行的管理評審前,對收集的

    質量管理體系運行信息進行整理分析,形成“質量管理體系運行情況報告”報總經理、品質部及有關部門人員。詳見《管理評審程序》。

    4.2.6 品質部品檢組首檢抽查員用“不合格率控制圖”對生產的產品質量狀況進行及時分析,

    如發現過程趨勢異常,應及時采取改進措施。

    4.2.7 生產技術部對影響生產過程的各種因素(如設備完好率、生產直通率、生產計劃達成

    率等)進行分析,以了解過程的特性及趨勢。

    4.2.8 管理者代表作為信息控制中心,應對收集到的數據進行及時分析,以便了解體系運行

    的有效性,過程、產品質量趨勢,產品滿足要求的程度,供應商的供貨情況以及顧客的滿意度。

    4.3 數據分析的應用

    4.3.1 數據分析時,應考慮將結果與相應的質量目標和規范進行對照,以用來評價質量管理

    體系的適宜性和有效性。

    4.3.2 針對其中的問題,采取相應的改進、糾正和預防措施。詳見《持續改進控制程序》、

    《糾正和預防措施控制程序》。

    5 支持性文件

    5.1 《顧客滿意度評價程序》 COP21

    5.2 《與顧客的溝通及服務控制程序》 COP10

    5.3 《生產過程控制程序》 COP14

    5.4 《質量目標管理和統計技術應用控制程序》 COP04

    5.5 《供應商評審程序》 COP11

    5.6 《管理評審程序》 COP05

    5.7 《糾正和預防措施控制程序》 COP28

    5.8 《持續改進控制程序》 COP29

    5.9 《信息交流控制程序》 COP03

    6 質量記錄

    6.1 品質部月度報告

    6.2 質量管理體系運行情況報告

    6.3 不合格率控制圖 QR(QC)004A

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