行政管理制度[必備]
隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的行政管理制度，希望對大家有所幫助。
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行政管理制度1
制度是個社會的游戲規則，更規范的講，它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們提供的制度文章供您參考：
為切實做好行政執法案卷的'管理工作，使之規范化、系統化，特制定本制度。
一、案卷由辦公室統一管理，專人負責。
二、案卷管理應確定固定的場所、設備和設施，專柜專儲，要有嚴密的放火、防盜等防范措施。
三、辦公室負責案卷的收集、登記、整理、分類、編號、裝訂、歸檔、保管。
四、各執法單法執法完畢的案件文書要齊全，并及時交辦公室，辦公室接受案卷時要逐卷登記并辦理交接手續。
五、對五大類備案的案卷要專人登記、造冊管理。
l、上報質量技術監督部門及上級行政部門交辦的案件;
2、跨行政區域的案件;
3、涉外案件;
4、經人民法院判決的案件;
5、向司法部門移送的案件。
六、凡借閱、查看案卷等，必須經單位負責人批準，辦理必要的手續方可借閱、查看，并限期收回。
七、管檔人員要嚴格執行檔案管理的規定，盡職盡責，無案卷管理失誤。
行政管理制度2
一、考勤辦法
1、考勤實行去向登記制度。工作日每天早上8：00前到辦公室簽到及進行去向登記，否則視為遲到，不簽到者視為曠工，不允許代簽.考勤統計以記錄為準，按月統計。
2、實行考勤督查制度。工作日由辦公室每天負責當日考勤，紀檢組長不定時抽查機關工作人員在崗情況，查崗時人不在崗，又沒向辦公室報告去向的按曠工處理.同時，考勤人員應根據去向登記情況進行跟蹤考核，如發現與事實不符，視為曠工1天。
3、累計遲到或早退3次計曠工1天，績效考核中予以扣分，并相應扣股室分數。曠工15天或者一年內累計超過30天的，參照《公務員法》處理.
4、下班后各股室的.電燈、電腦、空調等設備要及時關閉。
5、考勤公示制度。每月末，辦公室要及時把上月出勤情況進行統計，送局領導審閱。
二、請假管理制度
1、請假由本人事先提出申請，填寫好請假條后由相關負責人簽字批準，并交與辦公室。其中，一天以下（含一天)的請假，各股室工作人員分管領導批準，局領導班子成員由局長批準。二天以上（含二天）的請假，由分管領導初審同意后請局長審批。
2、按規定享受公休假、探親假、婚假、產假、喪假的，應填好請假單，安排好有關工作，由所在股室負責人核準、報分管領導同意后，由局領導批準。
3、值班管理制度
�。�1）機關內部實行輪流值班制度.
�。�2）值班人員主要履行好下列職責：堅守工作崗位，主動、妥善、及時處理來電、來人、會務等日常事務，協調、安排好各項工作；
認真如實填寫值班日志，及時向有關部門報告當日值班情況；日常事務值班人員要及時認真處理，需要其他部門協助的要及時聯絡溝通，做到當日事當日畢;遇重要、緊急情況，及時向值班領導、單位主要領導及有關部門報告。
(3)上級要求值班的法定節假日和其他特別防護期所遇法定節假日、雙休日為值班日，值班日值班人員、負責人和帶班領導由辦公室報局長審定.
�。�4）參加值班的人員請假由帶班領導審批。
�。�5)干部值班值日情況納入本人年度考核內容。
行政管理制度3
印章具有法律性、權威性和效用性,是單位的身份象征,受法律保護也承擔相應法律責任。為了加強對印鑒的管理,特作如下規定:
1、醫院所有印鑒均由醫院院辦公室統一刊刻,醫院辦公室留取印模,登記后下發。
2、公章保管使用必須指定責任人,由敢于堅持原則的`專人管理。
3、堅持誰蓋章誰負責的原則,嚴禁違反原則用印。
4、堅持蓋哪一級規章,由哪一級負責人批準,并承擔相應的責任。
5、必須妥善管理好公章,防止丟失或被盜,一旦發生丟失必須及時上報院辦,并采取相應措施。
行政管理制度4
1、負責綜合處理管理處人事、行政、后勤、財務工作。
2、作好管理處辦公例會的會議記錄。檢查、落實經理各項批示和管理處工作例會決議的貫徹執行情況,并及時反饋給主管副經理。
3、負責監督落實管理處各類人員的錄用、轉正、離辭職手續和有關勞動用工手續的及時正確辦理。
4、每月20日安排本部門下一月的培訓計劃報主管副經理審批,并監督執行;負責保管本部門的培訓工作記錄及有關培訓教材、考核記錄,建立員工培訓檔案。
5、負責后勤、倉庫、食堂管理工作的安排、檢查,并提出合理化建議報主管副經理。
6、每日據實記錄管理處人員考勤,并于公司規定時間前將考勤匯總表及加班表、工資表報主管審批后交主管副經理。
7、協助辦理、安排技術人員及其他員工的招聘、面試、體檢手續,具體辦理部門各類人員的錄用、分配、轉正、調配及離辭職手續。
8、負責本部門職員的住房申請、調配工作,負責職員公休加班費的制作并報批。
9、負責辦公用品、財產的管理,做好財產及資產登記工作。
10、負責對管理處資金使用狀況及費用報銷的初審工作,完善費用報銷手續,上報主管副經理審批后報公司財務管理處報銷。
11、負責管理處辦公環境清理整頓工作,確保辦公室整潔有序。
12、負責管理處信息的匯集、匯總并及時上報主管副經理。
13、負責管理處各種文件、品質記錄等資料的.收集并按照要求進行存檔。
14、負責員工入職、強化、在職培訓。
15、負責每月25日前制定本部門下月工作計劃報主管副經理審批。
16、負責管理處內部員工的調職、離職、辭職的面談工作。
17、完成領導交辦的其它工作。
行政管理制度5
為使公司行政車輛有效使用、合理管理，提高車輛使用效率，降低車輛油耗，特制定本制度。本制度適用于公司總部、分公司和工廠行政車輛管理。
一、管理總則
1、公司行政車輛的定位：服務于公司經營、生產、營銷、工程、活動等事務。公司行政車輛優先保證工程搶修、銷售重要客戶拜訪和工程驗收、緊急采購和緊急發貨等重要而緊急事宜;各使用部門使用車輛需要經過相應流程審核，經批準后，車輛管理部門安排出車。
2、分公司車輛管理責任人為分公司總經理、工廠車輛和西直門總部車輛管理由行政部直接負責，行政部對分公司車輛使用和管理進行監管，并留有車輛備用鑰匙。行政部車輛管理直接負責人負責建立所有車輛檔案，詳細記錄每輛行政車輛的機動車信息、維修保養、車輛年審記、車輛保險稅費繳納等情況，分公司同步建立相應的車輛檔案。
3、嚴禁公司非專職駕駛員駕駛公司車輛，如有特殊原因需經總經理批準后方可執行，否則由當事人承擔全部責任。
4、隨車人員應遵守駕駛員行車規定，注意交通安全，不能隨意叫駕駛員停車，非停車路段駕駛員有權拒停，嚴禁在車內嬉戲，打擾駕駛員駕駛。
5、為了提高駕駛員服務質量，乘車人員有義務對駕駛員技術、服務質量等進行評價。評價結果作為駕駛員考核重要依據之一。具體內容詳見《駕駛員服務質量評估表》。
二、車輛申請
1、車輛使用申請，實行審批制度，車輛使用部門或個人需理由充分，符合公司行政車輛定位原則;車輛管理部門需考慮事情輕重緩急，并估算派車成本，如確實需要派車方能簽批。
2、原則上使用部門至少提前一天申請車輛。申請流程：使用人提出申請—部門領導批準—車輛管理部門批準—通知駕駛員出車。具體流程：使用部門或個人填寫車輛《派車單》，經部門負責人或高管批準，車輛管理負責人簽字方可派車。
3、工廠車輛申請和西直門總部用車需經行政部車輛管理直接負責人簽字確認，分公司車輛由分公司總經理簽字確認，如簽字人不在現場，可電話確認，事后第一時間補簽字。
4、特殊緊急情況(如工傷、緊急病人或其它緊急事件)時必須得到車輛管理部門認可同意放行，同時駕駛員在行政日志上注明，車輛返回后由車輛使用部門補辦用車手續。
三、車輛費用
1、行政車輛費用項目可分為：油費，過路過橋費、停車費、維修保養費等。
2、公司統一配置加油卡，由車輛管理部門充值和記錄，當油卡金額不足時，由駕駛員把行車日志記錄提供車輛管理部門，核實后方可充值。
3、車輛管理部門每天統計車輛費用，將費用明細上報至行政部。行政部車輛管理負責人每周末根據統計的行政車輛費用進行分析，并將產生的費用分攤到使用部門或者個人,并列出車輛費用分析柱狀圖。具體內容詳見《行政車輛費用分析表》。
4、報銷行政車輛費用時,車輛管理部門、財務部需對其行車日志進行核對，與行車日志不符的費用和多出油耗不予報銷，由駕駛員承擔。其他由于駕駛員違章行車、停車的費用，公司一概不進行報銷，特殊情況需呈報公司總經理方可報銷。
5、兄弟公司車輛借用需經董事長批準，并仔細核對行車路線和行車產生的費用后，按照相關手續簽字確認。
四、車輛違章處理
1、行政部每月底以網絡或電話查詢當月各車輛有無違章記錄，一旦查出超速，闖紅燈，違規亂行駛的罰款記錄，其責任及交通管理部門罰款全由司機個人承擔;特殊情況呈總經理批準可酌情處理。駕駛員違章行車公司對其追加罰款50元/次。3個月安全駕駛無違規行為公司獎勵安全駕駛100元。
2、公司如有駕駛員離職，行政部應查詢離職日前有無違章行駛記錄，如有違章記錄，其罰款將在薪資結算時通知財務扣除。
五、車輛肇事處理
1、發生車輛事故后駕車駕駛員應迅速以電話通知行政部車輛管理負責人，同時報警并報保險公司備案，請求交通部門處理，若車輛有較大的損傷或人員有嚴重的傷亡時，應同時通知公司車輛負責人或相關領導前往事故現場協助處理。公司相關人員接獲事故通知后，應立即前往事故地點查勘處理。分公司出現上述問題第一時間通知分公司總經理進行處理。
2、肇事后畏罪潛逃者，公司將移交司法機關處理，并即予解除勞動合同。
六、車輛保養與維修
1、駕駛員應遵守車輛保養規范的執行，按照每輛車保養規范保養，以維護車輛最佳狀況。
2、如需維修保養，駕駛員須于維修前向車輛管理負責人陳述原因，批準后方可執行。如車輛在出車過程中出現故障，駕駛員應電話通知車輛管理部門，否則維修費用不予報銷。
3、駕駛員須隨時注意輪胎氣壓情形，對于車輛操控若發現異常應立即進維修廠檢查，并提出具體的維修意見(包括維修項目和預計費用等)。
七、車輛衛生標準
1、車輛外部整體清潔、無漆皮脫落，風擋、后視鏡和車窗玻璃無明顯污跡、無破碎和裂隙。
2、車輛座椅保持干凈、無污痕。
3、各項服務設施齊全有效、無損毀。
4、車內地面干凈無廢棄物、雜物、車廂內無明顯異味。
5、車內禁止吸煙，如接待客人吸煙，應禮貌勸說。
6、司機每天應填寫車輛日檢表，具體內容詳見附件《車輛日檢表》。
7、定期對車輛衛生等進行抽查，如不符合標準，處罰駕駛員10元/次。并將抽查結果上報行政部。
八、駕駛員行為規范
1、按公司規定著裝，服裝整潔，頭發整齊，駕駛員要合理安排作息時間，保持良好的精神狀態。
2、對乘車人熱情、禮貌，周到細致;客人上下車時要主動開關車門;客人有行李時要主動幫客人拿行李;車內客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插話。嚴禁對客人有不禮貌的言行舉止，嚴格執行公司保密制度。
3、手機必須24小時保持開機，如用車時發現關機找不到駕駛員而沒有合理和屬實原因，一律罰款10元/次。
4、須遵守《中華人民共和國道路管理條例》及有關交通安全管理的規定、安全駕駛;遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車，不得酒后駕車。
九、駕駛員管理
1、應經常檢查所開車輛的各種證件的有效性，出車時一定保證證件齊全、有效。
2、必須服從車輛管理部門的調度，統一指揮，不得無故拒絕出車。
3、上班時間，如不出車，駕駛員須在自己的辦公地點等待指令或進行車輛保潔等相關工作，不準隨便離開辦公室。有事離開時要告知車輛管理負責人去向和所需時間，經批準后方可離開，并按公司規定辦理外出手續。出車返回，應立即告知。車輛應停放在公司指定的位置，外出行車時，駕駛員不得以任何理由故意刁難用車人。
4、出車前需將具體時間、去往地點、行駛公里數、各種費用要認真填寫行車日志，并有用車人簽字確認，否則視為駕駛員私自使用公司車輛，車輛產生的費用由駕駛員承擔。
5、出車前認真檢查車輛狀況，排除異常，如不能出車要申報原因，經管理部門批準后安排相關事宜。
6、不可將車輛交由他人駕駛，一經發現，駕駛員和代駕駛人員罰款500元/次。情節嚴重者解除勞動合同。如有特殊情況須經總經理批準。
7、駕駛員不得用公司車輛搭乘與出車以外其它任何人員，造成嚴重后果的，由駕駛員承擔全部責任。
8、做好車輛防盜、防竊工作，離開車輛時，鎖好門窗，確保夜間車輛安全，車輛返回應停在公司指定位置，如車輛去外省市辦理業務過夜，需經總經理同意，并將車輛停放在安全、指定位置。如因駕駛員的疏忽造成的被盜竊損失，保險賠償外的損失由當事人承擔;車輛保養不善造成損失，經濟損失視情況由駕駛員承擔相應部分;若因停放或駕駛不當導致車輛損壞，按損壞程度給予追究駕駛員責任。
十、其他
1、本制度包含如下附件表格：《車輛派車單》、《車輛日檢表》、《車輛維修保養記錄表》、《車
輛年審記錄表》、《行車日志》、《駕駛員服務質量評估表》、《車輛費用分析表》、《行政車輛管理總臺帳》。
2、本制度自下發之日起開始實行。
行政車輛管理制度5
物業行政工作制度:車輛使用管理制度
16車輛使用管理制度
16.1總則
為加強公司車輛管理,確保行車安全,提高辦事效率,減少經費開支,制定本制度。
16.2車輛使用范圍
16.2.1公司接送往來賓客等接待用車;
16.2.2公司領導業務用車;
16.2.3員工外出開會、聯系業務用車;
16.2.4其它緊急和特殊情況用車等。
16.3車輛使用程序
16.3.1周一上午本部各部門以電郵形式申報本周用車計劃,交由前臺文員定出'公司車輛行程安排表',以電郵形式通知本部所有員工。
16.3.2需用車人員根據行程表做出外出辦事安排,用車部門需提前一天填寫'公司車輛使用申請表',由部門經理批準后交資源部。
16.3.3資源部盡可能安排同線路外出辦事的`同事共同用車。
16.3.4無法安排用車時,資源部將開具'無公司車輛安排回執'。
16.3.5員工外出聯系業務盡可能考慮使用地鐵、公共汽車等交通工具。
16.4車輛的管理
16.4.1車輛調配權歸屬資源部。
16.4.2必須在公司指定的場所進行定期維修、保養,以確保車輛保持良好運行;司機有責任在每次出車前進行檢查,確保安全后方可用車。
16.4.3停放公司指定車位,鑰匙交回資源部(或存放在時代監控室)以備緊急情況使用車輛。
16.4.4車輛需在指定加油站加油,由資源部統一支付油費。
16.4.5車輛加油統一由司機經辦,司機在每個工作日結束前檢查油箱油量,保證緊急任務和特殊情況用車時的需求。
16.4.6司機出車時應向用車人收回'車輛使用申請表',并在工作日志中及時登記起點至目的地區段名和行程公里數,由用車人簽名確認。
16.4.7司機下班后應將車輛停入停車場,同時及時登記行程公里數,掌握用油情況及控制用油量。
16.4.8公司人員下班后或周末確需用車的,應提前向資源部提出申請,確有急事應口頭申請獲得批準后,方可用車。自行開車者需在'公共用車登記薄'上登記起始終點及行程公里數,并簽名確認。
16.4.9司機每天做好工作日志,詳盡記錄行程,并由經辦人簽名確認。
16.4.10司機應保持車輛外觀及車內的整潔,備用修理工具齊全;停入停車場時應保障油箱儲油不少于1/4,外出時需在正規停車場保管車輛、否則發生損毀、遺失或被盜等到情況,責任由當事人負責。
16.4.11杜絕員工無證或未經允許駕駛公司車輛。
16.4.12用車人違反交通規則或發生交通事故責任和費用由當事人承擔。
行政管理制度6
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
�。ǘ�、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的'適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
采購全過程進行財務監督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。
對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
行政管理制度7
1目的
為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。
4定義
無。
5作業內容
5.1采購作業流程(參見附件一)
5.2采購作業內容
5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經核準的`物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經業務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業務往來之供應商，采購部需向其發出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據其等級的不同作出優先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質量記錄管理程序
行政管理制度8
(一)銷售例會制度
*會議必須遵循"高效、高質量"的原則。
*開會時，參會人員必須紀律嚴明，參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況，所有參會人員必須準時參會，不得無故缺席、中途退席或遲到。
*一般性例會時間必須控制在1個小時以內。
*所有會議如無特殊情況必須要有會議紀要，會議紀要應在兩個工作日內出稿，除存檔外，必須向總經理報閱。
*每周工作例會
1、招集主持：銷售經理
2、參會人員：項目部全體人員
3、開會時間：不定
4、上周考勤情況公布;
5、上周工作情況總結;
6、本周銷售管理工作內容;
7、解答上周銷售人員提出的疑問;
8、本周策劃推廣工作介紹;
9、組織銷售人員與策劃人員座談;
10、組織進行階段性培訓。
*每周小組例會
1.招集主持：銷售主管
2.參會人員：組內全體銷售人員
3.開會時間：自行安排
4.匯總、分析銷售工作中的遇到的問題
5.對疑難客戶進行分析，找對策
6.對意向客戶的落實情況
7.銷售人員的簽約、回款情況
8.由銷售主管組織進行組內培訓
*銷售分析會(月例會)
1、招集主持：銷售經理
2、參會人員：項目部全體員工
3、開會時間：每月統計截止日起三個工作日內
4、銷售情況，延期簽約的通報及分析，結果及意見匯總至本月銷售統計分析報告中。
5、下月銷售計劃和銷售重點。
6、公布下個月銷售任務。
7、分析當前的.市場、客戶群及競爭對手，樹立本項目的知名度、品牌。
8、與業務員進行思想溝通。
(二)嚴重違紀處理
*嚴禁利用價格、房號及其他不正當手段搶客戶，有損公司聲譽者予以辭退。
*嚴禁客服人員利用職務之便收受業務員或客戶賄賂，私押、私放房號者予以辭退。
*嚴禁電腦錄入人員將客戶資料私自泄露給他人或其他項目，牟取經濟利益予以辭退。
*嚴禁客服串通銷售人員私分客戶、漏分客戶者予以辭退。
*嚴禁銷售人員做私單，協助客戶炒房，從中謀取經濟利益者予以辭退。
*嚴禁泄露公司機密給客戶或其他項目，使公司遭受損失者予以辭退。
*拒絕上級下達的工作任務，工作態度消極，散發消極怠工情緒者予以辭退。
*散布謠言及流言蠻語，搬弄是非，攻擊詆毀他人，不利于公司員工團結者予以辭退。
*多次違反公司的規章制度，經批評教育仍無法改正者。累計曠工超過三天者予以辭退。
*盜竊公司及私人財務，或公司機密文件及客戶資料者予以辭退。
*觸犯國家法律，由公安機關追究刑事責任者予以辭退。
*打架斗毆，造成人員傷亡、財產損失，造成不良影響者予以辭退。
行政管理制度9
一、目的：
規范公司辦公用品的請購、入庫、領取(發放)及使用，使之規范化、合理化并有效控制辦公成本。
二、范圍：
適用于公司全體人員。
三、職責：
行政部負責辦公用品的領取、保管、發放并登記;
四、內容
1、辦公文具的劃分
�、臕類辦公文具：圓珠筆、簽字筆、筆芯、筆筒、文件夾、文件架、橡皮擦、膠水、回型針、訂書針、透明膠帶、涂改液、磁盤、便條紙、燕尾夾、刀片、油性筆、熒光筆、裝訂夾等。
�、艬類辦公文具：啟訂器、直尺、打孔機、訂書機、白板擦、名片夾、電話機、計算器、資料冊、打印紙、檔案袋、墨水、印油、印泥、隔頁紙、裝訂環、封面紙、電腦鼠標、復寫紙等。
2、辦公文具的配置標準：
A類辦公文具根據需要各部門辦公室人員可領一個(套);(保安員及維修工除外)
B類辦公文具根據需要各部門可配置一件(套)。
3、辦公用品的領取、發放及登記程序
�、鸥鞑块T每月8號上報文具領用申請(過期將延至下次)，填寫《文具領用單》給部門經理簽名再交行政部審批，行政部憑審批后的單據派專人到華南城行政部領取文具，并于每月10號發放至各部門。其它時間原則上不再領取辦公用品，特殊情況除外。
�、莆唇弧段木哳I用單》的.或未審批的《文具領用單》，行政部不受理，不領取文具。
�、菍π氯肼毜膯T工行政部根據其崗位需要配置辦公文具(不限時間)，辦公室人員配置標準：文件欄/架2個、軟皮文件夾3個、筆筒1個、簽字筆及圓珠筆、鉛筆各1支，筆記本1本、信紙1本、便條紙1盒;其它員工可發筆一支，筆記本一本。
�、犬斵k公文具使用耗盡或需更換時，部門或個人應以“以舊換新、以壞換好”的原則到管理部領取或更換，耗盡品除外。
�、呻x職人員的辦公用品(另有規定的除外)均應移交至工作接交人或部門負責人，不得占為己有，并應在《離職表》相應欄中列出明細。
�、矢鞑块T(包括各市場)所領的辦公用品均由行政部作帳登記，每個部門(包括市場)分別單獨核算費用。
行政管理制度10
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。
三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數量填寫請購單，經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后，采購組應根據品名規格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協力廠)之調查工作，必要時得協調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經比價格、比質量決定供應商后，經雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質量、數量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發現按公司規定處理，嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單，給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數量。
3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業手續。
第三、采購員業務職責
一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。
二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數量與品質。
六、建立采購業務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
�、盼唇涷炇罩锪喜坏么嬗趥}庫內。
�、莆锪蠎榔浞N類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。
�、欠灿形ｋU易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。
�、晌锪蟽Υ嫣幩鶓３智鍧嵏稍�，以免物料污染或受潮。
�、饰锪现l放或領放，依照公司規定，無關人員不得任意進入倉儲區域，不按公司規定手續辦理者，物料不得出庫。
�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
�、虃}庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。
�、蛡}庫應加強防衛，以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯，詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼，連同統一發票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統一發票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯上簽章，將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規格;⑶交貨者名稱;：：⑷統一發票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。
八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯，經品質主管核章后，第一
聯進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯轉送帳料員，帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯連同統一發票送倉儲員辦理入庫手續。
十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯連同統一發票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據影印之發票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下：
(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種的發票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發生誤差，立即注明清楚，并聯絡協力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格，數量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯，第一聯收料員自存，第二聯送物料計劃員，第三聯送品管員，第四聯送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的.目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發現。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。
2、據以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規定
每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發料管理辦法
物料由物資部根據工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現場發放之現象，稱為發料。物料由生產部門現場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數量、規格與領料單相符，在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發料應優先發料送往工程單位。
六、在備料發料過程中，發現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發料。
行政管理制度11
第一條
為了適應社會主義市場經濟要求，發揮政府宏觀調控作用，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，促進經濟與社會發展，根據國家有關規定，結合本省實際，制定本規定。
第二條
政府采購是指政府組織統一的采購活動，將政府的購買性支出通過一定的采購方式，從市場上為國家機關和事業單位購買商品和勞務的行為。
第三條
推行政府采購的目的，是通過發揮政府的組織功能，集中統一地為國家機關和事業單位提供優質的采購服務，達到充分運用市場機制合理安排財政支出，降低采購成本，節約支出，強化支出預算控制的目的;同時，按照公平、公正、公開的原則，加強對政府采購行為的監督，提高政府采購支出的透明度。
第四條 政府采購資金來源包括
(一)財政預算內行政事業經費;
(二)財政預算內基本建設資金安排的設備資金;
(三)納入財政專戶管理的預算外資金;
(四)政府性貸款。
第五條
建立XX省省級國家機關事業單位政府采購協調會議制度，負責協調、指導、監督省級政府采購工作。協調會議主持人由協管財政的副省長和及其對口的副秘書長擔任，省委辦公廳、省人大常委會辦公廳、省政協辦公廳、省紀委辦公廳、省計委、財政廳、監察廳、審計廳、工
商行政管理局、技術監督局等作為協調會議的成員單位。
第六條 政府采購協調會議的職責
(一)領導省級國家機關和事業單位政府采購工作;
(二)確定一段時期省級國家機關和事業單位政府采購工作的重點，批準采購工作計劃;
(三)負責采購立項的審批;
(四)確定采購中標單位;
(五)協調省級各部門在政府采購工作中的關系;
(六)監督、檢查政府采購中心的工作。
第七條
成立政府采購中心，負責政府采購的`具體工作。采購中心掛靠在省財政廳。采購中心可根據需要，臨時聘請有關專家參與工作。采購中心實行無償服務。根據工作需要，由省財政核撥必要的業務經費。
第八條 政府采購中心的職責
(一)負責省級國家機關和事業單位的政府采購日常工作：
(二)負責提出一段時期省級國家機關和事業單位政府采購工作的重點，擬定政府采購工作計劃;
(三)搜集、了解有關市場動態和商品信息;
(四)負責政府采購的立項審查;
(五)負責組織有關專家技術小組，對政府采購項目進行技術論證和咨詢，并組織、參與評標;
(六)負責政府采購招標、投標的具體工作;
(七)負責指導省級國家機關和事業單位系統內的集中采購工作。
第九條 政府采購的形式與范圍
政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購是指由政府采購中心統一組織的采購。集中采購適用于單位價值在1萬元以上的商品或接受等值的服務;單位價值雖然達不到1萬元，但是屬于納入固定資產管理的設備和當年需要批量購買，累計價值超過10萬元的同類商品或者接受等值的服務也實行集中采購。采購中心每
組織一次集中采購，采購商品的總價值必須達到100萬元。
分散采購是指由需要購買商品或者接受服務的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規定以外的商品或者服務。
列入政府集中采購范圍的商品主要是列入�？氐纳唐泛驮O備類商品。具體商品目錄和服務項目由政府采購協調會議確定。
第十條 集中采購的程序
(一)采購立項。采取單位申報和采購中心指定相結合，采購中心提出采購立項方案，報政府采購協調會議審定。
采購立項應符合以下條件：
(1)采購項目必須在采購范圍之內。
(2)省級財政年度支出預算中確定的項目，立項金額應控制在預算額度之內;立項金額中含單位自籌資金的，要核實自籌資金，并對立項金額實行總額控制。
(二)組織招標。
(1)采取公開招標與邀請有限招標相結合。
(2)認真審查投標單位資質，確定競標單位。
(3)通過公平競爭確定中標單位和商品。
(三)采購中心與中標單位簽訂協議。
(四)采購中心通知商品使用單位與中標單位簽訂購買合同，并嚴格履行。
(五)采購中心負責采購工作總結評價。
第十一條
采購資金由省財政廳按采購中心與中標單位簽訂的協議確定的金額下達預算，由采購中心直接向中標單位撥付，并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應在規定的時間內，將自籌資金存入財政部門指定的銀行和帳戶內。
第十二條
采購商品屬于�？胤秶鷥鹊�，由采購中心負責辦理�？貙徟掷m。
第十三條
建立政府采購監督機制。省人大、省政協、省紀委，財政、審計、監察、物價等部門要對政府采購進行嚴格的監督檢查，確保政府采購行為公平、公正和公開。
第十四條
本暫行規定適用于省級黨政群機關和財政撥款的事業單位。各地州市參照執行。
第十五條
政府采購中心根據本辦法制定實施細則。
第十六條
本辦法由省財政廳負責解釋。
第十七條
本辦法自發布之日起施行。
行政管理制度12
為加強辦公室管理，創造和諧，高效的`工作環境，特做如下規定：
1．所有處室工作人員必須做好表率，忠于職守，履行職責。
2．上班期間必須開門辦公，不得關閉辦公室。
3．嚴禁在上班期間進行游戲，上網聊天，更不得容留他人游戲，聊天。
4．樹立節約意識，不浪費紙張，及時關燈，節約用水。
5．晚值班人員要檢查值周人員的到崗情況，必須等待住校生就寢后方可離開。
6．嚴禁在辦公室抽煙，保證明凈的辦公環境。
行政管理制度13
一、考勤及工資制度
1、公司員工按部門分別考勤,公司領導由綜合部考勤;
2、各部門要指定專人負責考勤,每月24日將本部門考勤匯總,每月25日前經部門經理審簽后,將考勤原始表(請假條附后)及匯總表交綜合部人力資源專員,綜合部人力資源專員根據各部門的人員異動情況,做好員工花名冊和員工檔案資料的整理完善,并于每月26日將員工花名冊和員工檔案資料上報集團公司人力資源部,綜合部人力資源專員于每月4日將考勤匯總表報相關領導審核,并于每月5日前報集團公司人力資源部。同時綜合部人力資源專員于每月7日將工資表報相關領導審簽,于每月10日前將審簽完畢的工資表分別送抵集團公司人力資源部和出納,本人留工資表復印件存檔;
3、考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出勤、缺勤,當月考勤期為上月24日至本月23日,員工工資將按實際出勤天數發放;
4、考勤統計是公司對員工考核及工資發放的`重要依據,任何人不得弄虛作假,綜合部有權對各部門考勤情況進行檢查、核對;
5、員工要嚴格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤;
6、在工作過程中,因勞動強度或其他原因需要增設崗位、增加人員、調整工資的,由用人部門事前及時提出申請,綜合部審核,報總經理審批后方可調整。
7、公司年度工資調整要由綜合部組織各部門提出擬定方案,報總經理辦公會議研究批準后方可調整。8、工資由綜合部統一造表、審核、管理,財務部發放。
二、請銷假制度
員工請事假、病假及其它各類假,均應事先請假,事后銷假。
(一)請假審批
1、請假需由本人事先填寫請假條,并按規定程序審批后方可請假。
2、總經理請假由董事會審批。
3、副總經理、各部門正職請假由總經理審批。
4、其他人員請假天數在7天以內(含7天)的由部門正職審批,請假天數7天以上的由部門正職簽署意見,總經理審批。
(二)假種與假期
1、事假事假如無正當理由一般不予準假,事假期間不計發工資。
2、病假員工因病需要休息或治療時,應按審批程序請假,病假期間不計發工資。
3、婚假公司正式員工可享受5天全薪婚假,超過天數按事假對待。
4、喪假公司正式員工的直系親屬(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪喪假,超過天數按事假對待。公司正式員工的其他近親屬(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪喪假,超過天數按事假對待。
5、產假公司女員工享受90天產假,產假期間其月基本工資為1000元。超過90天按事假對待。
三、違紀處理
(一)遲到或早退一次給予50-100元的經濟處罰。
(二)曠工一天扣發三天的工資。
(三)有下列情形之一者,按曠工論處。
1、未請假或請假未批準而不上班者;
2、不服從領導指揮,拒絕完成領導分配的正常工作;
3、隱瞞請假原因者。
(四)連續曠工三天以上的員工可視為自動離職,同時與公司解除勞動關系。
四、著裝、禮儀、禮節規定
1、員工在工作時需要穿工作服的,要做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿;
2、員工之間應互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象;
3、員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語言。
五、環境衛生、安全保衛制度
1、綜合部負責檢查各辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結束時個人桌面應保持干凈;
2、各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛、消防工作中存在的問題均有及時匯報、協助處理的義務。
六、各種辦公設備的使用制度電腦、復印機、傳真機、電話、網絡均由綜合部指定專人負責維修、維護。
七、嚴守公司業務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領導個人資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育。如有違者,公司有權視情節輕重予以處罰。
行政管理制度14
為加強本公司管理，使管理工作標準化、制度化，提高辦事效率，保證公司日常工作的正常開展，特制定本制度。
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一．工作時間安排：
公司每星期工作五天：周一至周五上班。員工每天正常時間為9：00-11：30，下午為13：00-18：00，午休時間為11:30—13：00共計一個半小時。
二．休假
�。�1）按照國家法定節假日休息。
�。�2）春節期間休假，一般時間不超過20天。
三．請假
任何類別的請假都需要人事主管的書面批準，并到人事處登記。如有緊急情況無法事先請假，需在一小時之內電話通知人事主管，以便做好記錄。并補寫假條，人事主管簽字。
�。�1）請假：周一至周五請假，均有周末補班.
�。�3）長假：超過5天的事假需提前3天提交書面請假條.
四．曠工
�。�1）超過一個小時不請假，無正當理由遲到，按照曠工半日計算。在一個月內曠工累計三天扣發當月工資并予以辭退。一年內無故曠工累計超過五次予以辭退。 五．遲到與早退
�。�1）遲到：1-30分鐘 補 1小時；
30-60分鐘 補 半天；1-2 小時 補 一天；2小時及以上 補 一天半
�。�2）早退：如果員工在下班之前，提前離崗，則視為早退。
�。ǘ┺k公室日常管理規定
一．辦公室衛生管理
第一條 公司衛生區域包括全部公司辦公位置。主要內容包括地面清潔，窗戶、照明燈具、辦公家具、辦公器材和電腦設備的衛生等。
第二條 員工應清楚衛生的重要性，有環境保護意識，自覺愛護辦公環境的衛生。養成良好的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂扔、亂放有礙衛生的果皮、碎紙。
第三條 具體的清潔工作由行政部負責安排及監督，具體執行按照值日表進行。
【值日表見附表一】
第四條 衛生區域的清理打掃應達到如下要求：
1、值日生責任當日打掃衛生，工作時間內所有成員需保持辦公室的整潔。
2、保證地面干凈整潔，無雜物、煙頭和紙張，垃圾放入廢紙簍。
3、辦公用品擺放整齊有序，非辦公用品不要擺置桌面。
4、辦公器材整潔衛生，每星期對電腦等器材進行擦拭。
5、窗戶、照明燈具等透明器具應干凈明亮，不得有灰塵遮蔽。
6、使空氣充分流通，保證無污濁腐爛氣味存在。
7、衛生間地面、容器、玻璃等設施潔凈。
8、若因違反上述規定，視為員工無集體意識，將會影響以后的職務升遷。
9、每周五下午17：30開始大掃除，所有人按照安排的工作任務做好大掃除工作。沒有被安排到工作任務的員工輔助其他人做好大掃除工作。徹底清理犄角旮旯。 二．辦公用品管理
第一條 行政部每個月的月底將公司所有部門所需要的辦公用品制定計劃提交經理審批。審批通過后，由行政部統一購買和發放。
第二條 除正常配給的辦公用品外，若需要其他用品的，須經相關部門負責人向行政部門領用。
第三條 員工領取特殊用品必須有書面的申請，包含姓名、所屬部門、物品、用途、時間等。
三．網絡使用管理
第一條 工作時間不得瀏覽與工作無關的網頁、不可以私自聊天與工作無關的話題、不可以管理個人博客等。
第二條 未經允許，不得私自下載網上軟件。如果需要安裝特殊軟件，可以與行政部聯系，由行政部安排安裝特殊軟件。
第三條 公司內每臺電腦的開機密碼以及工作資料必須服從經理的`管理。如開機密碼需要更換,員工必須與經理達成共識.不可私自占用公司電腦，并將密碼書面交給經理。
四．辦公電話使用管理
第一條 本公司電話主要作為與外界溝通、方便開展業務之用，員工不得擅自撥打私人電話，不得撥打信息服務電話。
第二條 員工打電話時，用語應盡量簡潔明確，做到長話短說，減少通話時間，通話前最好對討論、商洽的事情先進行構思和記錄。
第三條 有電話打來，一般有專人接聽。如果專人不在辦公室，一般聽到第二聲馬上接，首先要說“您好，XXX網絡”，用語應文明禮貌、簡潔規范，電話接轉要及時準確，對占線、無人接聽等情況要向通話者說明原因，問清電話來源，并作好相應的電話記錄。
第四條 公司員工的私人手機，工作時間內必須切換到震動或靜音上。
五．辦公室內秩序管理
1、 員工需保持公司秩序井然有序，辦公室內不許大聲喧嘩、打鬧。
2、 工作時間內員工不得擅自離開自己的工作崗位，不得隨意走動。
3、 工作時間內不允許吃瓜果、零食等等（糖果除外）。
4、 員工觸犯以上辦公室秩序，第一次私下警告，第二次公開警告，第三次予以扣除一天工資以示警戒。第四次予以辭退。
5、 員工上班期間不得穿拖鞋.
�。ㄈ� 工作流程管理
第一條 每周五下午開周例會。會議的議題根據近期的事件而定。會議的最后解決上一星期遺留的問題并制定本周的工作計劃。
第二條 每周六17點之前招商部人員將這周的招商總結交至招商部經理。
第三條 每月月底全體員工向行政主管提交月工作總結及下月工作計劃，行政主管轉呈經理。
�。ㄋ模┘夹g部流程管理規定
第一條 公司技術管理以及與技術有關的事宜一律由技術部經理負責，如需其他部門的支持由技術部經理負責溝通。 第二條 技術部——客戶服務須知
�。�1）技術人員通過電腦，利用網絡手段與客戶溝通，幫助客戶回答疑問，輔助客戶熟悉網站 程序及后臺管理。
�。�2）技術人員在做技術支持時，要做到態度好、回復及時，盡量滿足客戶需求。
�。�3）技術人員在接到技術支持的要求時，應立即做好登記。并告知客戶解決時間（馬上、24小時內、3天），并且一定要在約定時間內把問題解決。
�。�4）技術人員有問題不明白時，首先通過公司的技術部QQ群向公司其他同事咨詢，如果其他同事有清楚的，立即在群里回答；
如果問題比較棘手，可直接通過QQ單獨向經理咨詢。
�。�、獎勵和懲罰條例
一、獎勵：對有以下表現者之一的員工均給予獎勵
1、員工當月無遲到、早退、請假、曠工情況，視為全勤。獎勵全勤獎100元。
2、對公司提出合理化建議積極、有實效的，經公司核準，每條給予20元最佳建議獎金。并公開鼓勵。
3、在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀、不良現象斗爭有顯著成績，為公司帶來良好社會聲譽的，根據具體情況給予獎勵。
4、一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的，根據具體情況給予獎勵。
二、懲罰
1、員工當月有遲到、早退、請假、曠工中的任意一次及一次以上，取消全勤獎，并按規定扣除相應的工資。
2、月累計遲到或早退達到5次予以辭退。
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第一條 本制度如有未盡事宜需要增補或隨著公司的發展有些條款不適宜工作需要的，各部門可提出修改意見，交總經理批復。
第二條 所有員工均應遵守下列規定：
1、承辦工作爭取時效，不拖延不積壓。
2、服從上級指揮，如有不同意見，應及時單獨相告或書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行。
3、克盡職守，保守工作機密和商業機密。
4、愛護公司財物，勤儉辦公，不得損公肥私。
5、保持公司信譽，不得做出有損公司信譽的行為。
6、注重個人修養，待人接物態度謙和，有團隊意識。
7、不得以公司名義在外私自從事商業行為。
8、遵守公司的一切規章制度及公司章程。
9、員工辭職應提前7天告知人事主管。
10、員工因過失或故意致使公司遭受損害時，應負賠償責任。 公司組織結構圖
行政管理制度15
為了進一步做好我局人大代表建議和政協委員提案辦理工作，根據市人大、市政府、市政協的要求，結合我局實際，制定本制度.
一、辦理范圍
1、政府交辦的人大代表在人代會期間對政府工作的建議，政協委員在政協會議期間對政府工作提出的提案；
2、某政府交辦的人大代表、政協委員在視察工作時或以其他方式對政府工作提出的建議、批評和意見。
二、工作責任
(一）實行領導負責制。人大代表建議和政協委員提案辦理工作由局長統一領導，分管領導具體抓，各責任科室具體承辦.各承辦科室負責本科室辦理建議、提案的督辦、查辦和審核，重要建議、提案分管領導要參與辦理。對涉及其他科室業務的建議、提案科室間要相互主動進行協商。各科室指定專人負責辦理，責任科室負責人對辦理和答復的質量負直接責任. （二）局辦公室為辦理工作的牽頭協調科室，負責綜合協調、督促檢查。各責任科室根據各自工作職責，負責對人大代表建議、政協委員提案的辦理答復.辦結率、滿意率必須達到100％。
(三）辦理程序
1、接辦。此項工作由局辦公室負責。按照市政府的要求，局辦公室及時將市政府交辦我局的建議、提案，認真清點、核對、整理、登記，并將建議、提案分派到各責任科室、單位征求意見.各責任科室、單位發現確有不屬科室職責范圍內的，在規定的時間內以書面形式提出退辦理由，經局領導批準后，及時辦理退辦手續。
2、交辦。召開交辦會議，局辦公室根據建議、提案內容將建議、提案分派到各責任科室、單位，各責任科室、單位發現確有不屬科室職責范圍內的，需在規定的時間內以書面形式提出退辦理由，經局領導批準后，及時辦理退辦手續。超過規定時間沒有按規定退回的視為已經承辦分派建議、提案。
3、辦理。各責任科室、單位接收建議、提案后，應盡快落實具體辦理人員，經辦人員自接辦之日起2個月內，必須在與代表、委員進行溝通的基礎上辦理答復，并將由局業務分管領導審核簽字的書面答復意見交局局辦公室。屬我局主辦的，應主動與協辦單位銜接，要求協辦單位出具協辦意見；屬我局協辦的應及時主動向主辦單位出具協辦意見，在2個月內將書面協辦意見交局辦公室。
4、答復。局辦公室核稿后，一般性建議、提案經局分管建議、提案辦理工作領導簽發；重要建議、提案經局分管建議、提案辦理工作領導審核后，由局主要領導簽發。局領導簽發后文印室按照統一、規范的格式出文，最后送市人大、市政協、市政府和人大代表、政協委員。
�。ㄋ�)在辦理答復過程中，各責任科室、單位要認真負責，積極主動，注重實效，保證辦理質量。對建議提案所提問題要認真研究，逐項作出答復。凡是有條件解決的，要集中力量及時落實;因條件所限一時不能實施的，要列入規劃，創造條件，逐步落實；確實不能解決的，要實事求是地說明情由，解釋清楚。
�。ㄎ澹┺k理建議、提案，實行溝通聯系制度。為提高辦理、和回復的工作質量，承辦科室和具體承辦人員應主動與人大代表、政協委員取得聯系，可采取直接對話、開小型座談會、派人登門走訪、發聯系信函、打電話等方法，廣泛征求意見，交流情況，溝通思想。對于重點建議、提案和黨派團體提案，必須面商座談，重點辦理.對于回復無法完全滿足建議、提案意愿的代表委員，必須面商溝通，求得理解和支持。
�。�)承辦科室和承辦人員應積極主動和協辦單位聯系、協商，邀請協辦單位共同參加與建議、提案提出人的`面商座談或電話聯系.屬于我局協辦的建議、提案，承辦科室和承辦人員應認真負責地協同主辦單位研究辦理。
�。ㄆ撸┏修k科室和承辦人員應及時向局辦公室報告辦理工作的進展情況。局辦公室應做好進度記錄登記。
�。ò耍┚洲k公室應嚴格按照要求，加強對辦理工作的督促檢查，發現問題及時向分管領導和局長匯報。承辦科室和具體承辦人員在辦理過程中遇到困難和問題，應及時向局辦公室反饋.
(九）局辦公室在建議、提案辦理完畢后，按要求將建議、提案的答復原件及答復件歸檔。
聯系點工作制度
1、全局干部職工要堅持走群眾路線，深入群眾，廣泛開展調查研究。
2、各股室每年跟蹤調查一件關乎群眾疾苦的民情，調查要堅持真實可靠、細致詳盡、有始有終的原則，自己能處理的盡量做到讓群眾滿意，自己不能處理的要及時向領導匯報，爭取領導的支持。
3、加強與社區、聯點村的交流，了解社區、聯點村居民的困難和思想動態，并及時向組織反映情況。
4、加強政策宣傳力度，幫助社區居民、聯點村村民樹立全局觀念和長遠觀念.
5、黨員干部帶頭與貧困戶結成幫扶對子.
6、工會或支部每年組織一次以上的捐贈活動，對社區、聯點村貧困對象進行慰問。
7、將民情調查情況及民情落實情況寫入個人年終總結中。
8、全面做好“精準扶貧”相關工作。
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