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酒店采購部管理制度
在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的酒店采購部管理制度 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
酒店采購部管理制度 1
物資采購部管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環節。這個制度旨在確保企業資源的有效利用，降低采購成本，提高供應鏈效率。
內容概述：
1. 需求預測與計劃：制定科學的物資需求預測方法，結合生產計劃與銷售預測，確保采購計劃的準確性。
2. 供應商評估與選擇：建立供應商數據庫，定期進行績效評估，選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。
3. 采購流程：明確從詢價、比價、談判到下單的'流程，保證采購活動的透明度和合規性。
4. 合同管理：規范合同起草、審批、執行和終止的流程，確保合同條款符合法規要求，保護企業利益。
5. 質量控制：設定物資質量標準，進行入廠檢驗，確保采購物資滿足生產需求。
6. 庫存管理：實施合理的庫存策略，防止過度庫存造成的資金占用，同時保證供應的連續性。
7. 風險防控：識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等，建立應急響應機制。
酒店采購部管理制度 2
1、制定采購計劃
�。�1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務部審核；
�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
�。�1）財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；
�。�2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
�。�4）經批準的采購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購，以保證及時供給。
�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給。
�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票，若由采購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；
�、郯淳频曦攧哲壷�，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
�、艹^30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。
�。�2）報銷：
�、俨少弳T報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操縱軌制
1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的`采購方案著手采購；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；
�、诎l票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
�、蹖忂M的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
�。�1）領用物品計劃或講演：
�、俜差I用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；
�、趥}管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領��；
�。�2）發貨與領貨
�、俑鞑糠指鲉挝坏念I貨一般要求專人負責；
�、陬I料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
�、馨l貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。
�。�3）貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。
6、清點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；
�。�2）將盤結果列明細表報財務部審核；
�。�3）清點期間休止發貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
�。�3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
�。�5）發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；
�。�6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減用度；
�。�8）入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；
�。�9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
�。�11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；
�。�2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口，凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部分知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部分應堅持先取樣品，征得使用部分同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必需取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述劃定采購者，財務部以及業務部分的財會職員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
酒店采購部管理制度 3
酒店采購部管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關鍵環節，它旨在規范采購流程，提升資源利用率，保障服務質量，同時防止浪費和不正當行為。通過科學的管理制度，可以提高采購透明度，降低風險，維護酒店的經濟利益。
內容概述：
1. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的信譽、質量、價格和服務。
2. 采購計劃：制定詳實的采購計劃，考慮庫存需求、季節因素和預算限制。
3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的'每一步驟，確保流程合規。
4. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的程序，保障酒店權益。
5. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過度積壓或短缺。
6. 成本控制：監控采購成本，尋找降低成本的策略和機會。
7. 質量控制：確保采購物品符合酒店標準，保證服務質量。
酒店采購部管理制度 4
采購部管理制度表單化旨在規范企業采購行為，提高采購效率，降低運營成本，確保產品質量，保障公司業務的正常運行。其主要內容包括：
1. 采購流程管理：定義從需求提出到合同簽訂的每個步驟，明確各環節的責任人和審批權限。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期進行供應商績效考核，確保供應鏈的.穩定性。
3. 合同管理：制定合同模板，規范合同條款，明確違約責任，保障公司權益。
4. 庫存管理：設定合理的庫存水平，防止過度采購或缺貨情況發生。
5. 質量控制：設立質量檢驗標準，對采購產品進行嚴格把關。
6. 采購預算與成本控制：設定采購預算，監控采購成本，優化采購策略。
內容概述：
這些內容涵蓋了以下關鍵方面：
1. 規范性：通過制定詳細的操作流程，確保采購活動的標準化和規范化。
2. 系統性：整合供應商、合同、庫存、質量等多方面因素，構建全面的采購管理體系。
3. 監督與審計：設置監督機制，定期進行內部審計，確保制度的有效執行。
4. 持續改進：鼓勵反饋與建議，定期評估制度的效果，適時進行調整優化。
酒店采購部管理制度 5
1、制定采購計劃
�。�1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務部審核；
�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
�。�1）財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；
�。�2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
�。�4）經批準的'采購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購，以保證及時供給。
�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給。
�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票，若由采購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；
�、郯淳频曦攧罩贫�，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
�、艹^30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。
�。�2）報銷：
�、俨少弳T報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。
酒店采購部管理制度 6
本制度旨在規范酒店采購部用車管理，確保車輛使用的高效、安全與合規，涉及的主要內容包括車輛的申請與審批、日常維護與保養、使用記錄與監控、緊急情況處理以及責任與處罰等方面。
內容概述：
1. 車輛申請：詳細規定了各部門在何種情況下可以申請使用采購部車輛，以及申請流程。
2. 審批程序：明確了車輛使用申請的審批權限，以及特殊情況下的`應急審批機制。
3. 車輛使用：規定了車輛的使用標準，包括駕駛人員資質、行車安全規定、裝載貨物的規定等。
4. 維護保養：制定了定期保養與日常檢查的計劃，以及車輛故障的處理流程。
5. 記錄監控：設立了車輛使用記錄的登記制度，以及通過gps等技術手段進行的實時監控。
6. 緊急情況處理：為可能遇到的交通事故、車輛故障等情況設定了應對預案。
7. 責任與處罰：明確了違反規定的責任追究機制，以及相應的處罰措施。
酒店采購部管理制度 7
采購部作為企業運營的核心環節，其管理制度的重要性不言而喻：
1. 規范操作：避免因個人決策導致的風險，確保采購活動的透明度和公正性。
2. 提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高采購效率。
3. 控制成本：有效的成本管理有助于提高企業的'盈利能力。
4. 保障品質：嚴格的供應商管理和合同執行，確保產品質量。
5. 增強合規性：遵守法律法規，降低企業法律風險。
酒店采購部管理制度 8
1、申請
�、儆密嚥块T逐項填寫內部用車申請單，經部門經理審核、簽字。
�、趯⒂密嚿暾垎无D到總辦，根據需要和車輛調度情況派車。
2、審批權限
�、偈褂眯≤囉煽偨浝韺徟�、
�、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批、
�、壑蛋�、節假日用車持部門經理簽字的.申請單出車，并報行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區域車輛，提前一天申報，以便總辦統一編制長途用車計劃，提高車輛使用率、
4、市內用車原則
�、俜矊俨块T正常用車（如每周、每月例行用車），應提前半天將用車申請單報總辦。
�、诒局澕s的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。
5、憑用車申請單派車
�、僖话闱闆r下，必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。
�、谟鎏厥馇闆r，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事后須及時補單。
�、畚唇浥鷾�，禁止無調度單（特殊情況為申請單）找司機出車。一經發現私自出車現象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣發司機部分效益工資。
酒店采購部管理制度 9
采購部管理制度表單化的實施對于企業的運營至關重要：
1. 提升效率：明確的流程和職責分配能減少工作延誤，提高采購效率。
2. 控制風險：嚴格的.供應商管理和合同條款可以降低供應鏈風險，保護公司利益。
3. 降低成本：有效的成本控制和預算管理有助于節約資源，提升企業利潤。
4. 保證質量：嚴格的質量標準和檢驗流程確保產品符合公司和客戶的要求。
酒店采購部管理制度 10
本《采購部管理制度》旨在明確采購部的工作職責、操作流程和績效考核標準，以確保企業資源的有效配置，提高采購效率和質量。具體內容包括：
1. 采購部門的組織架構與職責
2. 采購流程與審批制度
3. 供應商管理與評估
4. 合同管理與執行
5. 庫存控制與成本管理
6. 績效考核與激勵機制
7. 內部審計與合規性
內容概述：
1. 組織架構：定義采購部的層級結構，明確各級職務的權限和責任。
2. 采購流程：詳細闡述從需求識別、供應商選擇、價格談判到合同簽訂的全過程。
3. 供應商管理：涵蓋供應商的引入、評估、維護和淘汰機制。
4. 合同管理：規定合同的'起草、審核、簽署和執行過程，強調合規性。
5. 庫存管理：設定庫存水平，防止過度庫存或缺貨，優化資金周轉。
6. 成本管理：通過數據分析，控制采購成本，提高經濟效益。
7. 績效考核：設立明確的考核指標，激勵員工提升工作效率和效果。
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