公司銷售管理制度
在社會一步步向前發展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的公司銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司銷售管理制度1
一、銷售員崗位職責
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。
5、如有疑問應及時向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。
6、每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每周認真填寫周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。
7、在業余的時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。
8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的'信息，以利于公司開拓新業務。
9、定期的去周邊項目進行市場調查并總結本項目與其他項目的優勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。
10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的處罰。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶聽清楚，然后為客戶在最短的時間內介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現場。
二、銷售員行為準則
1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，盡可能使客戶滿意的原則。
2、在業務交往中，不得泄露銷售部內部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員并扣發其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。
4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。
5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。
公司銷售管理制度2
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
�、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧�。
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛�，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的.人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8）及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
四、統計人員職責：
1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
�、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；
�、陧椖堪凑蘸贤M行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
公司銷售管理制度3
1.目的
為加強銷售部管理，明確銷售部管理權限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。
2.適用范圍
________服裝公司銷售部全體員工。
3.職責
銷售部負責制度的制定、執行。
4.內容
4.1員工應遵守銷售部的一切規章制度。
4.2員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照批示辦理。
4.3員工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取。
4.4員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。
4.5遵守_____小時復命制，把1%做到100%。
4.6員工不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的.活動。
4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。
4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協同辦理或遵從上級指揮，予以協助。
4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現。
4.10銷售部員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。
4.11對外交往要有理、有禮、有節。
4.12牢記服務意識，始終面向市場。
4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務，努力讓客戶滿意。
4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行_____小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在_____小時內答復工作進度)
4.15要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。
4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。
4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據者。
4.18營私舞弊或其他不法行為導致公司受損者。
4.19營業員的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。
4.20職前培訓由銷售部負責培訓，內容為：
(1)職前培訓
A.公司簡介，營業員規章制度的講解;
B.企業文化、專業知識的培訓;
C.工作要求、工作職責的說明。
(2)在職培訓
A.營業員不斷的研究學習本職技能，銷售主管應隨時施教，提高員工的工作能力;
B.店鋪業務骨干介紹經驗。
(3)專業培訓：視業務的需要，銷售部安排邀請公司專業人士給營業員做專題、專項培訓。
4.21及時開具非日常銷售補貨單及調貨。
4.22及時對顧客的投訴進行處理、并協助相關部門妥善處理。
4.23及時在規定時間內收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統計、每天統計數據做例會分析內容。
4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調整。
4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調整、盤點抽查。
4.26各店的人員調整、管理及監督。
4.27按時提供外地店每月的VIP客戶信息。
4.28按照市場需要對往年貨品價格調整。
4.29按時提供各店鋪考勤統計給財務部。
4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。
4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調查(包括當地經濟狀況、消費指數、對服裝的偏好程度)。
4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預算、質量監管。
4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設計方案、安排設計圖紙、審核定單、檢驗質量、指導安裝和使用)。
4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準備、采購開店所需的裝修材料、道具。
4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。
4.36未經總經理批準，超越權限，給予店鋪超于權限的折扣。
4.37店鋪出現換貨程序必須憑銷售單據換貨‘不得私自進行任何退換貨品。
5.引用文件
無
6.記錄
《營業員過失單》
7.其它
7.1本規定由銷售部制訂并歸口管理;
7.2本規定自簽發之日起實施。
公司銷售管理制度4
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前
幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條話題由閑聊開始
1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。
第三條業務洽談的技巧
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金周轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉實例，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條推銷受阻應急技巧
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。
2、若對方提出資金周轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然后舉實例，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售后服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由于本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品，且有其他產品不可替代的`特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：
�、俜磸椭v明來意。
�、趯ふ倚略掝}。
�、墼儐枌Ψ阶铌P心的問題。
�、芴峁┬畔�。
�、莘Q贊對方穩健。
�、薏捎眉⒎�，迫使對方開口。
第五條不但善始還要善終
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以后雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
�。ǘ╀N售訪問客戶的要點
第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：
1、了解市場動態，聽取客戶反映，收集市場信息。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。
3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等）。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面了解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
�。�1）店長（或經理，或主任）。
�。�2）采購負責人。
�。�3）銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
�。�1）采購部長（重點訪問對象）。
�。�2）總經理（禮節性拜訪）。
�。�3）銷售部長。
第九條會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低。）
�。ㄈ┩怃N員業務技巧要點
第十一條外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條勤務要求規范
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯系方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續。
6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業務情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。
第十三條非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
�。�1）對上段工作的總結與回顧。
�。�2）上級對下階段工作的指示。
�。�3）下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
�。�1）外銷資料、樣品的準備。
�。�2）制定出差業務日程表。
�。�3）各種票據、印章、介紹信的準備。
�。�4）車、船、飛機票的預定。
�。�5）差旅費準備。
�。�6）個人日常生活用品的準備。
公司銷售管理制度5
一、日常制度
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。
注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。
二、表單管理及要求
1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進行不定時的專業知識培訓考核（行政及設計人員由于工作
需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
A級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶
B級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶
C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。
三、考核標準：
績效考核標準：銷售業績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。
1、試用期內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評能達到70分以上的'也可給予轉正；剩余目標業績轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將被辭退；
2、轉正后3個月內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將會被降級或辭退；
3、綜合考評計算方法：銷售業績類：實際銷售業績/目標銷售業績x50%
報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%
二者相加之總分為綜合考評分
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶配置凈水機加3分
2、邀請客戶來公司參觀加3分
3、拿回競爭對手相關報價加2分
4、A級有望客戶每增加一個加1分
5、B級有望客戶每增加兩個加1分
6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分
每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發。
四、相關操作制度
1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。
2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收�。�。
6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。
7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。
五、費用制度
1、銷售部招待費用來源于業績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。
3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。
公司銷售管理制度6
第一章經營理念
讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財
第二章公司精神
團結務實創新專業
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶
第四章員工行為規范
總則
為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德
2、遵守公司各項規章制度
3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理；
4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的'事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。
公司銷售管理制度7
一.出勤制度
1、上午:8:00--11:30下午:14:00--17:00，早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態,午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。
2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。
3、對銷售部銷售人員公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。
4、嚴禁委托其他人代請假。
5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的.調休,必須經銷售經理批準。
二、衛生制度
1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛生清掃,其余銷售部人員都應本著“團結友愛”的原則積極參加;
2、范圍:門工作的地面衛生、桌面衛生、窗臺衛生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;
3、負責電源、門窗的開啟與關閉工作。
4、隨時注意保持現場環境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。
5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知公司或業主盡快修護。
三、儀容儀表制度儀容儀表制度
1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;
2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;
3、男士頭發應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;
4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;
5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發整齊、儀態端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業主形象。
四、休假制度
1、每星期每人有一天的公休時間
2、銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態,以便公司有事聯系。
3、銷售人員公休時,應作好工作交接。
五、請假制度
1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經理。
2、讓別人轉告者,視為曠工。
六、工裝制度
為規范、統一項目形象,項目全體工作人員統一著工作服裝,具體規定如下:
1、銷售部負責根據統一規格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。
2、所有員工須身著工裝,并佩帶統一標識上崗。
3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。
公司銷售管理制度8
第一章 總則
第一條、為了加強對公司銷售與收款的內部控制，規范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊，根據財政部［內部會計控制規范－銷售與收款（試行）］等法規，結合公司的具體情況制定本管理制度.
第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業務的單位。
第三條、總經理對本公司銷售與收款內部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業務的真實性、合法性負責。
第二章 部門職責、崗位分工與授權批準
第四條 人事部門職責：
�。�1)配備具備良好的業務素質和職業道德的人員辦理銷售業務。
�。�2）將辦理銷售、發貨、收款三項業務的崗位分別設立.
�。�3）根據具體情況對銷售與收款業務的人員進行崗位輪換。
第五條、銷售部門崗位職責:
(1)對銷售業務的各個環節建立嚴格的授權審批制度，明確銷售業務的審批權限、程序、責任和相關控制措施；
(完整版)公司銷售與收款管理制度
�。�2）負責處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款；
�。�3）根據具體情況，對銷售業務中不相容的崗位分別設置，不超過3年對辦理銷售業務的人員進行一次崗位輪換。
第六條、發貨部門崗位職責；
負責審核銷售訂單并辦理發貨的具體事宜；
第七條、財務崗位職責:
�。�1）負責銷售價格的監督審核:
(2）負責銷售款項的結算、記錄,監督管理貨款回收，并定期與客戶核對往來款余額；
(3)根據具體情況，不超過3年對辦理銷售收款業務的人員進行一次崗位輪換;
第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度，制定銷售目標,確立銷售管理責任制。每年根據市場發展趨勢，圍繞銷量、網絡管理，按照操作簡單、政策連續的原則擬定營銷管理政策報送總經理審批。
第九條、授權審批：
(1）銷售合同（定單）由銷售部門負責人審批.
�。�2）銷售部門負責人對其部門出具的客戶考評結果具有審批權限。
(3）對于公司銷售政策外的特殊銷售業務，實行集體決策，并形成會議紀要上報總經理審批。
(完整版)公司銷售與收款管理制度
�。�1）銷售部門選擇客戶應充分了解和考慮客戶的信譽、財務狀況等情況，降低賬款回收中的風險。
�。�2）客戶一經確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核，并根據考核結果實施動態管理。
第十三條、銷售結算業務的控制：
按照規定的程序辦理銷售和發貨業務
�。�1)銷售談判。在銷售合同訂立前,應當指定專門人員就銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判，談判人員至少應有兩人以上。
�。�2）合同訂立。授權有關人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂合同應符合《中華人民共和國合同法》的規定，金額重大的銷售合同的訂立應當征詢法律顧問或專家的意見。
�。�3）合同審批。建立健全銷售合同審批制度，審批人員應對銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等嚴格把關。
�。�4）組織銷售。銷售部門應按照經批準的銷售合同編制銷售計劃，向倉儲部門下達銷貨訂單，庫管員依據銷售訂單組織發貨，并開具出庫單，貨運部門根據銷售訂單和出庫單開具發貨單。編制銷售訂單的人員與開具發貨單的人員應相互分離.
�。�5）組織發貨。倉儲部門應當對銷售訂單進行審核，嚴格按照銷售訂單所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨，并建立貨物出庫、發運等環節的崗位責任制，確保貨物的安全發運.
�。�6)銷售要在對客戶信用等級評審的基礎上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務部門根據回款情況確定。銷售部門要嚴格按照信用額度控制發貨并明確責任人負責催收貨款.
�。�7）對零星客戶執行款到發貨的制度。
第十四條、銷售發貨控制:
A條件下的銷售與發貨控制
�。�1）銷售網絡客戶訂單由銷售部審核，特殊用戶的訂貨合同由公司領導集體審定，會議紀
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要裝訂成冊留存銷售部門.
�。�2)銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發貨均在管理平臺中完成。
�。�3)實物出庫按照系統中自動生成的《提貨單》為準，不得以其他任何理由實物出庫。實物的發運以銷售部安排的發運計劃為準.
�。�4）銷售增值稅發票按系統生成的.清單與客戶信息開據.不準人為更改。
(5）銷售退回或退換時經質量鑒定符合索賠條件的，銷售部門為用戶出具退庫或退換證明，辦理相關退回退換手續。
B條件下的銷售與發貨控制
�。�1）銷售部門按照批準的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況,填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發票，辦理發貨業務。
�。�2)銷售退回
a) 對客戶提出的退貨要求,應對客戶退回的產品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品，辦理驗收入庫手續。
b) 銷售部門根據倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發票審核后辦理銷售退回業務。財務部根據銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。
c)。銷售出的產品退回，必須經銷售部經理審批后方可執行
C條件下的銷售與發貨業務控制
(1).銷售部門根據用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃，明確訂貨時間、數量和進度。
�。�2）.銷售部門根據用戶訂貨計劃及時組織發貨并跟蹤運輸環節監控.
第四章 收款控制
第十五條、銷售收款業務
(1）各單位財務部門按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》和《內部會計控制規范—貨幣資金(試行）等規定，及時辦理銷售收款業務.
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(2）銷售收入款應及時入賬。銷售人員應當避免接觸銷售現款。
�。�3）各單位嚴禁收取商業承兌匯票。
�。�4）每月對應收賬款賬齡進行分析，銷售部門對逾期應收賬款進行催收.財務部門應當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。
�。�5）對于可能發生壞賬的應收賬款應當及時報告。
�。�6）對于核銷的壞賬，要建立備查賬簿并及時登記,做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應及時入賬。防止形成賬外賬。
�。�7）按客戶設置應收賬款臺賬,及時登記每一客戶應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況.
�。�8）定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款等往來款項.如有不符,應查明原因，及時處理。
第五章 監督檢查
第十六條、建立對銷售與收款內部控制的監督檢查制度。明確檢查部門的職責權限，定期或不定期地進行檢查，監督檢查機構或人員應通過實施符合性測試和實質性測試檢查銷售與收款業務內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十七條、銷售與收款內部控制監督檢查的內容主要包括：
�。�1）檢查銷售與收款業務相關崗位及人員的設置情況。
�。�2）檢查銷售與收款業務授權批準制度的執行情況，重點檢查是否存在越權審批行為。
�。�3）檢查信用政策、銷售政策的執行是否符合規定。
�。�4）檢查單位銷售收入是否及時入賬，應收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應收票據的管理是否符合規定。
�。�5）檢查銷售退回手續是否齊全、退回貨物是否及時入庫.
�。�6）對監督檢查過程發現的銷售與收款內部控制中的薄弱環節及存在的問題,及時出具檢(完整版)公司銷售與收款管理制度
查報告,被檢查部門應當采取措施加以糾正和完善。
第六章 附則
第十八條、相關記錄及保存期
公司銷售管理制度9
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務，一律應通過銀行轉帳進行結算。
�。�1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。
�。�2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。
�。�3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。
�。�4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
�。�5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
�。�6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
�。�7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅�。壳爸挥修r行為鋼印，其他銀行均為紅�。�。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。
3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據的最后持票人。
3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據的專業人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經理親自到出票行落實該票據的真實性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時，必須注明被背書人的全稱，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書欄內蓋章，而沒有注明被背書人的全稱，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。
4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。
5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定
為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做的假賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。
2、內部往來管理
內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。
三、固定資產及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：銷售分公司的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：銷售分公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關手續：銷售分公司無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。
8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發票的`規定
1.1、各銷售分公司根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。
1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。
1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發票的規定
對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。
2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。
2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。
3、接受發票的管理規定
3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；
3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代開的發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。
4、違反公司發票管理規定的處罰
對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
公司銷售管理制度10
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。
9、積極完成規定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。
11負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現的.問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。
14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。
15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。
16、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。
17、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。
18、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。
公司銷售管理制度11
第一章總則
第一條為促進汽車市場健康發展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、行政法規，制定本辦法。
第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。
從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。
第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》（GB/T3730.1）定義的汽車，且在境內未辦理注冊登記的新車。
第四條國家鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉一體的汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創新。
第五條在境內銷售汽車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴格遵守家用汽車產品“三包”、召回等規定，確保消費者合法權益。
第六條本辦法所稱供應商，是指為經銷商提供汽車資源的境內生產企業或接受境內生產企業轉讓銷售環節權益并進行分銷的經營者以及從境外進口汽車的經營者。
本辦法所稱經銷商，是指獲得汽車資源并進行銷售的經營者。
本辦法所稱售后服務商，是指汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者。
第七條國務院商務主管部門負責制定全國汽車銷售及其相關服務活動的政策規章，對地方商務主管部門的監督管理工作進行指導、協調和監督。
縣級以上地方商務主管部門依據本辦法對本行政區域內汽車銷售及其相關服務活動進行監督管理。
第八條汽車行業協會、商會應當制定行業規范，提供信息咨詢、宣傳培訓等服務，開展行業監測和預警分析，加強行業自律。
第二章銷售行為規范
第九條供應商、經銷商銷售汽車、配件及其他相關產品應當符合國家有關規定和標準，不得銷售國家法律、法規禁止交易的產品。
第十條經銷商應當在經營場所以適當形式明示銷售汽車、配件及其他相關產品的價格和各項服務收費標準，不得在標價之外加價銷售或收取額外費用。
第十一條經銷商應當在經營場所明示所出售的汽車產品質量保證、保修服務及消費者需知悉的其他售后服務政策，出售家用汽車產品的經銷商還應當在經營場所明示家用汽車產品的“三包”信息。
第十二條經銷商出售未經供應商授權銷售的汽車，或者未經境外汽車生產企業授權銷售的進口汽車，應當以書面形式向消費者作出提醒和說明，并書面告知向消費者承擔相關責任的主體。
未經供應商授權或者授權終止的，經銷商不得以供應商授權銷售汽車的名義從事經營活動。
第十三條售后服務商應當向消費者明示售后服務的技術、質量和服務規范。
第十四條供應商、經銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產品的提供商和售后服務商，但家用汽車產品“三包”服務、召回等由供應商承擔費用時使用的配件和服務除外。
經銷商銷售汽車時不得強制消費者購買保險或者強制為其提供代辦車輛注冊登記等服務。
第十五條經銷商向消費者銷售汽車時，應當核實登記消費者的有效身份證明，簽訂銷售合同，并如實開具銷售發票。
第十六條供應商、經銷商應當在交付汽車的同時交付以下隨車憑證和文件，并保證車輛配置表述與實物配置相一致：
�。ㄒ唬﹪a汽車的`機動車整車出廠合格證；
�。ǘ┦褂脟a底盤改裝汽車的機動車底盤出廠合格證；
�。ㄈ┻M口汽車的貨物進口證明和進口機動車檢驗證明等材料；
�。ㄋ模┸囕v一致性證書，或者進口汽車產品特殊認證模式檢驗報告；
�。ㄎ澹┊a品中文使用說明書；
�。┊a品保修、維修保養手冊；
�。ㄆ撸┘矣闷嚠a品“三包”憑證。
第十七條經銷商、售后服務商銷售或者提供配件應當如實標明原廠配件、質量相當配件、再制造件、回用件等，明示生產商（進口產品為進口商）、生產日期、適配車型等信息，向消費者銷售或者提供原廠配件以外的其他配件時，應當予以提醒和說明。
列入國家強制性產品認證目錄的配件，應當取得國家強制性產品認證并加施認證標志后方可銷售或者在售后服務經營活動中使用，依據國家有關規定允許辦理免于國家強制性產品認證的除外。
本辦法所稱原廠配件，是指汽車生產商提供或認可的，使用汽車生產商品牌或其認可品牌，按照車輛組裝零部件規格和產品標準制造的零部件。
本辦法所稱質量相當配件，是指未經汽車生產商認可的，由配件生產商生產的，且性能和質量達到原廠配件相關技術標準要求的零部件。
本辦法所稱再制造件，是指舊汽車零部件經過再制造技術、工藝生產后，性能和質量達到原型新品要求的零部件。
本辦法所稱回用件，是指從報廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續使用的零部件。
第十八條供應商、經銷商應當建立健全消費者投訴制度，明確受理消費者投訴的具體部門和人員，并向消費者明示投訴渠道。投訴的受理、轉交以及處理情況應當自收到投訴之日起7個工作日內通知投訴的消費者。
第三章銷售市場秩序
第十九條供應商采取向經銷商授權方式銷售汽車的，授權期限（不含店鋪建設期）一般每次不低于3年，首次授權期限一般不低于5年。雙方協商一致的，可以提前解除授權合同。
第二十條供應商應當向經銷商提供相應的營銷、宣傳、售后服務、技術服務等業務培訓及技術支持。
供應商、經銷商應當在本企業網站或經營場所公示與其合作的售后服務商名單。
第二十一條供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規規章及其配套的規范性文件另有規定的除外。
供應商應當及時向社會公布停產或者停止銷售的車型，并保證其后至少10年的配件供應以及相應的售后服務。
第二十二條未違反合同約定被供應商解除授權的，經銷商有權要求供應商按不低于雙方認可的第三方評估機構的評估價格收購其銷售、檢測和維修等設施設備，并回購相關庫存車輛和配件。
第二十三條供應商發生變更時，應當妥善處理相關事宜，確保經銷商和消費者的合法權益。
經銷商不再經營供應商產品的，應當將客戶、車輛資料和維修歷史記錄在授權合同終止后30日內移交給供應商，不得實施有損于供應商品牌形象的行為；家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，應當及時通知消費者，在供應商的配合下變更承擔“三包”責任的經銷商。供應商、承擔“三包”責任的經銷商應當保證為消費者繼續提供相應的售后服務。
第二十四條供應商可以要求經銷商為本企業品牌汽車設立單獨展區，滿足經營需要和維護品牌形象的基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：
�。ㄒ唬┮笸瑫r具備銷售、售后服務等功能；
�。ǘ┮幎ㄕ�、配件庫存品種或數量，或者規定汽車銷售數量，但雙方在簽署授權合同或合同延期時就上述內容書面達成一致的除外；
�。ㄈ┫拗平洜I其他供應商商品；
�。ㄋ模┫拗茷槠渌⿷痰钠囂峁┡浼捌渌酆蠓⻊�；
�。ㄎ澹┮蟪袚云嚬⿷堂x實施的廣告、車展等宣傳推廣費用，或者限定廣告宣傳方式和媒體；
�。┫薅ú缓侠淼慕洜I場地面積、建筑物結構以及有償設計單位、建筑單位、建筑材料、通用設備以及辦公設施的品牌或者供應商；
�。ㄆ撸┐钍畚从嗁彽钠�、配件及其他商品；
�。ò耍└缮娼涗N商人力資源和財務管理以及其他屬于經銷商自主經營范圍內的活動；
�。ň牛┫拗票酒髽I汽車產品經銷商之間相互轉售。
第二十五條供應商制定或實施營銷獎勵等商務政策應當遵循公平、公正、透明的原則。
供應商應當向經銷商明確商務政策的主要內容，對于臨時性商務政策，應當提前以雙方約定的方式告知；對于被解除授權的經銷商，應當維護經銷商在授權期間應有的權益，不得拒絕或延遲支付銷售返利。
第二十六條除雙方合同另有約定外,供應商在經銷商獲得授權銷售區域內不得向消費者直接銷售汽車。
第四章監督管理
第二十七條供應商、經銷商應當自取得營業執照之日起90日內通過國務院商務主管部門全國汽車流通信息管理系統備案基本信息。供應商、經銷商備案的基本信息發生變更的，應當自信息變更之日起30日內完成信息更新。
本辦法實施以前已設立的供應商、經銷商應當自本辦法實施之日起90日內按前款規定備案基本信息。
供應商、經銷商應當按照國務院商務主管部門的要求，及時通過全國汽車流通信息管理系統報送汽車銷售數量、種類等信息。
第二十八條經銷商應當建立銷售汽車、用戶等信息檔案，準確、及時地反映本區域銷售動態、用戶要求和其他相關信息。汽車銷售、用戶等信息檔案保存期不得少于10年。
第二十九條縣級以上地方商務主管部門應當依據職責，采取“雙隨機”辦法對汽車銷售及其相關服務活動實施日常監督檢查。
監督檢查可以采取下列措施：
�。ㄒ唬┻M入供應商、經銷商從事經營活動的場所進行現場檢查；
�。ǘ┰儐柵c監督檢查事項有關的單位和個人，要求其說明情況；
�。ㄈ┎殚�、復制有關文件、資料，檢查相關數據信息系統及復制相關信息數據；
�。ㄋ模┮罁䥽矣嘘P規定采取的其他措施。
第三十條縣級以上地方商務主管部門應當會同有關部門建立企業信用記錄，納入全國統一的信用信息共享交換平臺。對供應商、經銷商有關違法違規行為依法作出處理決定的，應當錄入信用檔案，并及時向社會公布。
第三十一條供應商、經銷商應當配合政府有關部門開展走私、盜搶、非法拼裝等嫌疑車輛調查，提供車輛相關信息。
第五章法律責任
第三十二條違反本辦法第十條、第十二條、第十四條、第十七條第一款、第二十一條、第二十三條第二款、第二十四條、第二十五條、第二十六條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或3萬元以下罰款。
第三十三條違反本辦法第十一條、第十五條、第十八條、第二十條第二款、第二十七條、第二十八條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或1萬元以下罰款。
第三十四條縣級以上商務主管部門的工作人員在汽車銷售及其相關服務活動監督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六章附則
第三十五條省級商務主管部門可結合本地區實際情況制定本辦法的實施細則，并報國務院商務主管部門備案。
第三十六條供應商通過平行進口方式進口汽車按照平行進口相關規定辦理。
第三十七條本辦法自20xx年7月1日起施行。
公司銷售管理制度12
貨運車輛駕駛員安全告誡制度
一、利用公司集中學習時間，駕駛員領受到公司辦事時間，零售商路檢查時間，叮嚀安全行車事項，注意行車安全。
二、告誡駕駛員，堅決制止旅客攜帶“三品”上車，安管人員隨時上路進行抽查，特別是重大假日及本市重大活動期間。
三、對國家禁運物資，拒絕承運。
四、對貨物運輸必須收費合理，不坑害貨主，保證貨物安全。
貨運車輛駕駛員安全學習教育制度
一、認真做好，“三勤三檢”工作，準確掌握車輛性能和安全狀況，發現問題，及時處置，嚴禁帶病運行。
二、駕駛員在駕駛車輛時，必須證照齊全，狀態良好，牢記安全，情系民眾，為個人家庭負責，為社會負責。
三、駕駛員的安全學習和各種形式的教育培訓活動，每月不少于2次，集體安全學習教育每季度安排一次，凡因未按規定參加安全教育活動的，沒缺少一次扣罰15元，并限期補課。
四、駕駛員要認真學習交通法律法規，熟知《交通安全法》，《高速公路交通管理辦法》各項條款，學習和掌握公司各項制度和規定，并嚴格執行。
五、對駕駛員的學習成效，質量要定期進行測試，考評，并記入本人檔案，測評不合格的應重新補考。
貨運車輛技術管理制度
為了加強公司運輸車輛的技術管理，保持運輸車輛技術狀況良好，確保安全生產，充分發揮運輸車輛的效能和消耗，制定本制度。
一、車輛技術管理應堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對運輸車輛應擇優選配，正確使用，定期監測，強制維護，視情修理，合理改造，適時更新的全過程主要職責是：
1、貫徹執行交通運輸管理部門和上能發布的有關車輛技術管理的各項方針，政策，規章和制度。
2、制定本公司車輛技術管理的規章和制度，以及車輛技術管理目標和考核指標，并負責實施。
3、公司要一名副經理負責車輛技術管理工作人員負責車輛各項技術管理工作，并負責實施。
4、建立健全車輛技術管理的各級崗位責任制，明確車輛技術管理人員的職責和權限，充分發揮其作用，保持隊伍的相對穩定。
5、正確處理運輸生產和技術管理的關系，保持運輸車輛技術狀況良好。
二、行車投入使用前，應建立車輛技術檔案，配備必要的附加裝備和安全防護裝置，嚴格執行走合期的各項規定，做好走合維護工作。
三、車輛的經常性裝備應符合國際GB7258—87《機動車安全技術條件》、CB4785—84《汽車及掛車外部照明和信號裝置的數量、位置和光色》、和xxxJT3115—82《貨運全掛車通用技術條件》、JT3115—82《貨運半掛車通用技術條件》的有關規定，并保證齊全，完好，不得任意增減。
四、車輛在特殊運行條件下使用時，應根據需要，配備保溫，預熱，防滑，牽引等臨時性裝備；車輛運輸超長，超寬或保鮮等特殊物質時，應根據需要增加臨時性裝備；運輸危險貨物的車輛，應符合xxxJT3130—88《汽車危險貨物運輸規則》的有關規定。
五、公司和個人必須逐年建立車輛技術檔案。技術檔案應認真填寫，妥善保管，記載及時，不得任意更改，車輛易主和辦理過戶手續時，車輛技術檔案應完整移交。
六、車輛技術檔案主要內容應包括：車輛基本情況和主要性能，運行使用情況，主要部件更換情況，維修記錄及事故處理記錄等。
七、建立必要的技術經濟定額和指標、主要包括：行車燃料消耗定額、輪胎行駛里程定額，車輛維護與小修費定額，車輛大修間隔里程定額，車輛完好率，車輛平均技術等級，車輛新度系數等。
八、車輛的額定載質量符合制造廠規定，載質量一經核定，嚴禁下載，車輛載質量符合制造廠規定，載質量一經核定，嚴禁超載，車輛增載必須符合xxx1988年發布的《汽車貨物運輸規則》的有關規定，車輛總質量超過橋梁承載量或運輸超長，超高貨物時，應報請當地交通，公路主管部門，采取安全有效措施，經批準后，方可通行，車輛運在易散落泄露物品時，應封蓋嚴密以免污染環境。
九、新車、大修車以及裝有大修發動機的汽車走合期必須遵守如下規定：
1、走合期里程不得少于1000公里；
2、在走合期內應選擇比較好的道路并減速運行；
3、在走合期內駕駛員必須嚴格執行駕駛操作規程，走合期內嚴禁拆除發動機限速裝置；
4、在走合期內認真做好車輛的日常維護工作，注意在運行中的聲響和溫度,變化,及時進行調整.
5、走合期滿,應進行一次走合維護,其作業項目和深度參照制造廠的要求進行.
6、進口汽車按制造廠的走合規定進行.
十、車輛選用燃潤料必須符合制造廠說明書的技術要求;燃潤料應保持清潔,不同種類的燃潤不得混合使用,更換不同型號的潤滑油或季節性換油時,必須做好清洗工作.
十一、各車主單位應按xxx1987年頒布的《汽車運輸行業輪胎技術管理制度》的要求，加強輪胎管理，提高輪胎使用維修技術水平。
十二、各車主單位應建立車輛技術檢驗和安全檢查制度，做好出車前的檢查工作，發現故障及時排除。
十三、車輛在低溫下行使或停放時應采取防凍，保溫措施，使用前應預先換用冬季潤滑油，發動機罩和散熱器前加裝保溫套，注意保持正常工作溫度，使用防凍液時應應掌握其正確的使用方法，調整電機調節器，增大發電機電流，注意保持蓄電池電解液的合適密度，冰雪路面行駛時，應采取有效的防滑措施。
十四、車輛在高溫條件下使用時，應對汽油發動機供油系統，采取隔熱等有效措施，防止氣陰，加強冷卻系統的維護，清除水垢保持良好的冷卻效果，行車途中經常檢查輪胎溫度和氣壓，不得采取放氣或冷水澆潑法降低輪胎的氣壓和溫度。
十五、駕駛員必須愛護車輛，嚴格遵守駕駛操作規程。行車前做到預熱啟動，低溫提速，低檔起步，嚴禁滑行，合理省油。
十六、車輛的日常維護是駕駛員必須完成的日常工作。主要內容是：堅持三檢，即出車前，新車種，收車后檢視車輛的'安全機構及各部件連接的堅固情況，保持四清，即保持機油，空氣，燃油濾清器和蓄電；保持車容整潔。
貨運車輛管理制度
為了適應市場經濟發展的需要,規范企業的組織和行為,強化企業經營管理,增強企業的競爭意識和職工的敬業精神,促進運輸事業的健康發展,遵守道路交通運輸法規和條例,強化安全生產管理措施,杜絕各類交通事故,必須制定行之有效的措施和各項管理制度,自我約束,有章可循,才能立足于競爭激烈的道路運輸市場,不斷發展壯大.結合公司的具體情況,做到工作任務分工明確,崗位職責到人,確保完成各項工作任務,特制訂本制度.工作制度
一、按時上下班,不遲到早退,不中途溜號.堅守工作崗位.不準脫崗.上班時間不允許干與工作無關的事情.凡中途溜號,擅離工作崗位者,應扣減工作時
間,并扣減工資.二、保持工作場所內外環境整潔,辦公室靜有序:工作人員上班時間應衣著整潔,精神飽滿,專心一意,熱情和謁,嚴肅認真的處理好每一件業務工作,防止出現差錯事故.
三、遇有特殊情況,工作人員應隨傳隨到,不得以任何理由拒絕;工作上不準鬧情況,對客戶耍態度,推托發難,若明知故犯,對初犯者提出批評警告,第二次再犯調整下崗.
四、業務人員出差或外出辦事,必須向主管領導招呼,并妥善安排好工作,將未了的業務委托其他人員辦理.
五、對業務電話要記錄清楚,及時通知有關人員辦理.
六、辦公場所,不準招惹閑人,不準帶小孩玩耍,不準打撲克,下象棋,玩麻將,打鬧嬉耍,影響正常的工作秩序,損壞公司形象.
七、節假日,公司可根據業務情況安排有關人員值班.
考勤管理制度
一、公司職工均應考核出勤,有辦公室統一考記,月終匯總存檔.
二、請假.職工因故不能到崗上班,必須提前履行請假手續.請假應持假條,經主管領導批準后,方可休假.假滿后回公司報到銷假,因故超假應講明原因,并履行補假手續,否則按曠工處理,事假扣發工資.
三、職工在工作期間為按時上班,且未履行請假手續者,以曠工處理,曠工按曠工時間加倍扣罰工資,連續曠工三天或者月曠工兩次者,責令下崗.
四、半小時以內為到時崗者,遲到(早退)超時半小時者記曠工.遲到一次扣兩小時工資,月累月計遲到(早退)三次者,補記曠工一天.
貨運車輛定期進廠檢查制度
一、日常維護每日由駕駛員在出車前，運行中，收車后進行，主要是對車輛進行清潔，補給和安全檢查等。
二、車輛間隔行使里程一般在20xx—3000公里時，應在修理廠進行一
般維護，除日常維護作業處，應以檢查，潤滑，緊回為主，并檢查相關制動，操縱等安全部件。
三、車輛間隔行駛里程一般在10000—15000公里時，應對車輛進行技術檢測和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修項目，在具有“二級”維護資質的修理廠進行檢查維護保養，以檢查，調整為主，并拆檢輪胎或進行輪胎檢查換位等。
四、車輛在溫差轎大的季節需進行維護，進入夏季和冬季前結合一次定期的二級維護，更換潤滑油，調整油電器，檢查維護冷卻系統和加裝有關防護措施等。
五、車輛定期保養的目的是及時排除故障，恢復車輛技術技能，節約運行消耗，延長其他使用壽命，既是降低運輸成本，提高經濟效益，也是保證行車安全，節約能源，減少污染，高效的完成道路運輸任務的技術甕中保障。
貨運車輛財務管理制度
一、公司每日業務收入必須全部存入銀行。出納庫周轉現金不得超過日平均現金流出量的三倍，公司用現金支票從銀行提現款，必須經財務主管審核，經理審批。
二、嚴格費用支出審批，嚴禁白條頂庫和非稅務發票入帳，堅持先審批后支付，一切開支項目要符合規定，按計劃支付。
三、要做到日清月結帳目清楚，按規定歸集費用，按時結帳，報送報表。
四、嚴格控制業務費用支出，管好電話，控制招待費用，實行帳目公開，接受股東監督。
五、財務人員必須盡職盡責，管好用好公司資金，確保資金安全，嚴防丟失，被盜，或違反元寶公款私存，公款私用事件的發生。
貨運車輛安全宣傳教育制度
一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育,學習生產安全法,傳達上級的方針,政策和有關安全審查的指示精神.
二、根據上級安排和公司安全工作的需要,在安全月,重大節會前,冬季,春運,學生假期前,利用集體學習,大型橫幅掛圖,散發傳單形式,對市民和駕駛員進行安全宣傳教育.
三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育,但必須在駕駛員到公司辦理手續,抓住一切有利時機,對駕駛員進行針對性的安全教育.
四、對有重大安全隱患的駕駛員,進行重點幫教活動,除對存在的安全隱患立即整改外,還必須做好他們的思想工作,不能讓他們帶情緒開車.
五、對新入戶的駕駛員,除了擁有必要的:駕駛證,資格證xxx外,還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少于八小時的上崗安全技術培訓,主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業駕駛員管理規范》，《駕駛員安全操作規程》等。并對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。
貨運車輛安全事故統計，報告，分析，處理公告制度
一、對發生的重，特大交通事故，必須立即如實地用書面形式向上級主管部門，安全部門進行匯報。
二、對事故發生的原因進行調查，分析，總結經驗，接受教訓，制定整改安全措施。
三、對事故處理結果，以及整改措施要向上級報告。
四、對重大事故要向廣大駕駛員公告，組織駕駛員座談，從中吸取教訓，做到“四不放過”
貨運車輛安全生產責任制度
一、公司按照“誰主管，誰負責”的原則，明確安全工作責任。
二、按照國家有關政策本公司制定的“安全生產管理制度”的個體要求，完善車輛安全設施及司助有員的安全教育工作，做到防患于未然，三、經常性，多樣化，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣行進管理經驗，分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
四、安全生產管理法律責任，企業法人對社會和主管部門負責，安技辦負責人對企業法人負責，車輛等事故的安全責任人，必須承擔事故責任和賠償有關經濟損失，構成犯罪的，應依法追究其法律責任。
五、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，辦理車輛運輸手續機會，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報張雜志，灌輸安全思想。
六、每月五日定為安全例會日，由安技部門負責通知并召集會議，為了更好的做好此項工作，必要時邀請有關安全部門參加會議，就公司安全管理工作進行指導，檢查，促使公司的安全管理工作做好得更扎實，穩妥。
七、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放到預防上來。
八、廣泛開展安全宣傳教育，充分利用板報，廣播，宣傳欄等形式，結合重，特大交通事故案例和嚴重違章現象，采取多種方式，加大宣傳力度，積極營造一個“人人講安全，事事說安全，時時查安全”的氛圍，進一步增強員工的安全意識，激發保障安全生產的責任感。
九、把辦公室作為安全宣傳窗口，平時組織業務人員學習安全材料，收集安全生產信息，豐富自己的安全情況，發現問題，解決問題，并向他們推薦，散發學習村料，宣講事故案例，增強他們做好安全工作的責任心。
十、實行領導現身說法活動，充分利用一切機會檢查駕駛人員的安全工作，測驗其安全信念，宣傳安全生產，工作的方針政策，事故案例，實現面對面的宣傳教育
貨運車輛安全生產業務操作規程
一、凡參加營運駕駛必須有兩年以上駕齡，并有交警部門和運管部門符合頒標準，并備有以下安全服務設施：
1、車門上噴有公司名稱，車廂噴有安全警語；
2、前排座位備有安安帶；
3、張貼有里程票價表和收費規定及里程地圖冊；
4、車上配有滅火器，枕木，防滑鏈；
5、車上張貼或噴有明顯，清晰的監督舉報電話；
6、設施設備齊全有效，衛生清潔無異味；
7、車身外觀保持良好，無臟物，無嚴重銹斑和脫漆，前后車牌號整潔，清晰，車門車窗開閉自如，門鎖可靠，玻璃齊全明凈；
8、駕駛員衣帽整潔，儀容端正；
9、駕駛員在營運時必須攜帶《道路運輸證》、《駕駛證》、《資格證》、《行駛證》、《保險證》、《附加費證》，不得涂改或轉借，并在車內安裝由運管部門發放的監督卡，路單；
10、駕駛員出車前應首先檢查油表，水表是否合格，檢查輪胎是否松動，是否有氣，剎車是否靈活有效，所有燈具是否合格有效，車門車窗是否開閉自如，門鎖可靠，方向轉向是否靈活；
11、上車后系好安全帶，方可行駛；
12、堅決禁止酒后駕車，思想波動大駕車、帶情緒駕車，過渡疲勞駕車；
13、不準將車輛交給外我駕駛；
14、不準穿拖鞋駕駛車輛；
15、不準在駕車時吸煙飲食，閑談打電話或其他妨礙安全行車的行為；
16、不得闖紅燈，不得超速行駛，不得與行人和非機動車搶道、不得原地掉頭。
17、收車時應注意檢查乘客或貨主遺留的物品；
18、收呈時對車輛履行安全檢查；
貨運車輛安全生產目標責任書考核制度
一、分管安全的領導及工作人員，必須年終對行車安全工作同駕駛員對安全責任書的完成情況逐條進行考核，總結，評比，對完成好的進行獎勵，對完成差的進行批評指正，處罰。
二、主管領導對分管領導及機構，結合年初簽訂的《安全生產目標責任書》進行安全工作總結，考核，評比，并進行獎勵處罰。
三、主管領導在年終總結和公司年初的《安全生產考核目標》完成情況進行總結，找出差距，制定整改措施和下年安全生產目標。
貨運車輛安全生產目標責任書
一、保證每季度組織駕駛員進行一次安全教育，提高廣大駕駛員安全意識，保證行車安全。
二、隨時對營運車輛進行安全檢查，保證合格率達到90%以上。
三、嚴把駕駛員準入關，對駕駛條件不達標的人員，嚴禁駕駛車輛。
四、嚴把車輛保險關，對參營車輛必須要求參加車輛保險，建立保險登記，隨時督促保險到期車輛續保，保證參保率達到100%力爭全年無重，特大事故發生，力保小事故控制在3%以內。
五、積極組織學習宣傳國家方針，政策，法規。樹立一個合格的企業形象。
貨運車輛安全生產例會制度貨運車輛安全生產事故分析制度
一、公司將每周星期六上午定為安全生產工作例會,檢查上周工作日志及有關事務,總結上一周安全工作,安排,部署下周安全工作計劃.
二、公司主管安全和分管安全的領導及職能人員必須按時參加,不能無故缺席,否則按公司的考勤制度處罰.
三、對每發生的一起安全事故報案,都必須有詳細記錄,并立即召
開事故分析會,查驗工作中存在的問題和存在的安全隱患,制定出新的整改措施.四、對事故現場進行拍照,繪圖,查明事故原因及時間,地點,天氣狀況,進行分析,并建立事故檔案.
貨運車輛安全生產檢查及安全隱患整改制度
一、公司安全部門對本公司所有車輛必須每月定期分批分期對營運車輛的技術性能，安全系數進行普查，抽查。
二、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國標及國家規定的要求； 駕駛人員有無合法證件（駕駛證，資格證），年齡在不駕駛權限； 駕駛員是否遵守交通法規，操作技能是否合乎營運要求； 駕駛員有無違法，違規行為，是否拉運禁運物資，嚴禁酒后駕駛； 車輛是否持有有效，合法的第三者強制性保險。
三、對以上查出的問題，要做詳細的記錄，對存在的安全隱患應采取措施，限期整改。
對整改后的車輛駕駛員，要有詳細的記錄，什么原因進行整改，以及時間，地點，整頓后的詳細記載。
貨運車輛安全生產管理制度
一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產的安全，必須加強安全管理的工作。
二、實行安全生產責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。
三、公司必須成立“安全生產領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管
領導為主要成員，負責執行公司的安全管理職能。
四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。
五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放在以預防上來。
六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處于完善，適應和較高水平。
七、建立安全生產責任制，安全事故責任制，安全監督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。
八、經常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
九、建立安全工作例會與安全活動日制度，開會必須講安全，布置檢查工作有安全內容。
十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，了解車輛手續，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報紙雜志，灌輸安全思想。
一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防范方法好，遵紀守規的駕駛隊伍。
二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。
十三、嚴格執行xxx《公路運輸企業責任行車事故統計辦法》對發生的重大，特大責任行車事故要在四小時上報。
四、因工作不負責任，瀆職，或者違反有關規定，造成不安全事故，給人民生命財產帶來損失的，必須負擔事故責任和經濟損失，構成犯罪的依法追究其刑事責任。
貨運車輛安全監督檢查制度
一、凡是本公司營運車輛，必須在本公司指定的維修企業每季度按時進
行二級維護保養，維護合格后，憑出廠合格證到公司接受檢查，登記。
二、凡是本公司營運車輛，欺行霸市，語言粗暴，辱罵乘客等不良行為被投訴，經查實者每次罰款50元，保證監督工作的正常運轉。
三、公司安全部門對本公司所的車輛必須每月定期分批分期對營運車輛技術性能，安全系數進行抽查。
四、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國際規定的要求。
五、營運車輛每月1—5日必須到公司所指定修理廠進行安全檢查，缺席一次罰款50—100元。
六、駕駛員應在每天出車前或出車后，尤其是長途運輸必須對車輛安全技術狀況進行檢查，帶病車輛堅決禁止營運，經檢查安全性能良好方能出行。
七、駕駛員應經常對車輛進行清洗，保養，保持車輛的干凈，整潔，始終保持良好的運行狀態。
八、安檢前必須保持車輛內外干凈，整潔，漆皮完好，車牌，門徽，警語，資質證以及行車證件齊全，車證相否。
九、必須依法購置車輛保險，保證合法有效，不能脫期，弄虛作假。
十、必須配備滅火器，枕木，防滑鏈，鐵锨，隨車工具等安全用具。
貨運車輛安全技術管理制度
一、車輛新增入戶，建立健全車輛技術檔案，資料檔案，臺帳及駕駛員檔案等。
二、營運車輛每季度必須進行二級維護，對維修情況建立登記臺帳，不按期維修者，由本人承擔處罰。
三、營運車輛每年必須搞好技術等級評定，技術狀況達到二級。
四、營運車輛必須按時參加年檢和春檢，季度檢驗。
五、營運十年貨車，必須強制報廢，及時到車管部門辦理過戶手續，明確交易前后的責權，債務及行車安全責任。
貨運車輛駕駛員安全生產管理制度
一、禮貌待人，文明服務，按規定停（發）車，上（下）客。
二、每次發車前，檢查證件是否攜帶齊全，并認真檢查車輛的轉向器，制動器，燈光裝置，后視鏡，刮水鏡等機件是符合要求，車門，車窗是否關好，安全帶是否系好。
三、行車中，嚴禁吸煙，飲食，閑聊和左顧右盼，嚴格遵守會車，停車，倒車和掉頭的有關規定，下坡時，嚴禁熄火，空檔滑行，經過交交叉道口時，堅持做到“一慢二看三通過”的規定，嚴禁超速，超載和違反交通標志行駛，在行駛過程中應注意車輛是否有異常，發現問題，及時處理，發現前方有障礙物，應及時減速，停車，僻讓或者做出果斷應急處理，發生交通事故后，應及時撥打報警電話，急救電話和公司應急指揮部報警電話，嚴禁離開現場或逃離,救援到達后,應協助救助傷員,并保護好現場.
四、進站后，按規定停好車輛，認真檢查各機件是否損壞，若有損壞應及時更換，問題嚴重的，及時進入公司規定修理廠維修，確保車輛安全營運。
貨運車輛票據、文檔管理制度
一、各種票據實行計劃管理，建立健全據領用手續。
二、為了保證文檔工作準確及時，提高管理水平，文檔人員要努力學習有關文檔方面的方針，政策。對策，對各級組織的來文及時登記處理，做到工作行之有效，保密安全，嚴格執行檔案管理制度，按照收文分類保管，裝訂規范，整潔有序。
三、草擬各類上報下行文件，領導簽發后，要及時編號打印，對文件要仔細檢查校對，準確無誤后發出或上報，文件底稿及時歸檔。
四、單位公章制定專人負責，嚴加管理，除正常業務蓋章處，車輛入戶，轉戶，易主，事故賠款等事宜蓋章，需經公司領導簽字蓋章后方可蓋章，未經領導批準不得蓋章，私自蓋章的，誰蓋章誰負責，超越權限批準蓋章出了問題的，誰批準誰負責。
貨運車輛生產經營制度
一、制定公司年度方針目標經營計劃,并對年度方針目標的完成情況進行檢查與考核.
二、制定公司經濟責任制,測算各種費用指標,并進行考核兌現工作.
三、執行《經濟合同》以及相關規定。
四、按文件規定程序，洽談各類合同，草擬合同，建立合同管理臺帳。
五、每月定期召開本公司經營分析會議，公布單車成本核算成果，對經營管理中存在的問題，提出解決方案。
六、每月月底結算各種收入，支出費用，核算公司成本，分析成本運營情況，提出成本降低方法。
七、每月按時上報統計報表。
日期：（蓋章）簽字：
公司銷售管理制度13
為規范公司銷售團隊的銷售行為，特制定本制度
一、 工作目標：
公司銷售人員的工作目標為：銷售技巧嫻熟，銷售成果豐富，客戶關系良好，同時具有升遷能力。
二、 入職條件：
公司銷售人員（含售前支持和售后服務技術人員）原則上要求具有大專以上學歷，并具有相應的工作經驗。對從事銷售工作10年以上具有較強銷售能力的人員可特殊考慮，對初入社會的學生除非具有明顯的潛質慎重考慮。所有入職銷售人員都必須是年滿18周歲，身心健康，遵紀守法，對公司忠誠，工作經驗豐富，工作技巧嫻熟，具有合作精神與敬業精神，同時具有社會責任和良知的公民。
三、 入職方式
1、 招聘：公司銷售人員的主要來源方式，主要通過專業招聘網站及公司網站發布。招聘的人員在入職前都必須經過主管的面試，入職后都必須經過相應的培訓。
2、 引薦：公司內部員工向公司介紹，引薦人員需要公司主管面試。
3、 推薦：由公司外部人員向公司介紹，推薦人員同樣必須經過主管面試。
4、 挖角：對公司急需要而內部暫時缺乏的人員，可通過直接接觸競爭對手或同行的相應人員，條件合適的直接聘用。
6、 實習：對有潛能的在校大中專院校學生，可接受到公司實習，實習生按最高不超過普通銷售人員基本工資的一半給予報酬，具體金額根據其實際表現由主管確定。實習人員不享受公司福利。在公司實習過的人員在招聘時享受優先。
四、 入職
面試人員經過面試合格后錄用為公司試用員工，辦理相應的入職手續后到工作部門報到。
五、 培訓
新員工辦理完入職手續后首先開始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專業知識培訓、專業技能培訓，培訓時間和期限由主管確定。
六、 試用
新員工完成培訓后開始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按試用期待遇發放
七、 正式工作：
新員工經試用合格后轉為正式員工，享受正式員工待遇。正式員工的工作內容為：
1、客戶調研：
即對公司現有產品尋找潛在客戶群體，銷售人員應了解潛在客戶群體的情況，包括潛在客戶地理分布、需求水平、購買能力、資信能力、決策路線等，調研方法為：人物訪問、電話咨詢、互聯網查詢等。銷售人員在辦公室工作時應主要進行這些調研工作。
2、目標客戶選擇：
發現潛在客戶群后，銷售人員應通過篩選確定目標客戶，對目標客戶進行適當分類，并整理為書面資料，書面資料每周交給內勤人員，完成資料后，銷售人員應制定拜訪計劃，做好拜訪前的準備工作。
3、客戶拜訪：
拜訪前準備工作做完后，銷售人員需要對目標客戶進行面對面拜訪，拜訪前可通過電話預約見面時間，也可直接上門拜訪，拜訪時盡量爭取多的時間介紹公司及產品，了解客戶需求，了解客戶采購程序，了解采購的參與者、影響者、推動者、反對者、決策者等信息，拜訪時應盡可能通過客戶了解競爭對手情況如競爭對手公司名稱、產品型號、參與銷售的人員等信息，銷售人員應盡可能說服客戶相信本公司產品，爭取為客戶訂做方案，并爭取客戶進行本公司的產品試用或測試。銷售人員在進行客戶拜訪前應著裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片和公司資料，攜帶解渴的`飲用水。拜訪期間說話時要注意發音、語速、語調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場面尷尬，對于需要遠行出差的客戶，銷售人員還應提前做好出差準備：到財務辦理借支手續，通過地圖或互聯網查找客戶位置，確定最佳交通路線，選擇出行的車站，同時帶好必要的換洗衣服，提前充值通訊費等。
4、商務談判：
經過溝通、交流、試用等一系列努力后，銷售人員應盡可能爭取客戶對本公司和產品產生信任，使客戶產生購買欲望，并準備進行商務談判，談判的內容主要包括解決方案選擇、產品型號選擇、成交價格、交貨時間、售后服務等內容，銷售人員在進行這些談判時應盡可能實現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進行，對重大需要修改內容應及時請示主管并獲得主管同意。
5、簽定合同
商務談判完成后，銷售人員一般應與客戶簽定供貨合同，供貨合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買方提供的合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司至少留底兩份，一份交公司財務保管，一份交銷售部內勤保管。
6、收款發貨
合同簽定后，開始履約，一般情況下應先收到客戶貨款再行發貨，合同約定先貨后款的按合同執行，銷售人員應與技術人員、采購人員共同籌辦，完成驗收、出庫、發貨、物流、送貨、簽收、返單等程序，發貨完成后，銷售人員應將客戶收貨單據交由內勤保存。對先貨后款的客戶，銷售人員要肩負催款責對工作考核長期達不到公司要求經延長考核或調動部門仍然達不到要求的
員工，銷售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。 對違反公司制度，情節嚴重，影響惡劣，造成公司損失的，給予開除。被開除的員工不享受當月、當季、當年任何獎金和獎勵，銷售人員取消任何提成。被開除的員工，公司將通報同行，并且永不再錄用。
十六、辭職
銷售部員工因個人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個月以書面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續，辭職員工若配合工作，當月可發放一半工資，但不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。銷售人員的當月產生的提成減辦發放。
十七、 扣款懲罰
對違反公司制度的銷售部員工，銷售部給予扣款懲罰，扣款每次不低于100元。
十八、 降薪懲罰
對嚴重違反公司制度的銷售部員工，銷售部給予降薪懲罰，降薪每次不低于500元。
二十、 起訴
對違反公司制度，情節嚴重，影響惡劣，造成公司重大損失并且已經觸犯法律的，銷售部將依照法律進行起訴，追究責任人法律責任。被起訴的員工，公司立即開除，并且通報同行，永不再錄用。
二十三、 工作匯報
1、定期匯報：定期匯報為書面形式，分為周、月、年計劃與周、月、年總結，銷售人員必須以書面形式定期向主管提交，提交時間由主管確定。
2、不定期匯報：銷售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。
3、特殊請示：對重要事情，銷售人員應隨時向主管匯報和請示。
二十四、 社交
1、 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂，宴請的目的是增進客戶關系，銷售人員在進行宴請時應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。
2、 禮品：銷售人員對達成公司銷售有重要貢獻的客戶可贈送禮品，禮品由公司統一購買，特殊禮品可由銷售人員根據情況選擇購買，購買后憑票報銷，購買禮品前須征得主管同意。
3、 代辦：銷售人員對達成公司銷售有重要影響的客戶，幫助客戶完成重要事情，銷售人員對力所能及的事可幫助客戶，幫助客戶以銷售人員和公司能力為限。
二十五、 禮儀
銷售人員應保持干凈、整潔、清爽的裝飾，工作及社交時男士不留胡須，女士不涂指甲，不畫濃裝。與客戶交往時注意姿態，不亢不卑。
二十六、 部門合作
銷售部員工應與公司財務、采購等部門其他部門保持密切合作，對其他部門有需要的事應盡可能提供幫助，對本部門需要其他部門協作的事，可向主管申請。
二十七、 考勤
銷售部工作時間為：
上班時間：上午8：00-12：00；
下午14：00-18：30，中午12：00-14：00為午餐和休息時間，銷售人員可根據工作需要
酌情調整時間。
銷售部員工須每天通過叮咚簽到手機客戶端打卡報到和下班。銷售部將對連續3個月以上滿勤人員獎勵100元，對缺勤人員給予懲罰：
1、 遲到：超過10分鐘，扣除5元，超過上午8：30以后打卡報到視為遲到，扣除15元，超過10點以后打卡視為曠工半天。一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天。
2、 早退：在規定的下午下班時間以前打卡視為早退。早退扣除10元
3、 曠工：未向公司主管人員請假而當天未到公司不打卡視為曠工。曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。
二十八、 請假
銷售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經主管批準的請假視為無效，無效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。
2、 病假：
公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過一月的視為自動離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。
3、 曠工：
銷售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。
三十一、 薪水
銷售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼和獎金構成，基本工資根據工種確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發放，獎金每月26-31日發放。
三十二、 出差
銷售部員工因工作需要出差的，出差前須向主管請示并獲得批準，出差期間享受出差補助，出差前到財務部門辦理借支手續，出差完帶財務部門辦理沖銷手續，每次出差成后向主管提交出差總結，出差補助標準另行規定。
三十三、 費用申請與報銷：
銷售部員工因工作需要經費可向主管申請，申請時須向主管說明用途并填寫借支單據，獲得批準后，員工須按要求開支，嚴禁改變經費用途，違反將受嚴厲懲罰。經費使用后員工應及時向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷單據，經主管簽字后到財務部門報銷。
公司銷售管理制度14
為了體現公司人性化管理，通過規范業務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理能力，提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度：
一、辦公制度：
1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。
1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。
1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并加強自足管理。
1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤，并進行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。
1.2.2區域經理、業務經理以身作則，加強自身素質的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。
1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。
1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機，保持聯系暢通；
1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜，損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。
1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷售內勤報崗至少二次；業務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次
1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。
1.3、周工作計劃表、上周工作執行表
1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表，并以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理，避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現象的出現；上周工作執行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。
1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表，審批人必須簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執行。
二、報銷制度：
2.1報銷周期為上月26日—當月25日，單據必須在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報；所有報銷票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認，按發生日期由前置后分類別粘貼，且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報銷。其后附月工作行程表。
月工作行程表必須認真填寫，日期、地點、工作內容必須與工作行程一致，并且由銷售部經理簽字確認，否則不予報銷當月費用；
銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準，區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。
車費
市場人員行程以區間車票為準
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。
2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。
2.2.3車票起止地點必須前后一致，如有例外應特別注明；繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷，有特殊情況并經公司批準的例外。
2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷，無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。
辦公費
2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定為準。
2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）
2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。
2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷，但每張單據上必須注明開票日期及內容（大小數額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷。
三、處罰：
3.1不服從上級領導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現的正常問題不及時處理或給予答復，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名
3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一周以上的'按自動離職處理。
3.4市場信息不及時反饋，不及時下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。
3.5銷售部經理對下級疏于管理，不監督落實者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職
3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清楚后經公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；
自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司剩余部分不予發放。工資，費用補助，提成在公司剩余部分不予發放。
3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。
3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。
四、獎勵：
4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，
銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成
4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報酬。
4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務根據其貨款回收率計算銷售提成。
公司銷售管理制度15
一、輪班及值班制度
1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當班六天休息一天，如遇特殊情況需經銷售經理同意后方可調換;
2、銷售員每天分兩組進行工作：一組負責接待現場來訪客戶,由一名銷售主管負責管理;一組負責接聽現場來電,客戶追蹤及簽約準備，由另外一名銷售主管負責管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：
3，由兩個值班人員值班;
4、每晚設兩名值班代表,值班時間為１7：30-1９：30;負責晚間接待銷售現場來訪客戶,接聽咨詢電話等；
5、現場兩組銷售員按所在組次分別輪休，由銷售經理負責編排工作及休息時間表,經銷售主管認可后實行；周六、周日、周一所有工作人員上班。
6、銷售員應嚴格按照統一安排進行工作、休息，嚴格遵守上崗及離崗時間，不得私自調換工作休息時間，更不允許空崗、誤崗現象發生。
7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權利,將排到最后,一旦發現未向銷售主管打招呼擅自離崗者，無論時間長短，罰款5０元,如發現銷售主管未執行此規定,負連帶責任。
8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。
9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。
10、如果是未成交老客戶到訪，找某位銷售人員時碰巧不在，則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當時輪班末位接訪人員接待；
�。�1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統一安排. 12、在未經銷售經理同意之下，所有銷售人員不得帶客戶進入工地，必須向客戶出示禁入規定,如違反負相應責任。
�。保�、在廣告日當天，休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.
1４、樓面人員在接待當中，如遇市調、業內人士了解項目情況，由末位接電人員按正�？蛻籼幚�，不能有虛假欺騙行為，但也要對公司內部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。
二、客戶確認制度
1、銷售員接待客戶采取首席接待制;
2、確認客戶歸屬的依據是來訪客戶登記表;
3、遇到撞單問題銷售員直接根據客戶確認制度處理；
4、如果銷售員之間不能協調，則逐級上報，由公司管理層予以解決。
三、公共設備管理制度
1、銷售現場的辦公設備及用品包括：電腦、影音設備、電話、桌子、椅子、沙發、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識，節水節電;
2、辦公設備及用品采取責任到人，專人管理制度�？傌撠熑藶殇N售經理；電腦、影音設備、報刊書籍由銷售文秘負責管理；桌椅、沙發、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責管理；電話由銷售經理專項管理;具體管理者為當日接聽電話的一組人員;
�。�、銷售現場設置六部服務電話，其中三部作為客戶咨詢熱線，由當日負責接聽電話的'一組人員輪流接聽；另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯系使用；
�。�、電腦、影音設備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當或惡意破壞造成物品損毀，直接追究責任人經濟責任,保管人負連帶責任；
�。�、報刊書籍應擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應注意保持清潔、完好,閱讀完應馬上放回原處,不得隨意亂扔，更不允許向外人借閱,保管人有責任監督銷售員閱讀并及時更新及整理；
6、桌椅、沙發及裝飾用品保管落實到銷售代表本人，銷售代表應經常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀，做到心中有數; 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領取，如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領取，每月銷售員應將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處，銷售文秘匯總后上報上級領導同意后由公司統一采買.
四、會議制度
1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄；
2、每周一下午5點，銷售經理主持全體工作人員周例會，總結本周銷售工作中出現的問題,下達新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要，并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據需要召開銷售員日例會,解決處理當天工作中出現的問題,收集應上交的銷售報表，對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要；
3、每天上午１0點,項目經理主持管理人員例會，分析客戶資料,制定銷售計劃；管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結，對下周工作列出計劃;
4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當月任務完成狀況,并制定下月工作計劃，對銷售員進行考核評比；
5、每季季末召開一次季例會,做銷售業績及日常工作表現評比；
6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經批準缺席;
7、會議期間保持會場安靜，不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無
8、關的事情,手機鈴聲一律調成振動或關機；
9、會議期間要求每人做好會議記錄，每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況，此項作為員工日常工作考核的內容之一;
10、會議形成的決議，布置的工作應盡快落實完成，截止日前執行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結論，所作的決定必須付諸行動。
11、相關負責人重要會議結束后下發會議紀要,列出時間表和責任歸屬,督促各相關人員準時、高質量地完成工作。避免會而不議,議而不覺，決而不定,定而不行。
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