物流管理制度15篇
隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的物流管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物流管理制度1
一、日常工作制度
1、按規定的時間上下班，不缺席、不遲到、不早退。并根據工作需要加班加點確保工程質量和進度。
2、準因病、有事不能上班或上班后外出辦事必須請假。批準權限為：半天以內的由各組負責人批，一天以上的由籌建辦主任批準。
3、服從組長指揮調度和籌建辦領導的工作安排，不得找任何理由和借口。
4、忠于職守，勤奮工作，提高效率，保質保量按時完成職責范圍內的工作和領導交辦的各項任務。各組尤其是基建組要把每天的工作情況以日志形式記錄下來。
5、緊密團結、搞好配合，工作上認真負責，及時溝通。
6、講文明，懂禮貌，樹立良好的個人形象。
7、認真做好安全及清潔衛生工作，確保安全無事故，保持室內外整齊、清潔、衛生。
8、認真學習、掌握知識，適應工地建設的需要。
9、管理好公共財物，確保集體資產不受損失。
10、不準在施工現場進行娛樂活動，一經發現，給予當事人相應的行政和經濟處罰。
二、職責分工與內部協調制度
1、明確職責分工。宿遷糧食物流中心籌建辦公室下設三個組，即綜合及設備組、基建組和財務組。綜合及設備組負責糧食物流中心總體規劃，技術統攬把關、審查、指導，省市相關部門各種手續報批和關系協調，材料設備采購招投標、收支存管理及與土建水電工程的技術銜接；基建組負責工地現場全面管理，包括質量技術把關，與設計、監理、質量檢測與監督、施工單位關系協調及管理，與宿城區相關部門溝通和協調等；財務組負責資金概算，資金籌集與管理，與財政、農發行等部門協調銜接。
2、按職責分工各負其責。各組職責范圍內工作由組長統一安排、處理并承擔責任。對自身難以處理的問題，必須以書面形式報籌建辦主任協調和處理�；I建辦主任難以處理的，再報黨組研究解決。如自身難以處理、又未及時報告所造成的任何責任和后果均由各組組長負責。
3、加強協調配合。各組之間聯系工作和要求對方配合的`工作一律以聯系單方式，由組長簽字后送相關組，相關組組長必須簽收并對聯系單中要求辦理或配合的工作給予積極、迅速辦理。凡因推諉拖拉或處置不力影響整個工作的進展、質量以及造成嚴重后果的，將追究當事人和組長的責任直至紀律處分。
三、財務管理制度
為了加強糧食物流中心建設期間財務的管理，保障建設資金的籌集和使用合法有效，根據會計法和相關規定，結合基建工作實際，制定本制度。
1、基建工程必須按基本建設程序辦事。建設工程及大宗設備采購實行招投標制度。
2、所有工程資金支出均應經黨組研究決定，黨組研究決定后由分管領導核批。
3、籌建經費管理。
3.1 籌建辦所需辦公用品由各組根據需要，排出計劃，經分管領導同意后購置。
3.2 差旅費按照現行財務制度規定執行，返回后三天內結清帳目。
3.3 業務招待費由籌建辦主任統一扎口管理。各組因公確須公務招待的，必須先請示后辦理手續�？紤]到三個組情況不同，綜合及設備組、財務組公務接待在請示同意后到籌建辦主任處辦理公務接待審批單�；ńM公務接待先電話請示籌建辦主任，由籌建辦主任明確接待檔次和標準后記錄到工作日志中，并自行填制公務接待審批單，然后不定期報籌建辦主任審核并補辦批準手續。
3.4 其他費用開支必須經籌建辦主任同意后方可實施。
4、工程進度款和設備材料款均采用非現金結算。
四、器料設備采購制度
1、采購人員要時時處處以國家、集體利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。
2、器材設備采購要根據工程進度，提前拿出采購清單。
3、備招投標工作小組，由籌建辦主任任組長，籌建辦相關人員為組員。
4、器材設備采購要按規定的工作流程組織實施。
5、器材設備到貨后，要按合同及清單認真組織驗收。檢查產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保證、準用證、使用說明書等是否符合要求。符合要求的方可入庫。不符合要求的，堅決拒收。
6、器材設備采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”形式體現。
7、深入施工現場，及時、準確、全方位做好預埋件預留孔洞的施工及檢查工作；了解掌握材料設備的使用、運轉質量情況，發現問題及時、果斷處理。
8、器材設備管理人員要做好工程器材設備信息的收集管理工作，做好各項采購活動的記錄，做好文件資料的歸檔工作。
物流管理制度2
庫房物流管理制度是企業運營的重要組成部分，旨在規范倉庫作業流程，提高庫存管理效率，確保物流順暢，降低運營成本。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 庫存管理：包括入庫、出庫、盤點、存儲等環節的操作規程。
2. 物流配送：涉及訂單處理、揀選、包裝、運輸、交付等流程的管理規則。
3. 質量控制：設定質量檢驗標準，防止不合格產品流入市場。
4. 信息系統：規定庫存信息的記錄、更新與報告機制。
5. 安全管理：確保倉庫環境安全，預防火災、盜竊等風險。
6. 員工培訓與考核：提升員工技能，確保制度執行到位。
內容概述：
1. 作業流程：明確每個物流環節的具體步驟和責任人。
2. 標準化操作：制定操作手冊，提供統一的`操作指南。
3. 監控與審計：設立監控系統，定期進行內部審計，檢查制度執行情況。
4. 應急處理：預設各類突發情況的應對措施，如庫存異常、設備故障等。
5. 合同與供應商管理：規范與供應商的合同條款，保證供應鏈穩定。
6. 持續改進：定期評估制度效果，根據業務變化及時調整優化。
物流管理制度3
一、為進一步加強安全管理基礎工作，促進企業安全生產文件檔案標準化、標準化，根據《危險貨物道路運輸企業安全生產檔案管理技術要求》，制定本規定。
二、公司安全管理部門應根據國家法律、法規和危險貨物道路運輸管理標準的要求，編制安全生產管理檔案，包括企業安全生產全過程形成的管理資料。包括：企業資質檔案、人員檔案、危險品道路運輸車輛檔案、監督檢查檔案。歸檔應規范、清晰、保存良好，公司應定期進行檢查和評估。
三、歸檔范圍。
1、企業資質檔案（A）
(1)企業基本信息（檔案編號：A1），包括：企業概況、《道路運輸經營許可證》或《道路運輸危險貨物許可證》、《企業法人營業執照》、安全評估材料及許可相關材料。
(2)停車場地及設備（檔案編號：A2），包括：停車場地證明材料、安全防護和消防設施設備清單、運輸生產設備（包括裝卸設備）清單。
(3)安全管理制度（檔案編號：A3），包括：管理及從業人員安全生產責任制度；安全生產監督檢查制度；教育培訓制度；從業人員、車輛、設備及場地管理制度；應急救援預案制度；安全生產作業規程；安全生產考核與獎懲制度；安全事故報告、統計與處理制度。
2、人員檔案（B）
(1)危險貨物道路運輸企業管理人員（檔案編號：B1），包括：法定代表人、主要負責人和分管安全負責人基本信息情況。
(2)專職安全管理人員（檔案編號：B2），包括專職安全管理人員的基本信息及資格證復印件。
(3)危險貨物道路運輸從業人員，即駕駛人員（檔案編號：B3）、押運人員（檔案編號：B4）、裝卸人員（檔案編號：B5）包括：基本信息；勞動關系合同；身份證、機動車駕駛證、從業資格證復印件；從業情況記錄。
3、危險貨物道路運輸車輛檔案(C)
4、監督檢查檔案（D）
至少包括：
(1)企業安全生產監督檢查記錄（檔案編號：D1）；
(2)安全生產會議記錄（檔案編號：D2）；
(3)危險貨物道路運輸車輛監控數據記錄（檔案編號：D3）；
(4)危險貨物道路運輸車輛出車安全例檢記錄（檔案編號：D4）;
(5)危險貨物道路運輸罐式車輛罐體檢查記錄（檔案編號：D5）；果等內容，主要記錄公司、車隊關于安全方面的會議(如公司安全員月例會、安全例會等)，尤其對安全生產文件的傳達、學習和貫徹情況要詳細填寫。
(二)安全組織臺帳
1.公司安全組織臺賬中應記錄公司安全技術部、安全組織網絡、安全監督部成員；
2.車隊安全組織臺賬：臺賬中應記錄車隊安全領導小組和安全組織網絡，并填寫公司志愿消防隊成員組成（姓名、性別、年齡、工種、崗位、教育程度、安全教育狀況等）。
(三)安全教育臺帳
1.公司安全教育臺賬：包括公司領導和管理人員的安全教育培訓：公司安全科長的安全教育；安全監督管理人員的安全教育；新員工的三級教育；特殊工種的安全教育、培訓和評估；外部施工人員的安全教育；其他人員的.安全教育。
2.車隊安全教育臺賬：包括船隊領導和員工的安全培訓；對新員工進行三級安全教育；特殊工種的安全教育、培訓和評估；轉崗復工半年以上人員安全教育。
(四)安全檢查臺帳
公司定期組織安全檢查，記錄檢查時間、檢查內容、檢查人員、發現問題、整改措施、完成時間等，公司安全檢查不少于每季度一次，班組安全檢查不低于每月一次，每周班組安全檢查不得少于一次。此外，應根據專業特點、季節變化、節假日安排和特殊作業要求進行專項檢查。安全檢查中發現的隱患、問題、整改要求和整改審查，應按要求如實填寫。 (五)隱患治理臺帳
事故隱患管理由公司和船隊分級實施。船隊中發生的所有隱患，無論資金水平和來源如何，均應填寫在船隊隱患管理臺賬中，其中應包括隱患名稱、隱患級別、隱患所在部門、現有部分、計劃成本、實際成本、資金來源、，整改前的臨時預防措施、整改計劃（計劃應具體）、完成進度、負責人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估等。隱患整改應嚴格按照“五定”原則進行(即定臨時防范措施、定整改方案、定負責人、定整改時間、定資金來源)。
(六)事故臺帳
按照《事故管理制度》要求，事故實行歸口和分級管理。公司級事故臺帳要記錄所發生的各類事故，包括火宅、爆炸、設備、生產、交通、人身、質量、污染和其他事故。車隊級事故臺帳要記錄本車隊發生的人身、火宅、爆炸、車輛、交通事故，只要影響到生產運行均應上賬登記)。要記錄事故發生所在部門、發生日期、事故類別、事故經過，并嚴格按
照“三不放過”原則，進行事故原因及責任分析，詳細填寫應吸取的教訓、采取的防范措施和處理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。 ’
(七)安全工作考核與獎懲臺帳
《安全工作考核獎懲臺賬》記錄了各部門、各崗位安全生產責任制考核情況。各級安全工作和安全生產考核、事故發生單位和個人的處罰和“三違”、預防和避免事故有功人員的獎勵、對安全管理做出突出貢獻的單位和個人進行表彰和獎勵，應有詳細規定。臺賬應包括考核項目或內容、被考核部門和個人、主要事跡和問題、考核意見和結果、獎懲、考核部門和審批部門簽字等欄目。
(八)職業安全衛生臺帳
記錄員工體檢時問、人數、姓名、性別等，塵、毒、噪聲、射線分布情況及定期檢測數據。
(九)安全防護用品臺帳
記錄防護用品明細，每周防護用品檢查情況。
(十)事故預案臺帳
記錄事故預案演練。
(十一)安全學習資料
保存下發的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等學習資料
(十二)特殊工種人員檔案
記錄特殊工種人員姓名、工種個、年齡?本崗位工齡、性別、取證時間、參見培訓情毋及善審考試情況等。
(十三)安全活動記錄
1．安全活動記錄要內容齊全，填寫參加人數、參加領導、活動內容、發言情況、領導簽字等。
2．安全活動內容：學習安全文件、通告和安全規章制度；學習安全技術知識和勞動衛生知識；討論分析典型事故，結合事故案例總結事故教訓；開展事故預測和在崗培訓，組織各類安全技術表演；檢查安全規章制度的執行情況，消除事故隱患；開展安全技術研討會、攻關等安全科研活動。
3．班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內容記錄清楚，并與內容相對應。
物流管理制度4
第一條 為了適應市場經濟發展需要，加強內部財務管理，規范股份公司的財務行為，根據財政部 《企業內部控制基本規范》等法律法規，結合本公司業務特點和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指倉儲物流業務包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領用發出、盤點處置等環節的業務。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業務管理與控制。
第四條 建立職務分離制度。供應管理部和生產計劃部、倉儲物流部的人員適當分離；倉儲物流部人員不能同時負責存貨賬戶的會計記錄；存貨的盤點不能只有保管人員進行，應有負責保管、使用、記賬以及生產計劃部的人員共同進行。
第五條 公司倉儲物流業務職責崗位的基本分工如下：
�。�1）產品質量部負責物資入庫前的質量驗收，出具檢驗結論、合格證等；
�。�2）倉儲物流部實施倉儲規劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作；
�。�3）財務部負責核定物資采購價格、結算采購款項、登記存貨及應付款項；
�。�4）審計監察部負責定期審計檢查倉儲物流業務的合規性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。
第六條 倉儲物流是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能；倉庫應負責保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
第七條 倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制。
第八條 公司物資采購的倉儲管理業務嚴格規范和執行如下程序：
�。�1）入庫的驗收；
�。�2）倉儲的保管；
�。�3）生產加工的領用；
�。�4）原料加工；
�。�5）裝配包裝；
�。�6）盤點處置；
�。�7）銷售發出；
�。�8）單據（數據）流轉及賬簿記錄。
第九條 倉儲物流部在核實入庫物料后開具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯和財務聯移交至供應管理部及財務部。
第十條 倉儲物流部在產品銷售發出時要嚴格審核《產品發貨通知單》和銷售發票的手續齊備性，嚴格按照發貨通知書單所列的品種、數量、發貨時間和發貨方式組織發貨、確保貨物準確、安全發運。
第十一條 倉儲物流部應每月根據《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》，以提供給供應管理部編制《物資采購計劃》。
第十二條 倉庫管理員根據經核準的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗，并查驗檢驗部門出具的檢驗結論、合格證等；
第十三條 倉庫管理員核對物資名稱、數量、規格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準確后，按采購合同所注明的名稱、型號、數量存放就位，利用已有標識或新加標識和使用卡片標簽等，標明物品規格型號、名稱與數量，填寫《物料入庫單》，并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，做到帳、卡、物一致；
第十四條 檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理；
第十五條 存貨的入庫成本確認按照企業會計準則執行；領用存貨的成本計價按當月加權平均法執行；存貨的期末計價應根據盤點結果對存貨跌價準備進行預計，并形成相關資料，報公司董事會批準。
第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領用的原材料交付所需生產計劃部人員。倉管與生產計劃部人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規格型號、名稱、數量、交付單位，并認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外（各外地項目）交付生產制造單位的材料由生產計劃部人員負責，在交付時要滿足生產制造單位申請領用材料的要求，包括合同中關于交貨期、交貨狀態、交貨條件的`要求等，交貨同時取得生產制造單位收貨簽收單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續。
第十八條 物資出庫應按“推陳儲新，先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發放在庫物資。
第十九條 正常性領料應填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量，生產計劃部領用人員簽字。
第二十條 發料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。
第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責公司貨物料的收發工作。其中：
�。�1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按供應商提供的送貨單清點貨物并簽收，倉管填寫完《物料入庫單》后，待領用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發往各生產制造單位，生產計劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯留存倉管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
�。�2）生產制造單位直接收到物料：由供應管理部將供應商提供的送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，并分發給生產計劃部（復印件）。
生產制造單位在到貨3 天內提供《物料簽收單》，在規定時間內未提供須寫明原因。由供應管理部、生產計劃部分別跟蹤貨物發送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據供應商提供的送貨單（或貨運單）填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》，《物料入庫單》一聯提交供應管理部，《物料出庫單》一聯提交生產計劃部。
�。�3）發往各生產制造單位的物料由生產制造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部（三天內先將簽收單傳真，后寄發。簽收原件每月 28 號前寄回）。所有需生產制造單位簽署的單據必須經生產計劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫管理：
�。�1）生產計劃部在辦理產成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供《產成品完工單》，入庫單應填寫規范、準確、完整，所列品名、型號、數量、包裝及批號應與入庫實物相符。在辦理產成品入庫時必須單、貨同行；
�。�2）倉儲物流部倉庫根據《產成品完工單》對入庫實物的品名、型號、數量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤后在《產成品完工單》上簽字并填制《產出品入庫單》；
�。�3）《產成品入庫單》一式三聯，第一聯交倉儲物流部（倉庫）做入庫憑證并憑此錄入ERP系統；第二聯生產計劃部留存，做統計憑證；第三聯為財務聯，交財務部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫管理：
�。�1）產品完工入庫對外銷售時，銷售部門按照銷售合同的規定開具《產品發貨通知單》和 《銷售發票開具通知單》；財務部審核無誤后，向客戶開具增值稅銷售發票，并在“產品發貨通知單”和銷售發票上加蓋發票專用章、“現金收訖”或“銀行收訖”、“轉賬收訖”以及出納員章；
�。�2）倉儲物流部要嚴格審核《產品發貨通知單》和《銷售發票》的手續齊備性，嚴格按照發貨通知書單所列的品種、數量、發貨時間和發貨方式組織發貨、確保貨物準確、安全發運；
�。�3）產品發送時，倉管人員應要求客戶采購人員或送貨人員在公司《產品出庫單》上簽字，經過簽字的發貨單的第一聯由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯交由銷售部門用于核實銷售事宜，第三聯交由財務部會計作為登記與核對賬目的依據之一。
第二十四條 外購及外協加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。
第二十五條 產品銷售退貨執行如下程序：
�。�1）銷售部填制《產品退回處理審批單》，市場部經理在《產品退回處理審批單》上簽字，由市場部分析產品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術問題的應當通知技術應用部組織相關部門協調處理。
�。�2）財務部根據《產品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產品退庫單》；
�。�3）保管員以 《產品退庫單》 為依據予以收貨，并在《產品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條 退貨的產品按四種情況分別處理：
�。�1）產品完好無損，可以繼續銷售的，留在倉庫等待銷售；
�。�2）產品需維護后再銷售的，由生產部填寫《產品退庫維護單》，將產品退到有關生產單位處理，處理合格后重新辦理入庫；
�。�3）產品需降級銷售的，財務部和倉儲物流部另立賬戶進行登記核算；
�。�4）產品需作報廢處理的，由生產部填寫《產品報廢審批單》，辦理有關報廢手續。
第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法
�。�1）存貨的領用必須經過適當的授權，領料單必須加蓋生產計劃部經授權人員簽字后，倉儲物流部才能辦理領用；
�。�2）倉儲重地非工作人員或非授權人員不得進入；
�。�3）出庫物品均需填制多聯領料單，做好存貨的登記工作；
�。�4）定期檢查存貨，查看損壞、變質或長期不流動情況，并予以登記，便于處理。
第二十八條 建立存貨永續盤存制度，設立存貨臺賬，與定期盤點制度相結合，減少和及時發現存貨的盈虧狀況：
�。�1）大宗原材料應當每月進行一次盤點，其他輔助材料等可半年進行一次盤點；
�。�2）年終存貨盤點時，應當由供應、倉儲、財務、內部審計等部門的人員參加；
�。�3）盤點時存貨應當停上流動；
�。�4）盤點完成后應當形成盤點記錄。有關人員簽宇；
�。�5）對盤點過程中發現的問題，應及時召開分析會議，提出解決措施。
第二十九條 庫存物資的儲存管理
�。�1）倉庫根據貯存物品的特點和自身環境、設施條件，設置清潔、干燥、通風、起重與運輸條件較好安全的庫房，并配備必需的貨架；
�。�2）物資堆放的原則，原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；
�。�3）所貯存產品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應單獨存放并配備適當的消防措施，加以特殊標識；
�。�4）倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當的貯存方法。對于怕潮或易受潮變質的物品除應放置在干燥通風的場所外；對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所；
�。�5）倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發生，倉管員不得隱瞞不報或采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
�。�6）庫存物資，未經所用部門負責人同意簽字，一律不準擅自借出。庫存物資，一律不準折件零發，特殊情況應報經供應管理部負責人批準；
�。�7）倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫；
�。�8）倉庫嚴禁煙火，不得存放易爆物品；
�。�9）倉管員根據產品要求定期檢查庫存情況；在產品的貯存期超過一年時應檢查產品質量情況，采取必要的糾正和預防措施；
�。�10）超期物品應及時向上級部門提出檢驗申請，經檢驗合格者標明檢驗日期可繼續使用，變質、失效或報廢的物品可提出申請經總經理批準后辦理隔離、清帳及報廢等；
�。�11）倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠；
�。�12）材料每月盤點一次。盤點應認真作好記錄，發現數量、質量問題應及時匯報，查找原因，采取對策。
第三十條 其他有關事項
�。�1）出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬；
�。�2）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報經有關領導審批處理，以便做到賬、卡、物一致；
�。�3）倉管員調動工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關領導見證，雙方各執一份，財務部存檔一份。
第三十一條 審計監察部負責對公司的倉儲物流業務進行監督檢查。
第三十二條 倉儲物流業務監督檢查的內容主要包括：
�。ㄒ唬┫嚓P崗位及人員的設置情況；重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
�。ǘ┦跈嗯鷾手贫鹊膱绦星闆r；重點檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。
�。ㄈ┦瞻l、保管制度的執行情況；重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。ㄋ模┨幹弥贫鹊膱绦星闆r；重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
�。ㄎ澹⿻嫼怂阒贫鹊膱绦星闆r；重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。
第三十三條 審計監察部對監督檢查的結果要出具內部審計報告，發現的薄弱環節和問題，有關部門要采取措施，及時加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財務部、供應管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發布之日起施行。
物流管理制度5
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本規章制度。
1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。
2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產;嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽;嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
3、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的個人素質、服務意識，不斷完善公司的經營管理體系，不斷壯公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工努力學習業務技能，公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的隊伍。
5、公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。
6、公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。
7、公司提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。
8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。
9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10、公司為員工提供收入和有關福利保障，并隨著經濟效益的提高而提高員工的各種待遇。
11、公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。
12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
13、公司提倡勵行節約，對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司員工不得利用職務和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。
15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。
16、職員除本職日常業務外，未經公司法人代表、總經理授權或批準，不能從事下列活動：
1).以公司名義考察、談判、簽約;
2).以公司名義提供擔保、證明;
3).以公司名義對新聞媒介發表意見、消息;
4).代表公司出席公眾活動。
17、維護公司紀律，對任何人違公司章程和規章制度的行為，都要予以追究。
18、公民基本法道德規范：愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻。
2、物流管理規章制度
1、庫存管理。一般指對商品經營量的管理，它還包括對包裝、材料、物流機械、部件的`管理，貨車、貨柜管理，以及對發貨計劃、購買計劃、向外托計劃等的管理。
2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、時間管理、目標計劃、發展計劃等。
3、成本管理。即對物流費用的管理。應從費用用途和發生時間等具體關系中找出時間系列的變化，從不發生無益費用的全額管理人手，進行成本管理。
4、商品管理。庫存管理是數量管理，商品管理受理商品本身，具有質量管理的特點。
5、設備管理。即管理有關物流活動的設施和物流作業的裝備，包括運送車輛、運輸機構等。
6、從業人員管理。它具有勞務管理的特點，從物質和精神兩個方面管理從業人員。
7、其它管理。那么，對于一個經銷商來說，其物流管理是否卓有成效的衡量標準又是什么呢？通常認為，“完好的質量、準確的數量、恰當的時間、送到合適的地點、給購買者以良好的印象和公平的價格”是物流活動的6項理想標準。完整地實現了這6項標準，就可以被視為有效實現了理想的物流管理。為此，運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等構成物流要素的各項活動都應以這6項要求作為共同的目標。
物流管理制度6
物流管理管理制度是企業運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了物流活動的各個環節，旨在確保供應鏈的高效運行，降低運營成本，提升客戶滿意度。內容主要包括以下幾個方面：
1. 物流規劃與策略
2. 庫存管理
3. 運輸與配送管理
4. 倉儲與裝卸管理
5. 信息系統的應用
6. 成本控制與績效評估
7. 客戶服務與關系管理
內容概述：
1. 物流規劃與策略：涉及物流網絡設計、運輸方式選擇、倉庫布局規劃等，旨在優化物流流程，提高效率。
2. 庫存管理：關注庫存水平的設定、補貨策略、庫存周轉率等，以減少庫存積壓和缺貨風險。
3. 運輸與配送管理：包括貨物的裝載、運輸、卸貨過程，以及路線優化、配送時間管理等。
4. 倉儲與裝卸管理：涉及倉庫內部作業流程、設備使用、裝卸安全等，保證貨物存儲和搬運的'順暢。
5. 信息系統的應用：利用物流信息系統，實現訂單處理、庫存跟蹤、運輸監控等功能，提高透明度和響應速度。
6. 成本控制與績效評估：通過成本分析，設定kpi，定期評估物流部門的運營效果，以驅動改進。
7. 客戶服務與關系管理：強調客戶滿意度，處理投訴，建立長期合作關系，以增強企業的市場競爭力。
物流管理制度7
一、總則
為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
貨物入庫
收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的'經濟損失由該庫管員承擔。
貨物出庫
庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝
物流管理制度8
為使公司車輛管理統一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司各部門的所有車輛。
二、車輛使用管理
1、職責
1.1公司經理負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
1.2運營車輛由車輛管理人員負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
2、辦公車輛使用管理
2.1辦公車輛使用管理
辦公用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫《辦公車輛使用申請表》，必須由總經理批準，車管人員備案。
2.2辦公車輛使用安排
2.2.2客服部對審批通過的`用車申請，填制《車輛派遣表》，將每次外出的時間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
2.2.3辦公車輛駕駛人員在收到《車輛派遣表》時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表的相關數據。
2.2.4辦公車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規定的時間返回公司，如果在派遣表規定的時間內無法及時返回公司，應提前向車管說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。
2.2.5辦公車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。
2.2.6辦公車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派遣表及時上交車管審核，審核無誤后存檔。
公司辦公車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規定的地點。不得因私使用車輛。
2.3運營車輛使用管理
2.3.1公司營運貨車出車、送貨應由客服人員統一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。
2.3.2車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
2.3.3公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規和上海市路況、路名。
2.3.4公司車輛不得對外出租和出借。
2.3.5公司所有車輛鑰匙應有客服人員統一保存、管理，出車時連同《車輛出車安排表》一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在《車輛出車登記表》上簽字，表示鑰匙已收到。
2.3.6公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由客服人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。
2.3.7客服人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制《車輛出車安排表》。
2.3.8駕駛人員在接到《車輛出車登記表》時，在規定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向客服調度人員說明情況，獲得批準后方可。
2.3.9當車輛返回時，駕駛員應及時在《車輛出車登記表》填寫返回公里數，并確認簽字。對出車異常的車輛應詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。
2.3.10駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規，在允許停車的區域停放車輛，防止因此罰款。
三、車輛用油管理
1、職責
1.1車管人員負責對辦公車輛的用油進行監督、控制，財務部輔助配合監控管理。
1.2各部門駕駛員應加強車輛用油管理，節約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。
2、車輛油卡管理
2.1公司所有車車輛統一油卡加油，實行一車一卡制度。
2.2公司所有車輛禁止現金加油，駕駛人員應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現金加油，如遇特殊情況需現金加油，須經部門經理、財務經理批準，并報車輛管理人員備案。
2.3車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應報車輛管理人員，及時修理或使用備用油卡加油。
2.4禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經車輛管理人員同意。
2.5車輛管理人員應根據車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數據統計。
2.6駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續性，月底按順序粘貼在《車輛用油統計表》上。
2.7一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的《車輛用油統計表》上報財務審核。
2.8車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理人員，車輛管理人員對每張備用卡須填《備用卡加油統計表》，連同《車輛用油統計表》一齊上報財務審核。
2.9特別注意事項：《車輛用油統計表》中的現金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。
3、充值申請流程
3.1車輛管理人員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近規定的最低使用限額時，及時申請油卡充值。
3.2車輛管理人員在申請充值時，須做好《車輛用油統計表》工作，并保證將《車輛用油統計表》及時上報財務，財務在對油卡充值審核時要對上次充值的用油情況進行審核。
3.3車輛油卡充值申請審核通過后，財務部將以支票或本票轉交車輛管理人員，車輛管理人員應提供正確的公司名稱，并指定專人領取，及時充值。
3.4車輛油卡充值要求開具增值稅票，車輛管理人員應在收到支票或本票后一周內將充值增值稅票帶回公司財務部。
3.5車輛管理人員給油卡充值后，應將各車輛充值明細連同增值稅票一齊帶回公司財務部。
四、車輛維修、保養管理
1、職責1.1對維修服務公司需有經理和部門經理及車輛管理人員共同考評和選擇，使用哪家維修廠，車輛管理人員對維修項目進行審核。
1.2車輛管理人員負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。
1.3駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
1.4駕駛員負責及時發現、檢查故障；并填寫《車輛維修申請單》；確認保養維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。
2、工作流程
2.1日常檢查、保養、維護
2.1.1駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。
2.1.2行駛中注意車輛是否有異常聲響。
2.1.3經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質應立即補充或更換。
2.1.4駕駛員每月底進行檢查保養。
2.1.5每月由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
2.1.6每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。
2.1.7車輛管理人員對車輛進行不定期抽查，發現問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。
2.1.8車輛日常補胎及小零件更換必須在指定的修理單位進行，取得正規發票，不允許抵票報銷。
2.2定期保養
2.2. 1駕駛人員要嚴格按照車輛保養相關規定定時對車輛進行保養。車輛公里與保養項目標準見《保養標準表》。
2.2.2保養維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。
2.2.3駕駛員根據車輛運行里程數填寫運行記錄，經車輛管理人員核實后，由部門經理安排車輛保養時間。
2.2.4駕駛員須辦理完審批手續后方可對車輛進行保養、修理，不允許先斬后奏。
2.2.5在行駛過程中發現故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。
2.2.6如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得部門經理同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。
2.2.7發生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發修理原因進行鑒定、審核。
2.2.8突發修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請---獲批準后進行維修(不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠)---補填《車輛維修申請單》---對維修質量進行反饋和記錄-----車輛管理人員鑒定、審核----部門經理簽字----走報帳中心報銷。
2.2.9保養、維修后的車輛須經車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行運輸。
3、特別事項
3.1公司應指定有資質的專門車輛保養、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。
3.2公司為避免修理點配件價格過高，應根據修理點單獨指定汽車配件供應點。
3.3公司應根據修理點提供的保養及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。
3.4車輛保養、維理不允許駕駛員用現金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統一支付。
3.5新車在5000公里時都有一次免費保養，各新車駕駛員注意利用。
五、車輛罰款及理賠管理
1、車輛罰款管理
1.1客運車載貨罰款
1.1.1此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過程中有意識的避免此類罰款的發生。當發生時，駕駛員態度應良好，爭取少罰款或不罰款。
1.1.2駕駛員應妥善保管開具的罰款單，經部門經理審核后，可用其它發票沖抵報銷。
1.2車輛停車罰款
1.2.1駕駛員應熟知交通停車相關規定，將車輛停放在允許停車的地方。
1.2.2該類罰款公司不允許發生，如有發生，應詳細了解罰款原因，屬于駕駛員出于個人利益而發生的亂停車罰款，公司不予報銷。該類罰款在報銷時應特別注意審核。
2、車輛事故理賠管理
2.1車輛事故理賠是基于車輛保險的意外保證，駕駛人員應在提高自身駕駛技能的同時，認真遵守交通法規，鑒于公司車輛之多，理賠業務之多，特制定此辦法。
2.2車輛在發生交通事故時應及時聯系保險公司，由保險公司進行事故鑒定，出具鑒定報告。
2.3駕駛員應及時到保險公司指定的修理點將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。
2.4駕駛人員應將正確無誤的公司名稱及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應跟蹤保險公司及時將理賠款匯之公司帳號。
2.5當公司已確定收到該筆理賠金額時，駕駛人員應憑載有理賠號的受理單或理賠號來財務部領款或辦理沖賬手續。
2.6財務部應根據所報理賠號與銀行到賬憑證載明的號碼與車牌號對應，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。
物流管理制度9
1、公司設有貨倉，由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經發現，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。
2、貨品采購、入庫、出庫流程
a.由業務員制作PI，PI經銷售副總審核通過后方可發往客戶;
b.訂單款項到帳后，業務員根據PI內容制作《采購申請表》;
c.《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購;
d.貨品采購后，交行政進行入庫登記;
e.業務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認;
f.貨品出庫后，由業務員全程負責出貨事宜。
3、需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。
4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現出入數據不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。
5、根據貨品出、入庫數據情況，行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。
物流管理制度10
一、公司員工早上八點到公司點卯，對公司點名未到者扣除當月薪水百分之五
二、公司員工自己工作崗位的事物處理，由員工自己負責及處理，公司其他人員不得給予評價和指責、
三、公司員工在工作時間內、不許打鬧、賭博、飲酒以及其它自由娛樂行為、經過調查核實扣除當月薪水百分之十
四、公司員工要保持自身衛生以及公司的`環境衛生，豎立出良好的公司形象、在你正式上剛以后公司給頒發職業裝、
五、公司員工對于公司商業機密以及商業信息嚴格保密、如有向同行其他物流公司透露商業機密，按商業機密法交與當地公安單位處理、嚴重著向法院提交申述，后果有當事人本人負責。
六、顧客就是上帝，當顧客光臨本公司時，要服務熱情、耐心解答，語言表達一律是文明用語。
物流管理制度11
摘要：近幾年來，我國各醫院也開始逐漸地重視醫院物流管理，在醫院物資需求與供應方面，甚至在服務質量與管理方面，也開始學習國際上先進的服務理念和管理方法，來改善醫院的整體形象，提高工作效率，提升服務管理水平，以推動醫療事業不斷進步。
1 醫院物流管理的特點
醫院物流顧名思義就是醫院后勤保障工作，醫院物流管理最顯著的特點就是以服務宗旨，以病人的為中心，包括取藥、化驗、付費、取報告單等事項，既要做到快速高效又要滿足不同病人的需求；醫院物流不僅可以降低計劃、采購、運輸成本，還能有效控制倉庫管理成本；醫院物流快速、可靠、高效，為醫務人員節省了時間，提高了工作效率，能更好的為患者服務；醫院物流為醫療領域帶來了改革，提升了醫院的管理水平，提高了醫院的運營效益，使醫療事業進一步走向科學化、信息化、智能化。
2 醫院物流管理系統的實施
醫院的物流管理系統一般多采用瀏覽器/服務器（簡稱B/S）和客戶端/服務器（簡稱C/S）兩種結構。對于醫院的化驗部門、供應室、檔案管理科室以及采購部門，往往會選擇使用C/S結構；而有關醫院所有的業務科室以及各職能科室，則使用B/S結構。
1）服務器的配置。不論是B/S還是C/S結構，都少不了服務器的配置。根據醫院的大小及醫務人員的多少，選擇相應配置的高、中檔服務器不僅能節省采購成本，還能節省放置空間，節約用電降低能耗。服務器操作系統多采用Windows Server 20xx R2企業版，能體高系統安全性、可靠性，充分發揮其虛擬化技術和網絡吞吐能力。數據庫管理系統采用最新的Sql Server 20xx，不僅能提高系統強大的數據管理能力，還可以滿足存儲海量數據的需求。Web服務器采用微軟IIS系統，功能強大，操作配置簡單，可以快速部署物流管理系統。
2）客戶端的配置�？蛻舳税▋煞N：一種是在客戶端不需要安裝其他軟件，只需要打開瀏覽器以網頁的形式就可訪問服務器上的物流管理系統。瀏覽器通過向Web服務器發出請求，通過服務器對瀏覽器的請求進行處理后，對數據庫進行查詢，將所有用戶需要的信息以HTML的`形式返回到瀏覽器上面進行顯示。對數據庫的操作以及業務邏輯的執行都在服務器上完成。因此，可以減少工作時間，提高工作效率。另一種客戶端需要安裝相應的客戶端軟件，這種客戶端比瀏覽器功能強大，能夠在本地完成簡單業務邏輯處理，包括統計報表、圖形統計、報表輸出等操作。
3 物流管理系統的應用
1）藥品應用管理。在現代數字化的管理中，醫院各種設施的應用軟件更加的精確化與準確化。通過對整個醫院內部的結構分析，可分為藥品管理、組織結構、日常管理和采購部門，還應及時對各科室的物資需求與庫存信息有一定的了解。藥品管理主要是對醫院的所有藥品進行井然有序地高效管理，將藥品的流向快速、實時地反饋給醫院的主管人員，以便于醫藥管理部門及時掌握藥品庫存的情況，做到有效地保障藥品供應，防止藥品積壓甚至過期等情況發生。
2）部門采購的計劃。每月應由各科室寫出詳細的采購計劃表，統一送達資產科室進行整合，在采購的過程中，按照最終的采購計劃進行調整，采購部門作為醫院的采購服務中心，在庫房的選擇上要嚴格的按照計劃進行，在采購單生成的時候，可以根據其采購量進行更改。但前提條件下，絕對不能超出原來的計劃數量。在采購數量的領單出庫的時候，資產科有權利修改出庫的采購數量。
3）部門請領。各部門定期向醫院供應室提出領用申請，整個過程中配送是最重要的環節，其中包括申請物件的種類、大小、數量，同時在物件的配送時間上也有一定的要求等。整個過程中和存儲、分揀、配貨等環節緊密相連，供應室、化驗科就相當于配送中心。
4 物流管理實施的效果體會
在現代的醫院管理中，所有的財務獨立核算安裝有電腦客戶服務端，在局域網的個個分支進行物流管理信息化，以方便醫院各科室的物資申領和單據審批電子網絡化，提高配送的效率，這樣就能夠大大提高了醫務人員工作效率。通過物流管理系統可以有效地解決醫院財務脫節問題。在醫院物流管理系統平臺上，醫院領導能夠及時的了解醫院財務流程。在倉庫儲存問題管理上，資產科可及時查看庫存情況，降低庫存成本，作為采購部門應適當的平衡各科室的采購申請，減少整個醫院采購運營的成本，來提高醫院的管理水平�，F代的物流管理系統與整個硬件的建設存在很大的關系，在整個醫院的設計過程中，要考慮到物流管理的設置，比如說醫院預存的物資倉庫、物流運輸通道以及各種設施。對于建筑結構和各種系統的設置以及服務系統管理有著內在的聯系。通過現代的物流管理理念，可以使醫院的醫療服務、護理服務以及健康管理服務等等工作提供舒適便利的工作環境，以便提高工作效率。為了能夠方便運貨，在庫房和臨床科室的設計上要互相靠近。
5 結束語
隨著我國醫療衛生的水平不斷的提高，市場的競爭也越來越激烈，降低醫療采購成本勢在必行。作為新興的物流管理行業，在醫療物流管理領域有著廣闊的應用前景。如何的削減不必要的運營成本，提高醫院的服務管理水平，是現階段各醫院必須接受的挑戰。因此，我們要認真學習先進的醫療物流服務管理理念以及技術，來不斷的完善我們物流服務體系，提高工作效率，使整個醫院的管理水平更進一層。
物流管理制度12
一．總則
為實現“吸引人才、留住人才、激勵人才”目，公司實行公平合理薪酬福利管理體系，端正員工工作態度，激發員工工作熱情，提升優秀員工保留度和提升員工對公司忠誠度，根據公司情況特制定本制度。
二．薪酬結構
1.員工薪酬由固定工資和浮動工資兩部分組成。
2.固定工資包括：基本工資。固定薪酬是根據員工職務、崗位、技能、學歷等因素確定相對固定工作報酬。
3.浮動工資包括：績效工資。浮動薪酬根據員工工作績效表現確定不固定工作報酬。
4.員工薪酬扣除項目包括：個人所得稅、代扣社保費、缺勤扣款、違規罰款等。 5.員工薪酬發放時，均應當認真核算；對公司計發勞動報酬有異議，須在收到勞動報酬之日起兩周內提出異議；收到報酬兩周內未提出異議，視為員工認可公司已經足額支付當月勞動報酬。
三．薪酬系列
1.公司根據不同職務性質，分別制定管理、技術、銷售三類薪酬系列。 2.管理薪酬系列適用于行政、人事、財務、生產管理等工作各級管理人員。 3.技術薪酬系列適用于從事產品研發、生產技術支持、售后服務技術支持以及系統成套項目工作等相關人員。
4.銷售薪酬系列適用于從事市場銷售工作人員。 5.員工薪酬系列適用范圍詳見下表。
�。�1）管理系列分為五個薪酬等級：
�。�2）技術系列分為五個薪酬等級：
�。�3）銷售系列分為三個等級：
四．薪酬計算方法
1．薪酬計算方式：
實發工資=應發工資—扣除項目
應發工資=固定工資+浮動工資=基本工資+績效工資 2．薪酬標準確定：
�、� 固定工資根據員工職務及所屬薪酬系列，確定員工薪酬等級，再根據員工薪級，確定對應員薪酬標準。參見《員工職務等級表》、《員工基本薪酬等級表》
�、� 績效工資根據《員工績效工資標準表》確定績效標準，每月根據其工作表現，每一層級績效工資按考核結果確定個人績效系數，計算績效工資。 績效工資=績效工資標準 x績效系數，具體內容詳見《績效考核辦法》。
五、員工福利
員工除了按照國家相關勞動法規，享受社會保險福利、法定帶薪假等基本福利外，經考核合格，還享受以下福利： 1、工齡補貼
從員工進入本企業之日起計算，連續工齡每滿一年，可得工齡補貼30元/月。工齡補貼實行累進計算，累計10年后不再增加。
�、� 員工被解除（終止）勞動合同（勞動關系）后，重新進入公司工作，工齡補貼從最后一次進入公司工作之日算起。
�、� 公司公派學習、培訓員工，培訓考核合格者，可享受工齡補貼，不合格者取消年度工齡補貼。
�、� 事假當月或跨月達10個工作日以上；病假當月或跨月達30個工作日以上從達到之月起取消當年度工齡補貼。
�、� 每個工齡年度中違規違紀累計3例以上（含3例）員工，及發生質量責任事故主要責任人、安全生產重傷事故主要責任人，取消當年度工齡補貼。 ⑸ 嚴重違反公司規章制度或給公司造成經濟損失達1000元以上者、或受到國家行政處分及刑事處理，取消其當年度工齡補貼。 2、考勤補貼
根據《員工考勤補貼等級表》確定各職務補貼標準，每月根據其實際考勤表現，計算實際補貼額度。具體為：
考勤補貼=補貼標準 x（1-∑考勤系數），考勤系數確定方法：
3、年終效益獎
根據企業效益決定，具體發放辦法以每年年底人力資源部與財務部文件為準。在公司虧損情況下，無年終效益獎。年終效益獎在次年1-2月核算，2-3月核發。對于年終效益獎核發時已經離職或提交離職申請員工、年度累計請假30日員工、以及本年度最后一日未轉正員工不享受本年度年終效益獎。 4、特殊人才津貼
為吸引特殊人才加盟公司，公司特設立特殊人才津貼。特殊人才津貼分為三檔，一檔為300-500元/月，二檔為500-800元/月，三檔為800-1000元/月。員工享受特殊人才津貼必須要經總經理辦公會審批通過。
六、試用期薪酬
1、公司新招聘員工試用期一般為三個月，特殊情況下最長可以延伸至六個月。 2、試用期員工基本薪酬根據崗位確定薪等，為標準薪酬百分之八十；績效工資標準按照大學以下標準確定：�？疲ū究茻o學位）1級；本科學歷（高級職稱、研究生無學位）2級；雙學士（正高級職稱）3級。
3、試用期員工試用期間參加績效工資考核，不享受公司提供其它福利。
七、薪酬調整
薪酬調整分為整體調整和個別調整。
1、整體調整：指公司根據國家政策和物價水平等宏觀因素變化、行業及地區競爭狀況、公司發展戰略變化以及整體效益情況而進行調整，包括薪酬水平調整和薪酬結構調整，調整幅度由總經理辦公會根據經營狀況決定。
2、個別調整：主要指薪酬級別調整，分為定期調整與不定期調整。 薪酬級別定期調整：指公司在年底根據年度績效考核結果對員工崗位薪酬進行調整，詳細情況參見公司績效考核辦法。
薪酬級別不定期調整：指公司在年中由于職務變動等原因對員工薪酬調整。
3、各崗位員工薪酬調整由薪酬管理委員會審批，審批通過調整方案和各項薪酬發放方案由辦公室執行。調整后薪酬生效日以辦公室部人事調令為準。
八、薪酬支付
1、薪酬支付時間計算
A、執行月薪制員工，月薪結合每月出勤天數核算，計算周期為每個自然月，按照國家最新規定，日薪資標準為月薪資總額/21.75天。
B、薪酬支付時間：當月薪酬為次月10日，如遇節假日等發放時間順延。
2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：
A、員工薪酬個人所得稅；
B、應由員工個人繳納社會保險費用；
C、與公司訂有協議應從個人薪酬中扣除款項；
D、法律、法規規定以及因勞動者本人原因給公司造成經濟損失賠償；勞動者本人因違反公司制度，根據公司制度規定給予經濟處罰金。 E、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣款項。
3、薪酬計算期間中途聘用人員，當月薪酬計算公式如下：
略
4、各類假別薪酬支付標準
A、產假：薪酬按正常出勤支付，但不包括績效工資、考勤補貼。 B、婚假：薪酬按正常出勤支付,不包含考勤補貼。 C、喪假：薪酬按正常出勤支付，不包含考勤補貼。 D、哺乳假：薪酬按正常出勤支付。
E、護理假：（配偶分娩）薪酬按正常出勤支付，不包含考勤補貼。 F、工傷假：根據國家工傷保險條例執行。
G、事假：按日減發崗位基本薪酬。針對公司中層以上管理人員實行不定時工作制，如因特殊情況確需請假者，經總經理批準，可按正常出勤對待。
H、企業職工因患病或非因工負傷停止工作治病,在醫療期內按照基本工資60%支付其病傷假期工資，但不低于本市最低工資標準80%。
物流管理制度13
第一章：職業形象規范
1、在公司作業場所或辦公室內，著裝必須整潔干凈；個人衛生保持良好。
2、按照值日排班表，確保清潔區域地面衛生達標。按照要求完成工用具、清潔用具等的歸位和整理。自覺維護辦公場所及倉庫衛生。
3、工作期間嚴禁在辦公處睡覺，上網聊天、聽音樂，在工作場所進行賭博活動、看黃色淫穢影像圖片等與工作無關的行為。
4、在工作時，必須保持精神飽滿、樂觀向上的工作狀態，謙和、高雅、自信的風度和氣質。
5、語言規范原則是：用詞得當，語言規范，和諧，親切，不說不文明語言，上班時間請講普通話。工作過程文明禮貌，認真負責，無服務態度投訴。
6、保持上班場所的安靜，不得大聲喧嘩，不得與同事爭執，使用不文明語言。發現配貨錯誤及時核查、處理，不與他人爭吵。零星提貨積極、快速，不刁難、不抱怨。
7、其它部門人員核查單據時，積極配合，協助完成查單工作；打印報表、查找單據態度和藹。
第二章：辦公行為規范
1、嚴格遵守執行公司的各項管理制度，熟悉各自的工作流程，認真對待工作，完成工作任務的好習慣。
2、愛護和節約公司資源是每位員工應盡義務，每位員工工作必須養成節約用水、用電及辦公用品及其他消耗品。
3、員工不到崗上班必須經主管同意，按時參加部門例會。
4、辦公時間不瀏覽與工作無關的書籍，雜志，報刊，網站，嚴禁上網聊天和打電腦游戲。凡事按操作流程辦事，不可違章，違規暗箱操作。
5、辦公時間盡量少打私人電話，禁止當著客戶的面打私人電話，禁止用公司的電話打私人電話。
6、辦公場所和倉庫一律不得抽煙，上班時間不吃東西，桌面或物品擺放整齊，不亂丟東西，不隨地吐痰。不允許在辦公場所及倉庫嬉戲打鬧，吃零食、聽MP3或隨身聽等。離開辦公場所要跟告知主管或同事去辦什么事和大概何時回來。
7、接打電話要求熱情，高效，簡潔；開會，會見客人時自覺把手機設成震動或關機。
8、與他人溝通時應心平氣和，切忌口氣過重，同事之間發生爭吵，要忍讓為先，不罵人，不打架，不侮辱人格。與他人意見不一致時，力求站在對方的立場上考慮問題，尋找共同點。
9、根據排班準時出勤，服從主管工作安排；所有員工嚴格遵守考勤制度和勞動紀律，按時上下班，不遲到、不早退、上班期間不串崗。
10、發貨人員配貨、核查要認真，仔細，避免出現錯誤。
第三章：倉儲管理制度
1、嚴禁故意損壞或污染產品；嚴禁出、入庫周轉箱著地或拖行；嚴禁硬性擠壓、亂丟、亂扔貨品等惡意行為。
2、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運； 商品堆碼要科學、標準、符合安全第
一、進出方便、先進先出、節約倉容的原則；若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
3、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
4、存放在同一倉庫的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
5、入庫商品進行驗收、進倉庫明細賬、有效期管理及分類管理。
6、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到賬單和貨量相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等。若不按照該制度執行驗收，造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
7、配送人員裝貨時要保證重量準確、標簽不出現錯誤， 對設備不愛惜（亂扔、亂放），按操作要求正確使用設備；嚴禁利用工作便利，不開提貨單，帶走貨物。
8、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
9、倉儲管理員對員工做好清掃的安全教育，對可能發生的事故（觸電、掛傷、碰傷、塵埃入眼、墜落、灼傷）等不安全因素進行警告和預防。
10、倉儲管理區的環境衛生定期清理，按照要求完成工用具、清潔用具等的歸位和整理，保證庫區周圍環境無積水、無雜物、無污染；保持倉庫地面整潔、門窗、墻面、貨架、貨柜等物品衛生清潔。
11、按收貨流程進行單據流轉時，且需明確公司收單部門，做到不遲交、漏交、錯交公司相關單據。
12、輸單人輸單要認真、準確；出庫時間選擇要正確。
第四章：運輸管理
1、司機必須到定點油站加油，有特殊情況須由部門經理批準方可報銷，否則不予報銷。
2、報銷單據必須真實，發現造假扣除當月獎金并處以3倍罰款。
3、車輛維修費用單據需有修理廠家公章和電話號碼，還要部門主管簽字，舊件（不管零件大�。┒夹柰S修單一同交回公司方可給部門經理簽字報銷。
4、駕駛員不遲到，早退，按照管理出勤時間出勤。按時裝車，出車后應直接送貨。到倉庫拿貨必須和出貨員辦理交接手續，不允許私自拉貨不辦理手續交接。
5、司機接受任務時擅自把車交由其他人員駕駛的，每次罰款500元如果造成交通事故，一切后果自負，并且追究法律責任并解除公司勞動合同。
6、搬運貨品裝車時須輕拿輕放，因搬運造成車輛的破損變型由當事人照價賠償。
7、駕駛員保持良好心態，不開情緒車，賭氣車，耐心等待，不急不躁，不超速超員，嚴格遵守交通規則。
8、雨霧、霜降、冰雪天氣要注意安全行車，不跟車追尾。
9、出車前做好車輛安全檢查，檢查車輛是否有漏水，漏油，漏氣；上車檢查剎車及各機械儀表是否正常，開車先熱車，穩步換擋。
10、行車中出現問題應及時靠邊檢查、處理，下車檢查時要注意來車。
11、出車回來，做好每天車輛衛生清潔，車輛停放好后，要求鎖好各道門鎖；未按要求鎖好門，造成損失由當事人全額賠償。
12、每天完成配送任務后，將車輛停放在指定位置。
第五章：配送管理制度
1、在主管的領導下，嚴格遵守執行公司的各項管理制度，熟悉運輸配送流程，認真完成各項運輸配送任務，并對運輸物品短缺損壞負責。
2、配送收貨應該按規定的質量標準和驗收項目驗收，嚴格按照貨物清單，不少點，多點，并對配送產品短少損壞負責，配送管理員管好所有配送物品的單據，遺失每張處于五十元罰款。
3、搬運貨品裝車時須輕拿輕放，要嚴格遵循貨物放置要求，確保貨物堆放有序，無擠壓，被損壞的`可能。
4、配送收貨員配送收貨時要注意：穿著整潔的工作服，保持個人衛生整潔。
第六章：物流客服專員職責
1、收貨員驗貨時，確保準確無誤方可電話通知客戶；
2、具有強烈的主人翁意識，能夠服從上級領導安排，公司利益高于一切；
3、熟悉了解并書面記錄發貨相應目的地最優惠價格及服務政策的物流公司所在地及聯系方式；
4、使接送貨品得到安全完好的運輸及存放；
5、嚴格按照工作流程執行工作；
6、負責每天物流的工作日記日清日畢，及相關單據的規范填寫與歸檔，隨時接受上級主管的檢查；
7、講究團隊合作精神，與同事相互支持、互相幫助、共同進步，杜絕我行我素等不良行為；
8、做好派單預約工作，在司機拿單前與客戶溝通確定送貨時間以及了解倉位等信息，再確定是否派單；
9、協助庫管整理好庫房，清點貨物等；聯系運輸公司，每天將銷售的產品及時、準確、安全的發出。
第七章；收銀人員工作要求與注意事項
1、出納人員必須每日清點，核對現金庫存，登錄現金日記帳，如發現假幣或短款，應由當事人負責賠償；
2、注意原始憑證的保存（包括各類發票、收據），報銷時，7 必須遞交原始憑證。 出納人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊。
物流管理制度14
一、入庫管理
1、廠家送貨到庫房，認真檢查到貨情況；
2、認真核實采購物品與到貨物品及其數量是否相符合，如不符合，及時向采購部門核實。
3、入庫物品要分類存放，不能雜亂存放。
4、表明好入庫時間，方便與查詢物品的到貨時間。
5、以下情況不能收貨:
(1)、一年保質期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收，除無保質期的物品(白酒)；
(2)、到貨食品包裝存在有損壞，影響銷售的貨物將不給與收貨；
(3)、到貨易碎物品必須當面檢查清楚，打開包裝檢查，看里面商品是否有破碎，(如酒，到貨酒，必須打開酒的包裝盒，檢查里面酒瓶是否破碎等)如有破碎，影響銷售的貨物，馬上拒收；
(4)、到貨食品必須認真檢查，查看食品是否有發霉，變質，如出現不能收貨；
(5)、防偽標識:酒等特殊商品，必須粘有防偽標識，如發現五防偽標識的貨物，可以拒收；
(6)、根據商品的特點，需要標明產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明:質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等，無以上標識可以拒收；
(7)、如不遵守以上收貨條例收貨，造成公司損失的，收貨人將承擔相應的經濟損失。
二、出庫管理
1、出貨物品做到先進先出原則，保證貨品的保質期；
2、認真確認發貨清單貨物是否與發貨物品相符合，如出現貨物發錯，出現經濟損失，發貨人承擔相關經濟損失；
3、出貨必須做好手工帳和電腦臺賬；
4、公司人員向庫房借庫房貨品，必須做好借貨登記表及其打印借貨單，給與借貨人確認簽字，留存作憑證；
5、出貨包裝必須做好包裝，如出現包裝不合格而造成在運輸途中發生損壞，包裝人承擔相應的經濟損失；
6、以下貨物將不能出庫:
(1)、貨物保質期只有1月以內的食品；
(2)、食品有發霉，破袋，變質的情況；
(3)、食品包裝袋上無產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明:質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等；
(4)、食品包裝有損壞；(酒，油等瓶裝食品，出貨時應檢查是否破瓶)
(5)、貨物包裝不清潔干凈，袋上圖案損毀等貨物；
三、安防管理
1、貨物在庫存時做好防鼠，防塵，防蒼蠅；
2、做好防盜工作，庫房明天下班之前認真做好貨物清點，鎖好門窗，
3、做好防火工作，庫房內不準吸煙，利用明火工具進行照明，下班之后認真檢查好庫房的電源是否全部關閉，做好庫房下班之后不存在火災隱患；
4、做好防潮工作，庫房內保證通風良好，室內干燥，保證貨物部受地面及其墻面的潮濕而造成貨物損失；
5、庫房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品產生變質貨物堆放在一起，保證食品安全；
6、做好庫房的衛生，定時清理過期食品，每天打掃庫房衛生，做好庫房干凈，整齊，干燥，無安全隱患。
7、庫房人員以身作則做則，禁止內盜，如出現內盜，將送交法律機關處理；
四、庫存管理
1、庫房必須保持干燥，地面不能出現積水，潮濕現象；
2、庫房防火工作必須做好，庫房重地不能吸煙、不能出現明火，庫房電源必須定期檢查，防止電源起火，及其堆放易燃易爆物品
3，庫房庫存必須按先進先出原則，保證食品的保質期及其包裝嶄新，減少食品的過期量及其食品包裝袋的陳舊；
4、庫房所有貨品必須分類擺放，各區域貨物必須堆放整齊有序，貨物有限高層數，必須按限高層數進行堆放，不得超限高層數；
5、庫房必須保證干凈整潔有序，不得雜亂無章；
6、定期進行貨物檢查，查看防潮，防火，防鼠，防蠅工作；
7、庫房重地，未經部門主管領導同意，公司其他人員及其外人員不得隨意進出庫房，如不聽從庫房人員的警告，擅自進出庫房，承擔造成的相應責任；
8、注意公司的通風，防潮，必須保持庫房的通風，防止貨物潮濕；
9、貨物堆放規定:離墻30公分，離地30公分，保證貨物有通風通道；
10、定期對倉庫的貨物進行檢查保質期，包裝，受潮情況，如出現臨近保值期、包裝、受潮情況，及時上報上級主管，向公司反映，公司及時給與處理方案。
五、盤點管理
1、每天下班之前對貨物進行清點、清點參與人庫房管理員，查看貨物是否與庫存存在誤差，如出現誤差及時查找出現誤差的原因存在，保證貨物物誤差；
2、周盤點，每一周對庫房的所有物品進行一次庫房周盤庫，盤庫時參與人員有物流主管及其庫房人員參與，盤點所有貨物是否存在丟失及其誤差，如出現盤虧，庫房人員將承擔相應的盤虧經濟損失，出現盤盈將做公司營業外收入，盤點之后將打印出周盤點，給與參與盤點人員簽字，確認此次盤點的準確性；如后期出現庫存問題，參與盤點人員將承擔相應的責任；
3、月盤點，月盤點將對公司庫房的所有物品進行一次大盤點，盤點時參與人員必須有物流主管及其財務人員參與，認真對每一項物品進行盤點，查看是否有貨物損壞、是否存在丟失及其誤差，對食品過期的物品將做盤虧出理，(過期盤虧處理，庫房人員不承擔相應經濟責任)如出現盤虧，庫房人員將承擔相應的盤虧經濟損失，出現盤盈將做公司營業外收入，盤點之后將打印出周盤點，給與參與盤點人員簽字，確認此次盤點的準確性；如后期出現庫存問題，參與盤點人員將承擔相應的責任；
4、季度盤點及其年盤點參照月盤點工作進行，必須有相關的負責人員簽字確認此次的盤點準確有效。
六、人員管理
1、物流部所有人員，每天必須按照公司規定進行上下班，上下班按時打卡，上班時間不得擅自離崗；
2、物流部所有人員請假必須提前一天向主管請假，方便與主管對工作的調整，然后向公司人事部請假；
3、如需離職，提前15天提出離職申請，向人事部提出書面申請，離職前必須交接好所在職位的工作，及其在公司的其他交接；
4、本部門有新員工入職，新員工將接受公司的培訓，培訓合格才能到所在應聘職位上班，如不合格，將繼續學習；
5、庫房人員每天必須按時發送庫房進銷存報表給與財務及其物流主管，每天截圖所有商品庫存，將截圖發于公司內部群，方便于公司人員了解公司所有商品庫存；
6、所有人員不得泄漏公司的任何信息，如發生泄漏，造成公司經濟損失，泄漏人員將承擔相應的經濟損失及其法律責任；
7、從事直接接觸食品的工作人員每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗；
8、保從事物流部接觸食品的工作人員未患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病。
9、本部門人員必須服從公司領導安排，遵守公司相關制度。
七、物流管理
1、根據公司所下達的訂單，庫房人員根據訂單進行發送物流，當天貨物必須當天發送，無特殊情況，不得推遲發貨時間，確保顧客能最快收到所購買商品；
2、在貨品打包過程中要嚴格檢查貨物是否與訂單相符合，不能出現多或者少的現象，如是打包過程中造成的經濟損失，打包人員將承擔相關的經濟損失；
3、在包裝食品時要嚴格檢查貨物是否有食品安全問題，比如:破袋、無生產日期、保質期等問題。將不能發給買家；
4、庫房在打包分貨時，應按照以下操作:
(1)、按照倉庫商品堆放順序對訂單排序，提高工作效率，
(2)、對貨物一律要輕拿輕放，不要損壞出貨商品，
(3)、對照訂單上是商品，打包商品必須要保證單貨100%準確，
(4)、根據顧客的需求，進行分類發貨物流公司，
(5)、根據顧客購買商品的數量大小，選擇合適的`紙箱打包，避免包裝箱過大或者過小造成的運輸造成的損壞，
(6)、打包好貨物后，和快遞人員一起對包裹進行稱重，并做好登記，
(7)、與快遞公司進行實物交接，掃面單，并確定訂單狀態已發出，
(8)、發貨后保存好發貨登記及其物流單，方便以后查詢物流及其與物流公司對賬；
(9)、在打包時，商品不能擠壓，防止運輸過程中造成的損壞，(茶葉，酒不能擠壓)在發快遞時應向快遞公司注明該物品是什么物品，防止擠壓和碰撞，防止易碎物品損壞。
5、貨物追蹤:
(1)、定時對已發出的物流單號進入快遞公司網頁進行查詢，及時了解物流的最新情況，
(2)、每天按照顧客的聯系方式，對顧客進行回訪，確保服務質量，
(3)、發現問題及時與快遞公司人員聯系溝通，解決問題，
(4)、根據客服的回訪和訂單送達的及時性和到達速度，對快遞公司進行評價，方便以后的發貨速度。
八、食品質量承諾制度
1、本部門按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，特制定本制度。
2、本部門積極參與食品準入工作，遵守各項食品準入制度，接受工商部門和消費者的監督和管理。
3、本部門按照市場準入標準，建立各項內部食品質量管理制度；并完善內部管理，建立食品質量檔案和管理機構，明確責任，專人負責。
4、本部門加強食品質量的日常管理:做好進貨食品索票索證和查驗登記工作，保證食品來源合法真實；經常查驗上柜食品的內外質量，嚴格執行食品準入各項標準，保證不銷售任何不合格食品。
5、本部門對消費者作出如下食品質量承諾:所經營的食品符合相應的標準，在保質期限內，無腐爛變質，包裝標識符合要求，標識內容屬實，票證合法齊全，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。
6、本部門認真配合有關部門的日常巡查和市場檢查，自覺學習食品安全的有關法律、法規、規章等規定，并接受社會各界的監督建議和顧客咨詢投訴，完善售后服務措施，努力為所有消費者服務。
7、為了加強本經營單位食品質量安全監督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，確保廣大消費者購買到安全放心的食品，制定本制度。
8、本經營單位內經營者應保持庫房整潔衛生，經營的食品必須符合國家、地方或行業制定的質量衛生標準。
9、經質量自檢不合格的食品，應立即退廠停止銷售，進行銷毀或作無害化處理，不得進入本經營單位銷售。
物流管理制度15
1、每日給客戶的到貨信息反饋（電子郵件）。
2、提供聯想所需要的貨物暫存報表。
3、負責統計匯總所有業務訂單表；
4、跟蹤派單客戶信息，并及時做好統計；
5、協調送貨司機與客戶之間異常問題。
6、做好派單預約工作，在司機拿單前與客戶溝通確定送貨時間以及了解倉位等信息，再確定是否派單；
7、提供客戶咨詢的`貨物信息。
8、根據業務部反饋將訂單的輕重緩急信息反饋至物流經理助理并協助派單；
9、派單計劃表每日早上9：00前發送至業務部物流專員；
10、破損貨物的處理。
11、與客戶預約送貨的相關事宜（系統、郵件、電話）
12、聯想信息的導入、維護（系統）
13、做好訂單開票以及送貨過程的追蹤結果，及時反饋問題訂單信息至業務部物流專員。
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