銷售公司管理制度

[精品]銷售公司管理制度

　　在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的銷售公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

銷售公司管理制度1

　　為了適應市場經濟發展的需要，規范企業的組織和行為，強化企業經營管理，增強企業的競爭意識和職工的'敬業精神，促進運輸事業的健康發展，遵守道路交通運輸法規和條例，強化安全生產管理措施，杜絕各類交通事故，必須制定行之有效的措施和各項管理制度，自我約束，有章可循，才能立足于競爭激烈的道路運輸市場，不斷發展壯大。結合公司的具體情況，做到工作任務分工明確，崗位職責到人，確保完成各項工作任務，特制訂本制度。工作制度

　　一、按時上下班，不遲到早退，不中途溜號。堅守工作崗位。不準脫崗。上班時間不允許干與工作無關的事情。凡中途溜號，擅離工作崗位者，應扣減工作時

　　間，并扣減工資。二、保持工作場所內外環境整潔，辦公室靜有序：工作人員上班時間應衣著整潔，精神飽滿，專心一意，熱情和謁，嚴肅認真的處理好每一件業務工作，防止出現差錯事故。

　　三、遇有特殊情況，工作人員應隨傳隨到，不得以任何理由拒絕；工作上不準鬧情況，對客戶耍態度，推托發難，若明知故犯，對初犯者提出批評警告，第二次再犯調整下崗。

　　四、業務人員出差或外出辦事，必須向主管領導招呼，并妥善安排好工作，將未了的業務委托其他人員辦理。

　　五、對業務電話要記錄清楚，及時通知有關人員辦理。

　　六、辦公場所，不準招惹閑人，不準帶小孩玩耍，不準打撲克，下象棋，玩麻將，打鬧嬉耍，影響正常的工作秩序，損壞公司形象。

　　七、節假日，公司可根據業務情況安排有關人員值班。

銷售公司管理制度2

　　一、日常制度

　　1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。

　　注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。

　　2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。

　　注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。

　　3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。

　　4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。

　　注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。

　　5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。

　　二、表單管理及要求

　　1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。

　　2、每月進行不定時的專業知識培訓考核（行政及設計人員由于工作

　　需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。

　　3、有望客戶管理：

　　A級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶

　　B級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶

　　C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶

　　4、簽單存檔要求：

　　與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。

　　注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。

　　5、死單備檔要求：

　　銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。

　　注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。

　　三、考核標準：

　　績效考核標準：銷售業績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。

　　1、試用期內有一定業績但未完成業績目標的.，綜合考評能達到70分以上的也可給予轉正；剩余目標業績轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將被辭退；

　　2、轉正后3個月內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將會被降級或辭退；

　　3、綜合考評計算方法：銷售業績類：實際銷售業績/目標銷售業績x50%

　　報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%

　　二者相加之總分為綜合考評分

　　注：

　　為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：

　　1、帶客戶配置凈水機加3分

　　2、邀請客戶來公司參觀加3分

　　3、拿回競爭對手相關報價加2分

　　4、A級有望客戶每增加一個加1分

　　5、B級有望客戶每增加兩個加1分

　　6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分

　　每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發。

　　四、相關操作制度

　　1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。

　　2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。

　　3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。

　　4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。

　　5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收�。�。

　　6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。

　　7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。

　　五、費用制度

　　1、銷售部招待費用來源于業績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。

　　2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。

　　3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。

銷售公司管理制度3

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

　　三、制度細則

　　1、管理制度

　　(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。

　　(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

　　(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

　　4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。

　　(5)不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。

　　(6)以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。

　　(7)積極溝通，及時協調公司與客戶關系。

　　(8)協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

　　(9)對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。

　　(10)對于違反公司制度規定和不適應公司發展的`員工，會按照相關流程給予相關的處理。

　　2、崗位職責

　　銷售總監崗位職責：

　　(1)在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。

　　(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。

　　(3)根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

　　(4)每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。

　　(5)協調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

　　(6)提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

　　(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。

　　(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。

　　(9)掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。

　　(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。

　　銷售經理崗位職責：

　　(1)在銷售總監直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。

　　(2)負責銷售項目的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。

　　(3)協助銷售總監制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。

　　(4)負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。

　　(5)負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。

　　銷售員崗位職責：

　　(1)認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平。

　　(2)掌握市場動態和趨勢信息,根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。

　　(3)擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關系，積極完成銷售指標。

　　(4)做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。

　　(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　(6)對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，須根據有關規定，積極聯系有關部門妥善解決。

　　(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產品改進，新產品開發及售后服務等提出參考意見。

　　(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。

　　(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。

　　3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監主持銷售部會議，銷售經理主持本團隊會議。

　　4、分析，協調，幫助解決銷售工作中的問題。

　　5、指示下周銷售工作重點和任務指標。

　　6、檔案管理

　　銷售部檔案：

　　(1)產品宣傳冊。

　　(2)合同協議，銷售協議等。

　　行政管理檔案：

　　(1)本部呈報，請示，報告等。

　　(2)本部發文，通知等。

　　客戶檔案：

　　(1)電話記錄，來訪登記。

　　(2)客戶信息登記。

　　(3)客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。

銷售公司管理制度4

　　一、公司職工均應考核出勤，有辦公室統一考記，月終匯總存檔。

　　二、請假。職工因故不能到崗上班，必須提前履行請假手續。請假應持假條，經主管領導批準后，方可休假。假滿后回公司報到銷假，因故超假應講明原因，并履行補假手續，否則按曠工處理，事假扣發工資。

　　三、職工在工作期間為按時上班，且未履行請假手續者，以曠工處理，曠工按曠工時間加倍扣罰工資，連續曠工三天或者月曠工兩次者，責令下崗。

　　四、半小時以內為到時崗者，遲到（早退）超時半小時者記曠工。遲到一次扣兩小時工資，月累月計遲到（早退）三次者，補記曠工一天。

銷售公司管理制度5

　　為規范公司銷售團隊的銷售行為，特制定本制度

　　一、 工作目標：

　　公司銷售人員的工作目標為：銷售技巧嫻熟，銷售成果豐富，客戶關系良好，同時具有升遷能力。

　　二、 入職條件：

　　公司銷售人員（含售前支持和售后服務人員）原則上要求具有大專以上學歷，并具有相應的工作經驗。對從事銷售工作具有較強銷售能力的人員可特殊考慮，對初入社會的學生除非具有明顯的潛質慎重考慮。

　　三、 培訓

　　新員工辦理完入職手續后首先開始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專業知識培訓、專業技能培訓，培訓時間和期限由主管確定。

　　四、 試用

　　新員工完成培訓后開始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按正式員工待遇80%發放，但不享受社保福利。

　　五、 工作內容：

　　1、客戶調研：

　　即對公司現有產品尋找潛在客戶群體，銷售人員應了解潛在客戶群體的情況，包括潛在客戶行業、需求、是否有官網、企業規模、是否做過推廣、主營產品等，調研方法為：人物訪問、電話咨詢、互聯網查詢等。銷售人員在辦公室工作時應主要進行這些調研工作，每天在網上找25個客戶名單（公司、主營、是否有網站、聯系電話、聯系地址），次日溝通。

　　2、目標客戶選擇：

　　發現潛在客戶后，銷售人員應通過篩選確定目標客戶，對目標客戶進行適當分類，確認目標客戶后，銷售人員應制定拜訪計劃，做好拜訪前的準備工作。

　　3、客戶拜訪：

　　拜訪前準備工作做完后，銷售人員需要對目標客戶進行面對面拜訪，拜訪前可通過電話預約見面時間，也可直接上門拜訪，拜訪時盡量爭取多的時間了解客戶需求，介紹公司主要經營項目，了解客戶簽約時間和預算，側面了解此項目的參與者、影響者、推動者、反對者、決策者等信息，銷售人員應盡可能說服客戶相信本公司技術實力和推廣實力，爭取為客戶訂做方案。銷售人員在進行客戶拜訪前應著裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片。拜訪期間說話時要注意發音、語速、語調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場面尷尬。銷售人員在拜訪客戶之前，應提前做好出行準備：通過地圖或互聯網查找客戶位置，確定最佳交通路線，選擇出行的車站等。

　　4、商務談判：

　　經過溝通、交流、試用等一系列努力后，銷售人員應盡可能爭取客戶對本公司和能力產生信任，使客戶產生購買欲望，并準備進行商務談判，談判的內容主要包括解決方案、詳細需求、成交價格、交貨時間、售后服務等內容，銷售人員在進行這些談判時應盡可能實現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進行，對重大需要修改內容應及時請示主管并獲得主管同意。

　　5、簽定合同

　　商務談判完成后，銷售人員一般應與客戶簽定合同，合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買方提供的合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司留底1份交公司保管。

　　6、收款

　　合同簽定后，開始履約，一般情況下應先收到客戶貨款再行與技術溝通詳細需求事宜，【提交需求---方案制作----初審----技術開發-----交稿---付尾款】

　　7、售后服務

　　產品交客戶使用后，保持和客戶保持溝通聯系，了解產品使用情況和其他需求，讓客戶轉介紹客戶。

　　8、 客戶關系

　　每個銷售人員都應經常與客戶或潛在客戶保持交往，對潛在客戶做持續的說服工作，并與現實客戶經常交流公司現有產品使用情況，說服客戶使用公司新產品。銷售人員可在公司允許范圍內邀請客戶喝茶、請客戶參與休閑娛樂活動，宴請客戶，向客戶贈送禮物或禮品，幫助客戶完成重要事情，以增進客戶關系�！举M用事宜與領導協商】

　　8、 培訓

　　銷售部員工須定期或不定期參加銷售部組織的各種培訓，員工必須按時參加，培訓期間作好必要的記錄。

　　9、 辭退

　　對工作考核長期達不到公司要求經延長考核或調動部門仍然達不到要求的員工，銷售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。

　　10、 辭職

　　銷售部員工因個人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個月以書面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續。

　　11、 工作匯報

　　1、定期匯報：每周定期匯報，書面形式：客戶需求、跟進情況、簽約情況、回款情況等。

　　2、不定期匯報：銷售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。

　　3、特殊請示：對重要事情，銷售人員應隨時向主管匯報和請示。

　　12、 社交

　　a) 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂，宴請的目的是增進客戶關系，銷售人員在進行宴請時應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。

　　b) 代辦：銷售人員對達成公司銷售有重要影響的客戶，幫助客戶完成重要事情，銷售人員對力所能及的事可幫助客戶，幫助客戶以銷售人員和公司能力為限。

　　13、 考勤

　　銷售部工作時間為：每周5天，每天8小時。上班時間：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00為午餐和休息時間，銷售人員可根據工作需要酌情調整時間，但不得低于每天8小時、每周5天的工作時間。銷售部員工須每天向辦公室管理人員打卡報到和下班。

　　遲到：超過上午9：00以后打卡報到視為遲到，超過10點以后打卡視為曠工半天，12點以后打卡視為曠工一天。遲到每次扣除20元，一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天，一月內遲到5次予以辭退。

　　1、 早退：在規定的下午18：00下班以前打卡視為早退。

　　2、 曠工：當天不打卡視為曠工。

　　14、 請假

　　銷售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經主管批準的'請假視為無效，無效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。

　　1、 事假：

　　銷售部員工應盡量將主要精力用于工作，并盡量將私事放于下班后或節假日安排，但確因重要私事可向主管請假，每周請事假不得超過2次，每次不超過2天；每月請事假不得超過3次，每月不超過5天，超過限制的予以辭退，請事假扣除當日全部工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵。

　　2、 病假：

　　公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過一周的視為自動離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。

　　3、 曠工：

　　銷售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。

　　15、 薪水

　　銷售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼、和績效構成，基本工資根據崗位確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發放。

　　16、 費用申請與報銷：

　　銷售部員工因工作需要經費可向主管申請，申請時須向主管說明用途并填寫借支單據，獲得批準后，員工須按要求開支，嚴禁改變經費用途，違反將受嚴厲懲罰。經費使用后員工應及時向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷單據，經主管簽字后到財務部門報銷。

銷售公司管理制度6

　　第一章經營理念

　　讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財

　　第二章公司精神

　　團結務實創新專業

　　第三章公司宗旨

　　不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶

　　第四章員工行為規范

　　總則

　　為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

　　二、組織行為

　　1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德

　　2、遵守公司各項規章制度

　　3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理；

　　4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛

　　5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率

　　三、廉潔行為

　　1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

　　2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

　　3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。

　　4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的'事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項

　　四、保密行為

　　1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

　　2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。

　　3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

　　4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

　　五、交際行為

　　1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

　　2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

　　3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

銷售公司管理制度7

　　加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

　　一財務管理制度總則

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、機器設備;

　　3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

　　4、運輸工具;

　　5、其他設備。

　　九、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、機器設備XX年;

　　3、電子設備、運輸工具5年;

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　十三、庫存現金不得超過限額�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

　　十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　二辦公用具、用品購置與管理

　　一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　三合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

　　三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

　　六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的'要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　5、有關方違約的證據材料;

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理

　　十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理臺帳;

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　四車輛銷售人員管理

　　一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。

　　三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。

　　九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。

　　十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。

　　五辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

　　六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　九、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　六電話使用規定

　　一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。

　　二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

　　七公司管理制度之考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。

　　四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

　　五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

　　六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　八安全保衛工作

　　一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　二、員工安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換;

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

　　3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

　　三、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　九車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

　　二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

　　四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

　　六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。

　　七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　八、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1)酒后駕駛;

　　(2)未經許可將車借予他人使用;

　　(3)違反交通規則引起的交通肇事;

　　(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　十、出差制度管理

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

銷售公司管理制度8

　　第一章 總則

　　第一條為了加強管理,明確責任,理順業務程序,使銷售工作進一步規范化、標準化、科學化,適應市場經濟條件下的競爭要求,創造更好的經濟效益。根據國家對化工產品銷售的有關規定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。

　　第二條本辦法規定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業務流程、售后服務等)的工作程序和規范。

　　第三條公司的業務管理實行'統一計劃、統一定價、統一運輸、分片結算'和'明碼標價、掛牌經營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。

　　第二章 機構及業務劃分

　　第四條公司業務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執行等工作。

　　第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業務的開展及支持性工作、銷售數據統計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

　　第三章 產品營銷管理

　　第一節市場信息

　　第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

　　第七條信息的收集途徑包括:

　　(一)網絡站點的'人員詢問、反饋的信息;

　　(二)業務人員調研、反饋的信息;

　　(三)相關產品專業網站的信息收集;

　　(四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;

　　(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。

　　第八條采集內容:

　　(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;

　　(二)公司經營信息:

　　1.公司目前購銷存情況,對銷售業務造成的影響;

　　2.公司目前所采取的營銷措施;

　　3.近期或當天業務經營中的主要問題及相關建議。

　　(三)競爭對手信息:

　　1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;

　　2.競爭對手生產企業的產銷存情況;

　　3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;

　　4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

　　(四)銷售及服務信息:

　　1.市場占有率,季節性等市場消費特征;

　　2.市場消費的產品結構,消費需求等;

　　3.產品銷售和服務的滿意度。

　　(五)行業信息:

　　1.行業動態:國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;

　　2.所在區域產品市場前景、行業發展趨勢、市場供求和價格走勢等;

　　3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態;與轄區資源調運有密切關聯的企業產銷存動態;競爭對手的產運信息等。

　　(六)消費需求信息:

　　1.消費類型:根據不同銷售環節、消費種類劃分客戶類消費類型;

　　2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。

　　(七)宏觀經濟信息:

　　1.政策法規:對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規律、法規等;

　　2.環境信息:公司業務運作所處的自然環境,包括生態環境、自然環境和人文環境等;

　　3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發展情況、市場機制、企業資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。

　　(八)媒體動態:主要是指國家與當地政府價格政策執行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。

　　第九條信息的整理、分析、匯報:

　　(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業、社會經營單位的批發價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。

　　(二)營銷人員或基層業務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。

　　(三)銷售部統計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。

　　第二節業務管理

　　第十條公司銷售部應對營銷工作進行統籌安排,統一規劃市場范圍及程序。公司應根據產品經銷公司所劃定的市場和規定的任務目標完成相應的營銷管理任務。

　　第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。

　　第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業務開拓執行計劃,并應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

　　第十三條營銷互動、業務開拓執行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。

　　第三節營銷銷售網絡開拓與建設

　　第十四條按照產品經銷公司的要求,公司遵循'開拓、創新、提升、跨越'的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網絡。

　　第十五條以公司的戰略發展規劃為依據,逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網絡的建立。

　　第四節市場推廣

　　第十六條公司應通過網絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸等知識,不斷擴大公司和品牌的知名度。

　　第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。

　　第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法

　　第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經營單位,必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經營活動�？蛻舻馁Y質審核工作在公司銷售部。

　　第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續齊全、儲運設施完善、銷售網絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩定、有共贏意識。

　　第二十條客戶申請開戶的步驟:

　　(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹,填寫客戶檔案表。

　　(二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。

　　(三)提交企業正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業法人營業執照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票);④企業組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業提供企業法人營業執照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

　　第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經公司按流程審核,符合客戶經營資質審核基本原則的,下發正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續。

　　第五章 調運入庫

　　第二十二條計劃編制

　　公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經銷公司化工品銷售部。

　　第二十三條計劃執行

　　(一)化工品銷售部根據公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業務辦理及調運過程中協調事項。

　　(二)物流部跟蹤發運情況,并通知中央倉收貨;

　　(三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

　　(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;

　　(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。

　　(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續合作的依據。

　　第二十四條運費結算

　　承運商將運費相關票據提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據票據信息與承運商結算運費。

　　第六章 銷售業務管理

　　第二十五條銷售計劃的編制及上報

　　(一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。

　　(二)部門經理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經理進行審批。

　　(三)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。

　　第二十六條中央倉銷售程序:

　　(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。

　　(二)公司銷售部計劃管理崗根據公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發貨通知單,提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發貨手續。

　　(三)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。

　　第二十七條網拍銷售程序:

　　(一)銷售部下達各產品掛單量、發貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網頁上登錄掛單;

　　(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統。

　　(三)經西部交易中心審核后,發布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監督執行。

　　第七章 銷售結算

　　第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。

　　第二十九條銷售結算的工作程序:

　　(一)銷售部每日歸集業務單據,編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

　　(二)銷售結算表經核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發票和發票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發票。

　　(三)客戶收到發票后,在發票簽收單上簽字,并回傳至公司。

　　第八章 客戶退款

　　第三十條對參與公司銷售業務的客戶,實行'打款自愿、退款自由'的原則。

　　需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。

　　第三十一條因市場發生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據不同產品由銷售服務中心業務部或本部核對客戶所有業務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業務部由業務副主任審核)審核,財務部經理審核,業務主管領導審核,財務主管領導審核,總經理審批�？偨浝韺徟�通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業務部財務在銷售業務管理系統上進行賬務處理。

　　第九章 產品售后服務管理

　　第三十二條hb公司產品售后服務遵循'信譽第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

　　第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。

　　第三十四條為確�？蛻衾�益,公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。

　　第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。

　　第三十六條產品質量、計量售后處理

　　(一)hb公司售出產品如發生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。

　　(二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規定進行處理。

　　(三)凡hb公司出售的產品發生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。

　　第十章 附則

　　第三十七條凡本辦法未規定的業務管理制度,諸如統計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發執行。

　　第三十八條因公司業務活動發生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。

銷售公司管理制度9

　　第一條人力資源是企業的第一資源。為了規范本公司人力資源管理，從而達到高效使用人力資源，提高廣州汽車租賃公司公司經營績效之目的，根據國家《勞動法》和本公司《公司章程》以及政府有關法令制定本制度。

　　第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項除另有規定者外，均依照本制度辦理。

　　第三條本公司設立綜合管理部，統一負責公司的人事、勞資管理工作。

　　第四條公司人力資源規劃和管理制度，由總經理組織辦公會根據公司長遠規劃目標制訂，綜合管理部負責管理制度的起草、董事會通過后組織執行。

　　第五條公司年度增加員工廣州汽車租賃公司計劃由各部門負責組織制訂，總經理會議研究決定后實施。增加員工計劃應包括所需人才的專業、數量、文化程度、擬安排崗位等。

　　第六條員工聘用批準權限：總經理、副總經理、財務主管、總工程師等公司高級管理人員由董事會批準；其他崗位人員由總經理批準。

　　第八條由總經理任聘的人員分為兩類：

　　一、相對固定人員。包括：部門主管、總（副）監理工程師、行政人員，公司其他部門（及控股公司）的專業技術人員、管理人員、應屆畢業生。

　　二、臨時聘用人員。各監理項目根據工作需要招聘的人員，各部門需要臨時聘用的人員。

　　三，對相對固定人員的聘用必須廣州汽車租賃公司嚴格按計劃實施，確實需改變計劃時,須經總經理辦公會議研究決定。

　　四，對相對固定人員的聘用，由人力資源部組織實施，用人部門參與，需要時可邀請其他相關部門領導參加，成立考核組。應聘人員必須滿足崗位規范要求的基本條件，聘用人員前，應對應聘人員進行必要的考試、考核，綜合管理部和用人部門（考核組）根據擇取原則初步確定人選后，報廣州汽車租賃公司總經理批準。

　　五，臨時聘用人員的`聘用，由各部門（或項目）根據工作需要提出申請，經總經理核準后。各部門、項目初步確定人選后，報總經理批準。

　　六，受聘于公司的所有員工在報到前都必須體檢。報到后一個月內，如發現患病不能從事正常的，經縣級以上醫院出具證明材料，并報請總經理批準后予以辭退。

　　七，聘用人員的勞動合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年，勞動合同每次2～3年；工作滿5年后，每次的合同期可3～5年。

　　八，臨時聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計算基數等，均應在勞動合同中明確。

　　九，員工的工作崗位待遇等變動，以公司下達文件為準，公司文件作為合同變更的根本依據

　　十，初次聘用的員工，自到崗之日起一律經試用期。試用期內，受聘員工與公司簽訂試用期《勞動合同書》。

銷售公司管理制度10

　　1、設立完備的酒水領發、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規范、程序完善。酒水領料單一式三聯，第一第二聯給倉庫和財務，第三聯酒水員留存，按編寫號將領料單交酒水主管進行成本核算。領料時必須將品名、數量填寫清楚，交酒水主管簽字后生效，如有涂改，按廢單處理。酒水員領用酒水途中損壞，按實物價格賠償。

　　2 、上崗的工作人員按規定著裝，做到儀表整潔，合乎員工守則要求。

　　3 、熱情主動為廳面服務，及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業務情況以及重大活動，配齊和備足所需的各類酒水，保證供應不脫檔。

　　4 、經常與配送溝通聯系，及時提出申購計劃，按照經濟批量法原則，控制好酒水的領進量和倉儲量，確保不過多積壓。對快要到期的酒水不予收貨。

　　5 、本著先進先出的原則，保證所有酒水不超保質期限，距離保質期一個月的需向主管申報，否則由該吧員承擔責任。

　　6、酒水員每日必須對酒水的品種和數量進行盤點，若倉庫無貨要及時請購。領取或發生每筆酒水，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。

　　7、營業前酒水員必須把每聽飲料擦干凈，營業時，吧員要見單出貨，保證酒水不丟失，營業結束后酒水員要匯總酒水單，并與帳臺進行核對，并做好記錄，每日酒水報表必須填寫清楚，做到日清日結酒水毛利，每月酒水主管要對酒水倉庫進行一次盤點。吧臺酒水未經允許不得外借或挪用。

　　8、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置；對名貴的，用量較少的`酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。

　　9、努力做好成本控制，按酒水標準制作，杜絕浪費。

　　10、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟頭的酒水流入營業場所。

　　11 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收工作，減少浪費。

　　12 、保持營業環境以及倉庫的干凈整潔，要求擺放整齊有序，無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網。酒水倉庫內保持通風，溫度適當，無潮濕霉味。

　　13 、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、添置均應有記錄。

　　11 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

　　12 、酒吧各點由專人負責，如有人替班，需對該點的酒水及物品盤點交接。對廳面反映的意見處理及時，并有記錄。

　　13 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度，不利用職務之便之私吃私拿或饋贈他人或飲料。

　　14 、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。

銷售公司管理制度11

　　1.目的

　　為加強銷售部管理，明確銷售部管理權限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　________服裝公司銷售部全體員工。

　　3.職責

　　銷售部負責制度的制定、執行。

　　4.內容

　　4.1員工應遵守銷售部的一切規章制度。

　　4.2員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照批示辦理。

　　4.3員工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取。

　　4.4員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。

　　4.5遵守_____小時復命制，把1%做到100%。

　　4.6員工不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動。

　　4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

　　4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協同辦理或遵從上級指揮，予以協助。

　　4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現。

　　4.10銷售部員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。

　　4.11對外交往要有理、有禮、有節。

　　4.12牢記服務意識，始終面向市場。

　　4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務，努力讓客戶滿意。

　　4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行_____小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在_____小時內答復工作進度)

　　4.15要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。

　　4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

　　4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據者。

　　4.18營私舞弊或其他不法行為導致公司受損者。

　　4.19營業員的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。

　　4.20職前培訓由銷售部負責培訓，內容為：

　　(1)職前培訓

　　A.公司簡介，營業員規章制度的講解;

　　B.企業文化、專業知識的培訓;

　　C.工作要求、工作職責的說明。

　　(2)在職培訓

　　A.營業員不斷的研究學習本職技能，銷售主管應隨時施教，提高員工的工作能力;

　　B.店鋪業務骨干介紹經驗。

　　(3)專業培訓：視業務的需要，銷售部安排邀請公司專業人士給營業員做專題、專項培訓。

　　4.21及時開具非日常銷售補貨單及調貨。

　　4.22及時對顧客的投訴進行處理、并協助相關部門妥善處理。

　　4.23及時在規定時間內收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統計、每天統計數據做例會分析內容。

　　4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調整。

　　4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調整、盤點抽查。

　　4.26各店的'人員調整、管理及監督。

　　4.27按時提供外地店每月的VIP客戶信息。

　　4.28按照市場需要對往年貨品價格調整。

　　4.29按時提供各店鋪考勤統計給財務部。

　　4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

　　4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調查(包括當地經濟狀況、消費指數、對服裝的偏好程度)。

　　4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預算、質量監管。

　　4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設計方案、安排設計圖紙、審核定單、檢驗質量、指導安裝和使用)。

　　4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準備、采購開店所需的裝修材料、道具。

　　4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。

　　4.36未經總經理批準，超越權限，給予店鋪超于權限的折扣。

　　4.37店鋪出現換貨程序必須憑銷售單據換貨‘不得私自進行任何退換貨品。

　　5.引用文件

　　無

　　6.記錄

　　《營業員過失單》

　　7.其它

　　7.1本規定由銷售部制訂并歸口管理;

　　7.2本規定自簽發之日起實施。

銷售公司管理制度12

　　一、資金管理制度

　　1、現金管理

　　1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

　　1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。

　　1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

　　1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。

　　2、銀行存款管理

　　2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

　　2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。

　　2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

　　2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

　　2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務，一律應通過銀行轉帳進行結算。

　�。�1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

　�。�2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。

　�。�3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。

　�。�4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

　�。�5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

　�。�6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

　�。�7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

　　3、銀行承兌匯票的管理規定

　　3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。

　　3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅�。�目前只有農行為鋼印，其他銀行均為紅�。�。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

　　3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。

　　3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據的最后持票人。

　　3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發貨。

　　3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據的專業人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經理親自到出票行落實該票據的真實性和有效性。

　　3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時，必須注明被背書人的全稱，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書欄內蓋章，而沒有注明被背書人的全稱，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。

　　4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。

　　5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定

　　為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：

　　1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。

　　2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

　　二、往來賬管理制度

　　1、應收賬款的管理

　　為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：

　　1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。

　　1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。

　　1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

　　1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做的假賬的'違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

　　2、內部往來管理

　　內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。

　　2.1、本科目按單位設置明細科目:

　　2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。

　　2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。

　　2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。

　　三、固定資產及低值易耗品管理制度

　　1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

　　2、管理部門：銷售分公司的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。

　　3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。

　　5、盤點：銷售分公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。

　　6、購置審批程序及相關手續：銷售分公司無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。

　　7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。

　　8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。

　　四、發票管理制度

　　為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。

　　1、對外銷售開具發票的規定

　　1.1、各銷售分公司根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。

　　1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。

　　1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。

　　1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。

　　1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。

　　1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。

　　1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。

　　2、對外開具增值稅發票的規定

　　對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：

　　2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。

　　2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

　　2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。

　　2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。

　　2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。

　　2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

　　2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。

　　3、接受發票的管理規定

　　3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。

　　3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。

　　3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。

　　3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；

　　3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。

　　3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。

　　3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。

　　3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代開的發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。

　　4、違反公司發票管理規定的處罰

　　對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。

銷售公司管理制度13

　　石油銷售公司薪酬管理暫行辦法

　　第一章 總則

　　第一條為明確石油銷售公司(以下簡稱'公司')內部分配的價值導向,建立統一規范的薪酬體系,有效激勵員工績效貢獻,提升員工個人素質和能力,支持公司的運營和發展,結合公司實際,特制定本辦法。

　　第二條基本原則

　　(一)以崗定級,以級定薪:固定薪酬定位基于職等,職級基于職等,以基于崗位價值的職等架構為基礎進行薪酬設計。

　　(二)控制總額,拉開差距:根據集團公司薪酬總額要求,確定公司薪酬總額、不同崗位類型決定不同的薪酬水平。

　　(三)鼓勵績效,提升效率:通過績效考核結果拉開差距、績效工資發放和調薪基于績效評價結果、向優秀績效、關鍵崗位進行薪酬傾斜。

　　(四)平穩過渡,持續發展:設置合理的過渡方案、調薪后總成本可控,保持未來薪酬調整的空間。

　　第三條本辦法適用于公司所有員工。

　　第二章 薪酬組織管理

　　第四條公司薪酬領導小組是薪酬管理工作的決策機構,其職責是批準公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬標準,指導和監督公司日常薪酬管理工作。

　　第五條綜合辦公室是薪酬管理實施部門,其職責是擬定薪酬福利方案,具體組織公司日常薪酬管理工作。

　　第三章 薪酬結構

　　第六條薪酬序列

　　公司的薪酬體系分為管理類、技術管理類和后勤服務類三個序列,管理類薪酬標準設十二個層級(見后附件1、附件2),技術管理類薪酬標準設十一個層級(見后附件3),后勤服務類薪酬標準設五個層級(見后附件4),每個層級設十二個檔級。

　　公司管理類崗位薪酬標準采用第一至第十二層級,技術管理類崗位薪酬標準采用第二至第四層級,后勤服務類崗位薪酬標準采用第二至第五層級。

　　管理類崗位、技術管理類崗位、后勤服務類崗位薪酬層級適用標準詳見附件5、6、7。

　　第七條薪酬結構

　　公司統一實行崗位、績效工資制,員工的薪酬由固定工資、津補貼、績效工資三部分構成。

　　第八條固定工資

　　固定工資包括崗位工資和工齡工資。

　　(一)崗位工資:根據員工所在崗位類別和所對應的層級及檔級確定工資標準。

　　(二)工齡工資:按員工工齡計算,即工齡工資=工齡工資標準×工齡。工齡工資標準:

　　1、10年之內(不含10年):20元/年;

　　2、10-20年:25元/年;

　　3、21年及以上:30元/年。

　　第九條津補貼

　　津補貼包括管理津貼、專業技能津貼、防暑降溫費和取暖費等。

　　(一)管理津貼:適用于管理類崗位,根據員工的工作區域確定。

　　(二)專業技能津貼:適用于技術管理類崗位,津貼標準:

　　1、高級:100元/月;

　　2、中級:50元/月;

　　3、初級:20元/月。

　　專業技能津貼享有標準根據產品經銷公司相關規定執行。

　　(三)福利費按國家規定從工資總額中計提,其發放和列支范圍執行公司福利費管理辦法。

　　第十條績效工資

　　績效工資包括月績效和年終績效,績效工資的標準和比例根據員工的崗位類別和層級來確定。具體如下:

　　(一)年終績效

　　各崗位層級年終績效比例統一為年工資總額的10%。

　　(二)月績效工資

　　1、部門經理、副經理

　　部門經理、副經理月績效工資與崗位工資比例為5:5。

　　2、一般員工

　　一般員工月績效工資與崗位工資比例為4:6。一般員工不包括銷售崗位員工和派遣員工。

　　3、銷售崗位員工

　　銷售崗位員工月績效(量效)工資與崗位工資比例為5:5。

　　4、派遣員工

　　派遣員工月績效工資與崗位工資比例為3:7。

　　績效工資具體執行辦法詳見公司績效考核管理辦法,并以績效考核管理辦法為最終依據。

　　(四)專業技術人員績效工資

　　公司實施崗位序列與專業技術序列的雙通道績效工資制,聘任專業技術職稱的員工,適用于以下標準:

　　職稱專業技能績效工資基數

　　正高級部門正職績效工資的55%

　　高級部門副職績效工資的55%

　　中級主管基準檔

　　初級助理主管基準檔

　　專業技術人員績效工資計算方法:

　　專業技術人員績效工資=專業技能績效工資基數×崗位層級績效工資占比

　　崗位序列績效工資與專業技術人員績效工資采用就高原則。

　　第十一條總經理特別獎

　　公司設總經理特別獎,主要用于對特殊項目作出重大貢獻的員工進行獎勵及公司年度考核結果優秀的不超過30%比例的員工進行調薪(詳見附件8)。計提比例、具體獎項設立與發放金額由產品經銷公司薪酬委員會根據公司效益、績效表現、特殊事件、管理需求等要素商議決定。

　　第十二條其它獎項

　　各種單項獎按照集團公司相關規定執行。

　　第四章 新員工定薪

　　第十三條新入職員定薪方法如下:

　　(一)管理類崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。

　　(二)技術類崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。

　　(三)后勤服務類崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。

　　(四)具有博士學歷的'新入職員工從高級主辦基準檔定薪。

　　第十四條司機崗位定薪,根據產品經銷公司司機定崗標準,公司司機崗位定薪在操作工七檔。

　　第十五條集團公司內部調入人員,參照新員工定薪辦法執行或公司相關決議實施。

　　第十六條集團公司外部調入人員,統一實行6個月試用期,試用期崗位工資按80%支付,績效工資考核兌現,津補貼享有相應待遇。

　　第五章 套改辦法

　　第十七條工資套改根據現有員工上年度工資收入就近就高套入相應層級的工資標準,津補貼和工齡工資按新標準套改。

　　第十八條員工崗位或薪酬層級發生變動,根據以下情況進行調整:

　　(一)崗位類別調整,根據原工資水平就近就高套入新崗位所屬類別的對應層級;

　　(二)薪酬降級,直接套入低層級的同檔級;

　　(三)薪酬晉級,直接套入基準檔,如原工資水平高于基準檔則就近就高套入高層級的相應檔位;

　　(四)在同一層級中進行崗位調整,工資水平保持不變。

　　第十九條工資套改后,原崗技工資作為檔案工資保留,并根據集團公司調整而調整,計入檔案,不作為實際薪資調整依據。

　　第二十條公司考核調薪根據績效考核結果進行調整,在公司工作滿一年以上且績效考核成績優秀者可晉升一檔工資,晉升人員比例不得超過員工總數的30%;已在最高檔級者將不予調薪。

　　第二十一條工資普調根據集團公司相關規定執行。

　　第六章 薪酬支付

　　第二十二條員工工資(包括崗位工資、績效工資、津補貼)實行月薪制,應在月內以法定貨幣(人民幣)按時支付,若遇付薪日為休假日時,則提前至最近工作日支付。

　　第二十三條員工工資收入為稅前收入,公司將按國家規定代扣代繳個人所得稅;五險一金、企業年金等應由個人承擔的部分,由公司從員工工資中代扣代繳。

　　第二十四條員工入職、離職當月的工資,根據公司工資支付管理辦法執行。

　　第二十五條員工年績效工資支付時間為次年,以法定貨幣(人民幣)支付,新入職員工按實際出勤月數折算。

　　第二十六條各類節假日、請休假及加班工資支付根據集團公司或公司相關規定執行。

　　第二十七條外派人員薪酬支付根據公司相關規定執行。

　　第七章 附則

　　第二十八條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

銷售公司管理制度14

　　一、銷售人員準則：

　　1、遵紀守法，服從公司管理，顧全大局，提倡團隊合作。

　　2、努力學習，踏踏實實做好本職工作，不斷提高業務水平。

　　3、一切為用戶著想，減少人為差錯，努力提供優質的產品與服務。

　　4、團結互助，尊重他人，樹立集體奮斗的良好風尚。

　　5、嚴守公司機密，自覺維護公司安全。

　　6、待客熱情禮貌，服務周全，維護公司形象。

　　7、謙虛謹慎，戒驕戒躁，勇于批評與自我批評。

　　8、愛護公司財物，堅持反貪污、反腐敗、反盜竊、反浪費。

　　二、銷售人員日常工作規范：

　　1、銷售人員應遵守公司一切規章、通告及公告。

　　2、銷售人員自己管理、自己規劃未來一個月的行動目標，明確自己的工作安排，在每月28日，銷售部和客服部進行每月總結，安排下月工作計劃。

　　3、銷售人員每天的工作內容要記錄在銷售人員工作日記，每周六交給公司批閱。

　　4、每周六上午9點開始周工作檢討，了解銷售人員的工作進展，找出工作中的問題，提高業務水平；檢討客戶服務的工作，留住和分析客戶流失的原因，提高客戶服務水平。

　　5、銷售合同、客戶信用管理按照公司有關規定執行，銷售人員對其準確性負有直接責任，需要嚴格執行。

　　三、出差管理：

　　1、公司要根據需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。

　　2、員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵章守法，按公司規定的標準，合

　　理降低出差費用；公司對出差的員工按規定標準給予報銷費用和生活補貼，出差人員返回公司后，應及時向主管敘職，并在一周內報銷有關費用。

　　3、具體標準如下：

　　四、培訓：

　　1、新銷售人員進入公司后，須接受公司概況與發展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業培訓，合格者方可上崗；

　　2、為提高銷售人員的知識技能及發揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發展的`需要，公司將舉行各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執行。

　　五、辭職：

　　員工因故不能繼續工作時，需提前一月提出申請，填“辭職申請”經部門主管報公司批準后，辦理手續。

　　六、竟業限制：

　　員工辭職后滿二年內不得從事與公司產品有競爭的工作,否則公司保留采取法律手段。

　　七、保密：

　　1、銷售人員所掌握的有關公司的信息、資料和客戶資源，應對上級領導全部公開，不得向其它公司或個人公開或透露。

　　2、銷售人員不得透露業務或職務上的機密，凡涉及公司的，不經上級領導容許，不得對外發表。

　　3、明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參于消息的傳播。

　　4、非經發放部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。

　　5、樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或失竊，應立即向上級主管匯報。

　　6、發現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時阻止并向上級領導匯報。

　　八、客戶資料管理：

　　1、客戶資料是公司對于往來、交易的資料整理，將客戶情況詳細記錄下來。例如：往來客戶的信用度，及其營業狀況與交易的態度，分析客戶對于我公司的重要度等等。

　　2、利用客戶關系管理軟件，把獲得的客戶資料錄入電腦，通過電腦來分析和管理客戶關系。

　　3、客戶資料按照公司授權原則，可分信息內容來讓相關人員獲取必要的資料。

銷售公司管理制度15

　　1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。

　　2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。

　　3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。

　　5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

　　6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

　　8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。

　　9、積極完成規定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。

　　10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。

　　11負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　12、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。

　　13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。

　　14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。

　　15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。

　　16、對各項業務負責到底，對應收的`款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。

　　17、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。

　　18、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。

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