辦公用品管理辦法（精選18篇）
在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的辦公用品管理辦法，希望能夠幫助到大家。
辦公用品管理辦法 1
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，復寫紙，卷宗，標簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。
2、管理消耗品：簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。
3、管理品：剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。
第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆，橡皮擦，直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機，釘書
第三條消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。
第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。
第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購。
第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴禁帶回家私用。
第八條辦公用品一般由管理部向批發商采購，其中必需品，采購不易或耗用量大的`物品，應酌量庫存，管理部無法采購的特殊辦公用品，可以經管理部同意并授權各部門自行采購。
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交回綜合管理部。
辦公用品管理辦法 2
對于一些行政人員新手來說，很多東西都是要學習的，最常見的就是辦公日常用品管理，像辦公用品的采購和發放。我曾經在網上遇到一個人提的問題，問題是這樣的，此人剛接手公司的日常用品采購及管理發放，在接手后發現公司以前在這方面的管理比較松散，發放和采購都比較隨意，從某種程度上給公司造成了不必要的`損失。公司請購人員下的請購單不經過專門部門主管審批就直接讓行政部門進行購買。辦公用品買回來，也沒有經過倉庫，就直接讓請購人員拿走，根本就在在亂來，沒有一個章程及手序。要想遏制這樣的情況發現，我們必須要制定一套規章制度，讓人員按照規章來辦事，可以節省不少辦公成本�，F在網上有很多這樣的規章模板，但我感覺都是一樣的，同一篇文章在不同的人手里轉載，結果我們所看到的文件都是一樣，在這里，我自己根據網上的資料進行整理，寫了一份自己公司的辦公用品管理制。
一、辦公用品申請流程(使用部門申請,管理指導意見”大量貨物是否需要上級領導指導意見,需要標記的項目)
二、辦公用品采購過程中(一般辦公用品管理是對行政部門,例如,依申請的政府采購指令,手,讓采購部幾天所需采購)
三、辦公用品管理(采購部門將購買物品政府應該工資卡的東東,其購買最好的報銷管理簽署了一份確認書的副本,最好能保持檔案,為未來的成本核算)
四、辦公用品接受者(直接使用管理部門,但政府必須準備登記”即：哪一個部門或接受者,并指出人們>,如果日期后成本會計部門受者辦公用品的情況下是否數)
五、也在山頂辦公用品管理人員的責任,例如：辦公用品存貨和一些不相符,辦公用品管理人員要做,如果治療是最佳的說,為了防止辦公用品管理人員的工作責任心并導致其他的不必要的麻煩。
六、購買辦公用品。
七、辦公用品的分布、接受者。為了促進資本帳戶。應當建立會計班。
八、各種耗材(如復印紙、墨盒、筆等)出售。會計人員和學校購買。經總統。
九、各種形式必須被使用。經總統負責開發人力,因為安全的格式。量身定制的會計。
十、辦公用品只能用于辦公室。禁止從一開始,沒有其它目的,打印其他與工作有關的事情,不,或私人。出現這種情況,一經發現,將至少有五個。
行政負責采購、收貨注冊辦公用品。如果老板需要數據,前臺總結，否則不要。我認為如果你想規范,這個問題并不難,不想規范那么亂你走。
以上是根據我們的實際情況寫出來的規章制度，在使用上還是比較實用的，大家可以根據這個規則進行自定義，看看哪方面需要進行更改或補充，就可以制度出一個完全符合自己需要的辦公用品管理制度。
辦公用品管理辦法 3
為規范辦公用品管理，經分公司研究，明確了辦公用品管理的有關事項，現通知如下：
一、辦公用品實行建賬管理，并落實到責任人和部門。綜合管理部后勤管理立即著手全面清理辦公用品的配備情況，并完善有關帳務與物品臺帳。辦公用品的范圍包括辦公微機、筆記本電腦、傳真機、打印機、鐵皮柜、釘書機、辦公桌椅、計算器、公配通信工具、公配交通工具、煙灰缸、文件框、文件夾、通信生產用萬用表、查線機等通信查修工作以及其他非易耗品類辦公用品。
二、辦公用品的調配和購買。各部門若需要增配辦公用品，由部門擬寫需求報告，注明所需數量、使用部門和使用人交辦公用品管理員確認庫存后，經綜合辦審核，主管局長同意后，有庫存的.，立即配發，無庫存的另行購買。同時，辦公用品管理作好帳務登記，明確責任人。
三、辦公用品的更換。辦公用品的更換一律采取以舊（壞）換新的辦法，經綜合辦審核同意后統一到辦公用品管理員處更換。
四、辦公用品的移交。人員變動移交時，由辦公用品管理提供辦公用品清單列入移交范圍并收回綜合辦。到新崗位后，由綜合辦根據工作需要另行配發辦公用品，管理員做好建帳管理。
五、今后，辦公用品的調整統一由綜合辦牽頭，主管局長同意后進行調整。
辦公用品管理辦法 4
一、目的
為規范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
二、辦公用品請購
1、各部門應于每月底前按需編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填
寫《辦公用品采購申請單》交采購人員。
2、采購人員統一匯總各采購申請后，呈報總經理審核同意后實施采購任務。
3、各部門若需臨時采購辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的`原因，報總經理批準后由采購人員負責采購。
三、辦公用品采購
1、為有效完成采購任務，原則上由采購人員統一負責實施采購任務。
2、對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助采購人員共同進行采購。
3、臨時急需辦公用品可經總經理同意后由使用部門自行采購。
4、對單價大于200元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。
四、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政辦公室人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。
2、辦公用品采購發票應由行政辦公室人員簽字確認入庫后，方可報銷。
五、辦公用品領用
1、原則上每個部門的物品由各部門主管領用，.領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。
2、領用單價在人民幣100元以上的辦公用品，須經總經理核準同意。
3、各部門自行負擔辦公費用，在經營費用中扣除。
六、辦公用品使用
1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
2、員工離職時由部門主管收回發放的辦公用品 (消耗品除外)。
3、各部門內共用的辦公用品應指定專人負責保管。
4、公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。
5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
七、辦公用品報廢
除消耗品外，更換辦公用品必須以舊換新。
辦公用品管理辦法 5
為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規范辦公用品的采購與使用，節約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的'其他辦公用品。
二、辦公用品的采購按照質優價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價采購。采購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領導。
三、辦公用品原則上在學校后勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構采購，校內經營機構采購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價采購。電腦系列耗材應征求國有資產管理處意見確定有相關資質的供應商。
四、采購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，采購計劃需經學校辦公室領導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬于資產登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。
七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執行。
辦公用品管理辦法 6
為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，u盤等。
二、辦公用品使用對象：
各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：
辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。
四、管理和發放：
1、辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。
2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
3、各部門應指定專人領取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關規定：
1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。
3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批，并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的`辦公用品使用標準。
六、其它規定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。
3、辦公設備的耗材及維修費用。
1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤；屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
2)耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等；其申購由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規定自下發之日起執行。
辦公用品管理辦法 7
一、為了貫徹執行勤儉辦公的方針，加強機關內部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。
二、根據統一領導，分工管理，專人負責，合理調配，節約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。
三、單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的統計分析資料，并結合當年的工作任務和經費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領導會同有關業務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據政府采購辦指定地點組織訂貨。
四、辦公用品的購買可根據市場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。
五、采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統一組織辦理采購。
六、物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續，驗收時必須注意，物品質量和數量的檢查，發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續。
七、入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進行查對。
八、物品的頒發制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的.和專用的物品可限量頒發，物品的頒發必須由領導審批，專人保管頒發，建立物品明細帳和領用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續，及時登記造冊，對貴重物品的領用應嚴格控制和監督，對其領、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執行審批制度。
九、單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學年全面清查一次，清查結果報主管領導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。
辦公用品管理辦法 8
第一章 總則
第1條 為規范辦公用品及設備的采購、領取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經費,特制定本辦法。
第2條 本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括：文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備,電視、空調、風扇、取暖器等家電設備。
第3條 主要職責。
1.集團行政管理中心主任：審核采購預算計劃；監督指導集團總部物資用品的發放、保管和使用；審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。
2.集團采購主管：組織實施日常辦公用品的采購及預算計劃；采購總部打印機、復印機耗材等各類辦公用品。
3.集團前臺/后勤管理員：負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄；負責對各類用品的領用、發放；建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。
4.集團財務管理中心：負責審批采購計劃和采購費用報銷并監督采購。
第二章 辦公用品及設備的計劃管理
第4條 行政管理中心根據集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實際情況,分解并下達各部門年度辦公用品及設備費用計劃。
第5條 各部門依據行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領人所需增配辦公用品數量進行檢查,不合規定或超出標準的予以駁回。
第6條 行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據此實施采購。
第三章 辦公用品及設備的采購
第7條 采購人員根據采購計劃采購物品,要認真負責,堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。
第8條 供應商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質、比價等方式擇優確定供應商。
1.為保證集團以較低的.價格獲得高質量的辦公用品及設備,集團將先行擇優選取2~3家實力較強的供應商經過同類(種)產品比質、比價后,各自提供其最具競爭力的產品品種及服務。
2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產品報價及樣品,集團集中評定后及時調整各供應商的采購品種與數量。條件成熟時,再確定長期供應商。
3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務協議。
4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優購買。
第9條 采購。
1.采購申請流程。
�、賳蝺r<500元的：
集團總部：員工發起→集團業務中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
區域公司：辦公室/綜合部發起→區域公司負責人審批→區域公司辦公室采購、分發→區域公司財務部核查、備案→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
�、趩蝺r≥500元的：
集團總部員工發起或區域公司辦公室/綜合部發起→集團業務部門負責人審批或區域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
2.單價超過1000元的辦公用品及設備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質優價廉的原則負責采購。
3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯的入庫單,其中存根聯由行政管理中心留存,記賬聯交付采購主管用于報銷,回執聯由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。
4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負責物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。
5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領導同意后執行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。
第四章 辦公用品及設備的領取
第10條 集團的辦公用品統一由行政管理中心保管和發放,各部門需使用辦公用品的可按領用規定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領取。
第11條 使用部門領用常規性辦公用品應以舊換新,填寫辦公用品《領料單》(詳見附件1),辦理相關領用手續后,方可領取。
第12條 辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置；嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。
第13條 使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節約作風,物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。
第14條 精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,使用后及時關閉電源,避免人為對各種設備的損害。
第15條 凡屬各部門或部門內員工共同使用的辦公用品和設備應指定專人負責保管,員工使用時應作借用、歸還登記。
第16條 員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(指固定資產、計算機等非易耗品)。
第17條 集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制,各部門按需領用,行政管理中心負責登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關領用并登記。
第五章 辦公用品及設備的保養維修
第18條 各部門按照設備的操作規程要求,對辦公設備進行定期維護,做好清潔保養工作。
第19條 電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公設備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯合企業技術中心統一安排維修。
第20條 企業技術中心每季度定期組織對辦公設備進行檢查,統計辦公設備使用與維修情況。
第21條 經鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。
1.人為物理損壞或使用不當；
2.私自拆裝辦公用品與設備；
3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障；
4.保管不善造成物品遺失的；
5.其他的人為因素造成的損壞。
第六章 辦公用品及設備的盤點與報廢處理
第22條 盤點的組織管理。由行政管理中心和財務管理中心,組織各中心、區域公司對辦公用品和設備進行盤點。
第23條 盤點頻度與要求。每半年盤庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關人員責任。
第24條 報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發生意外情況造成個人在用辦公設備損壞的,由使用者/保管人填寫《設備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由；報廢手續完成后,及時辦理補充新品的領用手續。
報廢流程：使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務總監審核→行政副總或總裁簽批→財務管理中心進行賬務處理。
第七章 辦公用品及設備的監督控制
第25條 行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進行統計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領用量、余量做統計分析報表,上報行政副總和總裁。
第26條 行政管理中心對各部門辦公設備維修與保養做統計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制設備維修費用。
第27條 各中心根據辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據此對辦公用品的使用進行監督,控制辦公用品經費。
第28條 財務管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進行監督。企業管理中心對列屬固定資產的辦公用品與設備的狀態及變更程序進行監督。監督審計中心負責對各部門的管理行為進行監督。
第八章 附則
第29條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監督執行及解釋。
第30條 本辦法經集團高層經營班子會議審議通過,自下發之日起執行。
第31條 附件：
(1)辦公用品領用單；
(2)辦公設備維修申請單；
(3)物品損壞賠償折價表；
(4)設備報廢申請單。
辦公用品管理辦法 9
為維護本院資產，避免公有財產的流失，并逐步改善我院的工作條件，提高儀器設備費和儀器設備的使用效益，不斷提高辦事效率。特制定本暫行辦法。
一、按本院規定，凡購置的固定資產，或者是捐贈、無償調入而增加的固定資產，其資產的所有權均歸屬本院。本院的各類儀器設備和辦公用品系本院公有財產，使用者應愛護和有效利用。所有儀器設備（用品）的使用和管理須遵守本院的有關規章制度。
二、本院的儀器設備日常管理由辦公室負責。辦公室設專人負責儀器設備管理，主要職責為擬訂儀器設備增添、更新、購置計劃，組織購買，儀器設備日常管理和協助維護，日常辦公用品的添置和分發，督促落實本院的儀器設備管理和使用等方面的政策，經院領導同意可根據實際情況對全本院的儀器設備做出調配和安排。
三、儀器設備（辦公用品）的管理和使用實行統籌安排，“誰使用、誰保管、誰維護、誰負責”的原則。
四、儀器設備的配備以適用為主要原則，添置、更新等要考慮工作需要、使用效益和辦公經費情況，在條件許可的情況下可優先解決特殊崗位的需要。
五、儀器設備的添置要有計劃，每年各單位要擬定儀器設備（辦公用品）添置計劃書，由辦公室匯總提交院長辦公會議研究決定年度儀器設備添置（更新）計劃。
六、儀器設備和辦公用品一般由辦公室統一采購。不允許擅自購買儀器設備，尤其是計劃外的，違反者，如無充足理由，不能列入辦公經費報銷范疇。如需自行購買，應征得辦公室主任同意，并嚴格按計劃執行和按規定辦理報增、報銷等有關手續。所購儀器設備須經驗收和履行登記。
七、各部、室因特殊原因需臨時動議購買單件價格在5000元以上的儀器設備須經院長辦公會討論決定；5000元以下須經主管領導同意報院長批準；500元以下的須經所在部、室負責人和辦公室主任同意；日常辦公用品的.購買一般由辦公室統一采購分發。
八、不得利用所使用和保管的本院固定資產（儀器設備）私自對外進行經營性活動，亦不得私自轉借予其他單位或個人。所有辦公儀器設備應用于工作和辦公，不得擅自占用，不準將辦公儀器設備帶回家作為私用或占為己有。
九、因特殊情況借用儀器設備。須經院領導、儀器設備管理員同意，并辦理有關借用手續和履行規定的職責。對外單位實行有償借用方式，誰借出誰負責。
十、調離本院工作的人員離開時要及時辦理個人經管的物資儀器設備移交手續和清還個人保管使用的辦公用品。不得帶走，更不得占為己有，如有違反，將視情節輕重追究相應的責任。
十一、擬離退休人員應向有關部門移交本人在崗時購買、管理、使用的本院資產后方可辦理離退休手續。其他事宜按有關規定辦理。
十二、儀器設備損耗、更新換代、更換配件、報廢等變動情況應在固定資產卡上作好登記，并交由辦公室按本院規定處理，不得占為已用，擅自處理。
十三、為充分發揮物資儀器設備的作用，各種閑置、積壓的物資儀器設備應交給辦公室調劑處理，不得擅自處理。
十四、因意外或其他原因造成儀器設備損壞、遺失的，應向辦公室儀器設備管理員提供損壞或遺失情況，經同意方可更換或補購。
十五、領取辦公儀器設備和用品應履行登記簽領手續。
十六、辦公室應定期向院長辦公會匯報儀器設備管理有關情況。
十七、全院工作人員應當配合和支持儀器設備管理工作。，儀器設備、辦公用品管理辦法
辦公用品管理辦法 10
第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。
第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。
第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的.，應經公司領導同意。
第五條 辦公用品使用實行月統計年結算，由公司人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
第七條 凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。
第八條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
第九條 本規定自下發之日起執行。
辦公用品管理辦法 11
1、對工程分包單位資質驗證
(1)審核分包單位營業執照中的施工承包范圍、注冊資金、執照的有效期限。
(2)審核企業性質。
(3)審核經營手冊，查閱其承擔過的施工項目、施工面積或承擔過的工作量。
(4)審核資質等級證書，外省市施工隊伍的進入當地許可證及有效期限、施工人員的核定數量。
(5)審核安全生產許可證及三類人員(企業負責人、項目經理、專職安全員)安全考核合格證，對以往有無重大傷亡事故作必要調查。
2、對勞務分包單位核驗
(1)審核勞務分包單位的務工人員持證狀況(身份證、暫住證、健康證、就業證、資格證)。
(2)審核證件有效性，是否符合當地政府和行業主管部門對勞務人員的持證要求。
3、分包單位的選擇
(1)從本企業發布的《合格分承包方名錄》中選擇工程分包單位。
(2)從本企業發布的《合格勞務分包方名錄》中選擇勞務分包單位。
(3)對名錄以外的分包單位，按本企業規定程序進行評定和審批。
4、分包合同簽訂要求
(1)必須嚴格執行先簽合同，后組織進場施工的.原則。
(2)簽訂分包合同的同時，必須簽訂有關附件：“安全生產協議書”、“治安、消防管理協議”等。
(3)合同應明確總包與分包的安全生產權利和義務，分包單位應對總包單位負責，分包單位必須服從總包單位的安全管理。
5、分包隊伍進場
(1)工程項目部主要負責人組織有關人員向分包單位負責人及有關人員進行施工安全總交底。
(2)以分包合同為依據，交底內容包括施工技術文件、安全體系文件、安全生產規章制度和文明施工管理要求。
(3)交底應以書面形式，一式兩份，雙方負責人和有關人員簽字，并保留交底記錄。
(4)總包方負責協助解決分包方住宿、就餐、飲用水等生活需求。
(5)合同施工過程中應由總包向分包提供的機械設備、安全設施筆防護用品，雙方必須辦理書面移交手續，簽字生效。
6、分包隊伍施工過程安全控制
(1)分包隊伍施工人數超過50人以上，應由分包單位指派專職安全人員，協助總包方對施工全過程執行監控。
(2)分包隊伍進入施工現場后，必須遵守總包單位各項規章制度，服從和接受總包的監督管理。
(3)分包隊伍自帶各類機電設備，必須向總包提供有效的驗收合格證明。
(4)分包隊伍各施工班組必須進行“三上崗一講評”活動，并設立臺賬記錄。
7、業主指定分包隊伍的管理
(1)原則上總包單位有權利和義務對其檢查、監督和管理。
(2)業主指定的分包方與總包簽訂分包合同，總包應同自己選擇的分包方一樣實施評價、管理和控制。
(3)建立分包方評價檔案。
(4)項目部對分包方施工過程進行控制管理，做好日常管理考核資料的積累，為以后對分包方的業績評定提供證明材料。
(5)公司有關部門對分包方安全管理狀況和能力進行年度安全業績評定。
(6)分包方如對安全管理松懈，整改措施不到位，事故頻發，總包方將給予處罰，還可作清退處理。
辦公用品管理辦法 12
了加強局機關辦公用品采購管理，規范機關辦公用品采購行為，明確職責范圍，提高采購效率、降低行政成本，促進節約型機關建設。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法律、法規規定，結合我局實際，制定局機關辦公用品采購管理制度。
一、采購
1、辦公用品的采購：各科室根據需求，填寫了《辦公用品采購審批單》報局長審批，由綜合股進行采購。
2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，并造冊登記。
3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發票上簽字。
二、驗收入庫
1、凡采購的所有物品均應辦理入庫手續。采購人員依據購貨發票所列品名、規格、數量、金額，填寫“入庫單”一式三份（一聯存根、二聯存倉庫、三聯會計記賬），連同實物與發票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現場驗收。
2、保管人員驗收公物時，應仔細檢驗是否完好，規格、數量是否與發票相符，經核對無誤后，在“入庫單”驗收人處簽字，采購人員憑此單和發票到財務報銷。凡購置性支出，無完備的入庫手續，會計不予辦理報銷。
三、保管
1、驗收入庫的公共財務必須分類建立《明細賬》，保管人員要根據入、出庫憑證及時記入有關賬簿。賬簿的.使用登記，按會計工作規范辦理。
2、入庫的公共財物，要按其不同種類、不同性質采取不同措施嚴格管理，做到整齊衛生，存放有序。無完整的出庫手續，任何人不得動用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。
3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。
四、領退、使用
1、公共財物領用，必須辦理出庫手續，統一由領物人填寫《領物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領物單》發放物品，不得先領后補。
2、各科室需要維修的器材，應根據維修項目填寫《維修單》，經局長審批后送綜合股，由專人聯系維修。需以舊換新的公物在領用時交舊換新。
3、臨時性辦公機構使用的公物，按審批權限批準后，指定專人辦理暫借手續，單位撤銷后的及時退還，倉庫保管人員隨時了解借用單位的變化情況，保證公物按時收回。
辦公用品管理辦法 13
低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規定為了進一步規范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規定：
第一條申請
1、申請原則：為節約采購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。
2、申請時間：各部門要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規定時間內未提交采購申請的，則視為下月無物品申請需求。
3、申請程序：
a.對常用的低值易耗品的申請，各部門可直接填寫‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經理批準后方可采購；
b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的'采購申請，各部門應詳細填寫‘采購申請單’包括物品名稱、規格型號、用途、數量、所需資金、需求時間(須預留一定的采購時間)等，經總經理審核批準后，交由辦公室采購；
c.對于急需采購的物資，所需部門填寫‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經總經理審核批準后交由辦公室緊急采購。
第二條采購
辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數量、質量、品種等進行采購，每月的6日（遇節假日延后）由申請部門到辦公室統一領取各部門所申請的物品。
對不能及時完成采購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案并及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。
第三條領用發放
1、發放原則：物品的領用、發放，須按先進先出，計劃供應，節約用料的原則進行，發放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發放人員應嚴格按照申請單發貨，遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。辦公室發放人員按月、分部門整理、核對發放清單，及時與財務部門溝通、核對。
2、發放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫‘領用單’（一式三份），并由領用人和發放人核對簽字。領用單由領用人保存一份，其余兩份由發放和財務分別保管。
3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。
4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
第四條本規定自發布之日起正式實施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。
辦公用品管理辦法 14
為了加強學院行政辦公用品的管理，規范行政辦公用品的采購、領用程序，提高經費使用效益，保證教學、科研和管理工作的需要，特制定本辦法。
第一條行政辦公用品的范圍與分類
本辦法所稱行政辦公用品是指學院各行政部門使用的'，不屬于固定資產管理范圍的日常辦公用品、辦公耗材和專用用品，即各類筆、墨、筆記本、紙張、文件夾、文件盒、訂書機、計算器等，以及傳真機和打印機的墨盒、磁盤、光盤、電源插座等耗材。
第二條行政辦公用品的采購
1.本辦法規定范圍內的行政辦公用品由院辦公室每學期開學根據需要制定計劃，填寫辦公用品申購表，經分管院領導批準，由院辦公室采購員采購，采購回來后須到財務資產處辦理入庫手續，并由院辦辦公用品管理員辦理領用手續。在教學運行中需根據需要補充的辦公用品程序同前。
2.行政辦公用品的采購應做到優質、低價、及時、適用，切實保證使用部門工作的需要。在安排采購時原則上實行按需供貨、備少許庫存。
3.行政辦公用品供貨單位由學院辦公室貨比三家，考察確定后，并簽訂供貨協議。
第三條行政辦公用品的領用
1.本辦法規定范圍內的辦公用品由學院教職工個人按工作需求向學院辦公室領用。公用物品如：打印紙、釘書釘、印臺等由各部門秘書領用。
2.辦公用品管理部門應明確專人負責辦公用品的領用和管理，并建立行政辦公用品領用登記簿。
3.從嚴控制耐用品和可作民用的辦公用品的領用。特別是對打印紙的領用，須開具出庫單，由部門負責人簽字方可領用。
辦公用品管理辦法 15
1、辦公室所有辦公用品的采購工作，統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組長由政府辦機關事務管理局局長兼任，具體采購工作由后勤科組織實施。
2、嚴格執行政府采購制度。凡采購物資、商品等必須按政府采購規定的標準、程序進行。
3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購，一次性采購在在500元以下的，由采購領導小組組長審批；金額在500元以上的，由政府辦辦公室主任審批。
4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前，應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。
5、辦公用品采購的.一般程序為：需用科室向管理局提出購物申請→管理局按照規定權限辦理審批→在采購領導小組的監督指導下由后勤科實施采購→所購物品交保管員驗收、登記入庫；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。
6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，并接受辦公室采購領導小組的監督指導。
辦公用品管理辦法 16
一、辦公用品管理總則
1、為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。
2、本規定中的辦公用品包括：
公司給員工個人配置的通訊工具(手機、BP機)、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。
公司公用的辦公設備，如公共區域的.傳真機、打印機、復印機等。
公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。
二、個人辦公用品的管理
公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。
公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。
公司員工應當自覺愛護公司財產；節約使用辦公用品。
三、部門辦公用品的管理
1、除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。
2、部門申請購買辦公用品的程序：
3、部門經理填寫《辦公用品申請表》；
4、交于公司行政部(分公司則交于分公司行政，由其統一傳真至上海行政部)；
5、上海行政部查對庫存或根據業務發展需要統一核準，上報董事長；
6、董事長簽核；
7、上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理(分公司則反饋給分公司行政)。
8、部門辦公用品領用之后，由部門經理分發辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。
四、公共辦公用品的管理
1、公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。
2、公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。員工在使用公共辦公用品時，如發現機器故障應及時向行政部或公司網管報修。
辦公用品管理辦法 17
一、目的：
為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規范化，特制訂本制度。
二、辦公用品范圍
2.1文具、紙張等文案用品；
2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。
2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；
2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。
三、辦公用品的申購及發放
3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請，經行政部核對并申報同意后由行政部統一采購、管理及發放。
3.2購入的辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統一入庫管理。
3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數量等，以控制文具消耗。
3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據需要采買發放。
四、辦公用品的管理
4.1各部門應本著節約的原則使用辦公用品。
4.2任何人未經過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。
4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。
4.3.1電腦管理
保證機器的正常開關機；
嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；
嚴禁玩電腦游戲、上網聊天；
嚴禁登陸不良網站及非法網站。
定期對電腦進行殺毒；
使用完畢后請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。
4.3.2打印機、復印機：
保證機器的正常開關機；
定期對設備進行維護；
復印機連續工作正反面20張時，請待機8分鐘；
各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；
4.3.3投影儀
保證機器正常開關機；
關機后靜待風扇停止后方可切斷電源；
使用過程中保持良好的'通風環境，不要堵塞通風口；
禁止傾斜90°角以上播放文件；
使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。
4.3.4集團手機卡
公司凡試用期滿的員工，必須統一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經經理批準后除外）。
集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。
集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續。
4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。
4.5辦公設備要注意維護保養，嚴格按操作規程進行操作，當設備出現損壞時，須報直屬上級領導決定后方可修理。
4.6經檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。
4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。
4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價賠償。
辦公用品管理辦法 18
為進一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用和節約，特制定本辦法。
一、適用范圍
全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。
二、職責分配
采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。
財務部負責向供應商統一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經費。
各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。
供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作；監督辦公用品供應工作。
三、運作規程
每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購，并分發相關部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。
采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。
各部門需用辦公用品時，填寫統一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點供應商處提取。
供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的`品名、型號、規格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結算價、合計實際結算價，經部門經辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。
財務部根據入庫單和發票向相關供應商付款；憑出庫單扣減相關部門辦公經費。
一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續約。
供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發生時，可以續約。供應商不愿續約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監督，并查處違規行為。
四、本辦法由單位采購部負責解釋。
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