酒店收貨文員崗位職責4篇
在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的酒店收貨文員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
酒店收貨文員崗位職責1
1、按照執行《藥品收貨管理制度》、操作規程的要求，對到貨藥品逐批進行收貨。
2、認真對照采購記錄核對到貨藥品，核對運輸方式是否符合要求。
3、對照隨貨通行單和采購記錄和對藥品，做到票、賬、貨相符。
4、認真核對備案印章及隨貨通行單樣式，檢查隨貨同行單內容，包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。
5、隨貨通行單是手寫的要拒絕。
6、嚴格記錄冷藏、冷凍藥品的運輸方式，對不符合溫度要求的應當拒收。
7、認真讀取、記錄保存冷藏、冷凍藥品運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質量控制狀況。不符合溫度要求的`要拒收。
8、對符合收貨要求的藥品，按照品種特性放于相應的待驗區域，或設置狀態標志，通知驗收員驗收。
9、冷藏、冷凍藥品要放在冷庫內待驗。
酒店收貨文員崗位職責2
1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；
2、對每一單收貨進行嚴格的對單工作確保收貨無誤；
3、與供應商保持良好關系；
4、做好收貨區域清潔衛生；
5、工作認真、細致、誠實、有條理、確保所有收貨真實正確清楚；
6、指導供應商的正確的方式卸貨、堆放、貼條形碼等；
7、協助防損員做好收貨，區域的`車輛程序管理和外來人員的控管工作；
8、接受超市退換貨,將商品退給供應商；
9、將超市送來的報損商品，統一按報損程序進行報損；
10、將所有退貨的商品進行分類分區域進行整理。
酒店收貨文員崗位職責3
一、主要負責收貨工作管理，加強與使用部門溝通及質量控制，以便了解貨品的使用情況便及時反映到采購部跟進。
二、做好收貨前各項準備工作，保證計量器具的準確性，愛護保管好計量器具。
三、認真負責從嚴把好貨物驗收關，堅持原則、秉公辦事，嚴禁利用職權謀私利，不得故意刁難供應商。
四、把好每日進貨的規格，數量及質量情況，如有發現變質的或有質量不合格及時向有關部門提出問題。
五、每日同廚房溝通蔬菜，肉類，凍品質量，有問題及時和采購部及供應商溝通解決。
六、每日供應商及采購部自購未有到貨的貨品，寫缺貨及質量通知單到采購部跟進。
七、驗收酒店固定資產時，一定要使用部門和專業人員一起驗收，還要通知財務部固定資產管理員打編碼，以便財務部及時跟進。
八、服從上級的其他工作安排，自覺遵守公司各項規章制度。
九、收貨日報表，確保單據準確無誤，整潔有效簽名人手續完畢。 根據各部門申購單要求，按質，按量及規格嚴格驗收貨物，收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。
十、凡是收酒水必須有收貨人員和倉庫人員共同驗收數量，質量，檢查是否有供應商的防偽標簽才能收貨，收貨后即時貼上長隆酒店鐳射商標，雙方人員在登記本上簽名確認鐳射商標的.使用數量。 十一、收陶瓷必須有使用部門申購單及采購部出電腦訂購貨驗收單才能收貨，收貨時必須有收貨人員及使用部人員共同驗收數量和質量，檢查是否同申購單數量一致。
十二、凡是以重量計量的食品原材料，一定要檢查生產日期，拆箱過磅，記錄正確的重量。
十三、對急凍品解凍后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及時反映，以便采購部跟進。對所收食品原材料應立即送到各使用部門，以免引起食品的質量下降或損失。
十四、凡是以件數或個數計量的食品原材料應一一清點。
十五、對照隨貨交送來的發票和發貨單，檢查原料數量是否于實際數量一致。 十六、抽樣檢查箱裝，盒裝或袋裝貨品，檢查貨品是否足量，日期是否近期生產。
十七、正確記錄供貨單位名稱，收貨日期以及各種原材料的重量、數量、單位和金額。
十八、所有收貨單必須加蓋收貨章，驗收人員在規定的地方簽名，如果有些貨物，如：蔬菜、肉類、海鮮類等，沒有發票，應填寫由采購部開出的驗收貨物通知單，再打電腦收貨記錄單。
十九、做好每日收貨情況問題記錄。
酒店收貨文員崗位職責4
第1部分 工作概述
職位名稱 ： 收貨部文員
部門： 財務部
分部： 成本部
工作等級 ：
直接上級 ： 成本部經理
督導下級 ：
其它關系 ： 酒店其他各個部門和供應商 工作內容/指責： 堅持按照收貨程序工作，檢驗所有送到貨品，確保收到的貨品各方面
符合訂單和酒店的要求
主要工作內容 ： 1.貨品的驗收 2.填制收貨記錄 3.電腦輸入 4.資料整理 5.溝通
6.鑰匙管理 7.月結
擬草： 財務總監
批準： 總經理
第2部分 具體工作內容
2.1 貨品的驗收
1.按照采購訂單及酒店要求認真準確嚴格的記錄供貨商所送貨品的數量和規格
2.檢驗貨品的質量是否符合標準，必要時請使用部門協助檢驗 3.檢驗所到貨品的`價格是否與訂單相符 4.確認送貨時間是否與訂單一致 2.2 填制收貨記錄
1.貨品驗收合格后，按照要求及時填制收貨記錄 2.保證當天收到的貨品當天入帳 3.編制收貨記錄匯總表 2.3 電腦的輸入
根據填寫無誤的收貨記錄，及時輸機入帳，注意單位的換算 2.4 資料的整理
1.將采購部返回的訂單，按照申請部門分類裝訂
2.將應返還給供應商的一聯收貨記錄按照供應商分類裝訂 2.5 溝通
1.在工作中發現問題及時與使用部門溝通，解決問題 2.經常與采購部、倉庫溝通 3.隨時與成本部經理溝通 2.6 鑰匙管理
1.離開收貨部時，門一定要上鎖。 2.7 月結 1.月末及時整理收貨記錄，檢查是否有未開收貨記錄的貨品
2.月末結帳盤點時，協助成本、倉庫、財務部做好核對帳目的工作。
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