員工工資計提

員工工資計提

請問一個新成立的小廣告公司賬目很少的，基本上就是現收現付的憑證，基本上沒有轉賬的，但現在8月發放7月的工資，應該入7月份的賬吧？？？可是現付憑證上是8月付的工資，在現金日記賬里邊7月工資8月發放，要入7月的賬我該怎么做��？？？


還有這筆賬我想直接走管理費用，不經過計提應付職工薪酬這個分錄可以嗎？？？
如果可以，是不是這樣做分錄啊:
借：應付職工薪酬——**員工

貸：現金

如果不可以，那我做的是：
借：管理費用

貸：應付工資
次月，實際發放時，
借：管理費用——**員工

貸：現金



那這樣的話我就要用到轉賬憑證，可是這邊很少用的啊~~另外還有個問題，如果做了轉賬憑證，同時也要做現金支付的憑證，但是原始憑證就只有一張啊，怎么辦？？？




拜托大家幫幫忙啊~~~萬謝�。�！

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